公开目录
第一部分 牟定县中医医院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县中医医院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县中医医院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国中医药条例》等条例法规。
2.协助卫生行政部门编制中医事业发展战略长期规划，并组织实施。
3.负责全县中医药教学和科研工作，并不断提高中医药教学质量和科研水平。提升中医药科技支撑能力，挖掘实践中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。
4.负责加强中医人才队伍的培养。充分发挥县级中医药骨干带头学习作用，确定申报中医药继续教育项目内容，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能水平。
5.协助卫生行政部门做好农村三级中医服务网络和以中医药社区卫生服务为基础的新型城市中医服务体系，指导建设乡镇卫生院中医科、中药房。负责接收中医知识培训、技术下乡、巡回医疗等工作。
6.以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。
7.负责开展中医药适宜技术的探索和推广，结合实际，制定开展中医药适宜技术实施方案。
8.负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。
（二）机构设置情况
医院设有内一科、内二科、急诊科、针推科、骨伤科、外科、妇科、治未病科、眼科、口腔科、脾胃病科、皮肤科12个临床科室及3个医技科室，10个辅助职能科室。
（三）重点工作概述
1.强化纪律作风教育管理，落实管党治党主体责任。
2.加强公立医院党的建设，充分发挥党委核心领导作用。
3.扎实推进医共体建设，着力提升医院综合服务水平。
4.严抓医疗质量管理，确保医疗安全及患者安全。
5.强化护理技能，优质护理全面提升。
6.加强重点学科建设，彰显中彝医特色优势。
7.加大人才队伍建设，人才梯队逐步形成。
8.加大设备投入力度，设备购置稳步推进。
9.加快项目建设步伐，推进补短板建设项目。
10.加大基础设施配置力度，完善医院服务功能。
11.深入推进对口帮扶，支援合作成效初显。
12.加强感染预防控制，保障医疗质量。
13.严格执行药品采购“两票制”，巩固完善国家基本药物制度。
14.县乡一体化工作稳步推进，分级诊疗惠及群众。
15.认真落实惠民工程，健康扶贫工作落实到位。
16.弘扬文明新风尚，先进典型不断涌现。
17.认真落实安全责任制，安全生产持续稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制 0人，事业编制73人。在职实有105人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养69人，非财政供养33人。
离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休33人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 634.44万元，其中：一般公共预算财政拨款634.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年618.1万元相比增长16.34万元，增长2.64%，主要原因是在职人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 634.44万元，其中:本年收入634.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款634.44万元（本级财力634.44万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年618.1万元相比增长16.34万元，增长2.64%，主要原因是在职人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 634.44万元。财政拨款安排支出 634.44万元，其中：基本支出634.44万元，与上年618.1万元相比增长16.34万元，增长2.64%，主要原因是在职人员经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1. 社会保障和就业支出135.49万元，其中事业单位离退休78.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出56.88万元。
2. 卫生健康支出498.95万元，其中：中医（民族）医院441.71万元，事业单位医疗35.05万元，公务员医疗补助22.19万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出634.44万元，项目支出0万元）。主要用于：
1. 工资福利支出553.81万元，其中：基本工资164.65万元，津贴补贴164.95万元，绩效工资101.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.88万元，职工基本医疗保险缴费35.05万元，公务员医疗补助缴费22.19万元，其他社会保障缴费2.92万元，其他工资福利支出6万元。
2. 商品和服务支出1.44万元，其中：办公费1.44万元。
3. 对个人和家庭的补助79.19万元，其中：退休费77.17万元，生活补助2.02万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
与中央配套事项无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
单位本年度部门“三公”经费无。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目预算绩效目标无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
行政运行和事业运行经费无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算重点领域财政项目
1.项目名称：无
2.立项依据：无
3.项目实施单位：无
4.项目基本概况：无
5.项目实施内容：无
6.资金安排情况：无
7.项目实施计划：无
8.项目实施成效：无
（五）2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
由于本单位2020年不涉及国有资本经营收支预算，所以2019年国有资本经营预算执行情况表和2020年安排国有资本经营预算公开表均无数据为空表。
附：牟定县中医院2020年部门预算公开情况表.xls
牟定县中医医院
2020年6月16日
