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目录
第一部分 牟定县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门预算重点领域财政项目
十一、2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
第二部分 牟定县文学艺术界联合会2020年部门基本支出预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.对团体会员履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作，对团体会员进行业务指导。
2.加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，共同发展牟定县文学艺术事业。
3.引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培养良好职业精神、职业道德，积极推进文艺创新，表彰优秀文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。
4.反映各团体会员和文艺家的意见、建议和合理要求，依法维护其合法权益。
5.依法维护宪法和法律赋予各团体会员和文艺家的合法权益，反映各团体会员和文艺家的意见、建议好合理诉求。
6.在上级主管部门的指导下，开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。
7.积极促进全县各民族文艺工作者团结，加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学团体和文艺界人士的交往，为弘扬中华优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。
8.积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动牟定民族文化走向全国，走向世界，维护国家利益和文化安全，努力为人类文明的进步作出贡献。
9.根据国家法律和有关政策，发展为繁荣文艺服务的文化产业。
（二）机构设置情况
牟定县文学艺术界联合会是中共牟定县委领导的正科级参公管理事业单位，由牟定县各文学艺术工作者协会组成的专业性人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，机构性质属群团组织。
牟定县文学艺术界联合会设领导职数一正二副，核定事业编制,5人，内设编辑室、办公室2个职能股室。
（三）重点工作概述
1.认真学习贯彻党的十九大精神，积极组织会员学习和讨论，并认真领会和贯彻落实好习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神以及《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，切实引导和把握好文学艺术发展方向。
2.认真执行牟定县文学艺术界联合会各项规章制度，制定了《牟定县文学艺术界联合会协会考核办法》，修订了《牟定县文学艺术界联合会领导分工暨相关人员工作职责》等。同时，始终将作风建设作为重要内容常抓不懈，严肃工作纪律、严格学习制度和请销假制度。做到用制度管人、管事，在制度面前人人平等，有效促进了文联干部职工履职能力的不断提高。
3.围绕州县重点题材和重点工作，组织骨干人员开展文学笔会、创作研讨和采风活动，完成省级以上刊物发稿数。积极做好各级会员发展工作，培养本土文学艺术人才，完成年度省州级会员发展任务，努力发现和培养县内新人加入协会。
4.认真办好《山茶花》刊物，进一步提高办刊质量，努力在出特色、创精品上下功夫，使其充分体现时代性、文艺性、民族性和大众性。
5.继续抓好党建、党风廉政建设、“两学一做”、宣传思想、综治维稳、工青妇、老干部、普法、保密、扶贫挂点等各项工作，积极完成县委、县政府，州文联、县委宣传部交办的各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入121.60万元，其中：一般公共预算财政拨款121.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年102.63万元对比增加了18.97万元，增长18.48%，主要原因分析在职职工工资比2019年增资，人均公用经费比2019年年初预算人均增加0.1万元。各种社会保障缴费预算数、住房公积金预算数人均比2019年预算数增加,新调入人员1人和职级晋升调资增加,。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入121.60万元，其中:本年收入121.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.60万元（本级财力121.60万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年102.63万元对比增加了18.97万元，增长18.48%，主要原因分析在职职工工资比2019年增资，人均公用经费比2019年年初预算人均增加0.1万元。各种社会保障缴费预算数、住房公积金预算数人均比2019年预算数增加,新调入人员1人和职级晋升调资增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出121.60万元。财政拨款安排支出121.60万元，其中：基本支出121.60万元，与上年对比，比上年的102.63万元增加18.97万元，增加18.48%，主要原因是新调入人员1人和职级晋升调资增加调资增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行93.02万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.社会保障和就业支出13.50万元，主要用于在职人员养老保险及退休人员工资等支出。
3.卫生健康支出8.26万元，主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。
4.住房保障支出6.82万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出121.60万元，项目支出0万元）。
工资福利支出114.22万元。其中，基本工资26.64万元，津贴补贴54.90万元，奖金2.22万，基本养老保险9.09万，基本医疗保险5.43万，公务员医疗补助2.84万元,工伤保险0.28万元,住房公积金6.82万元，其他工资福利支出6.00万元。
商品和服务支出3.05万元。其中，办公费1.65万元，水费0.08万元，电费0.09万元，邮电费0.66万元，工会经费0.57万元。。
对个人和家庭的补助支出4.33万元，是退休人员财政部分工资。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。
2.公务接待费
2020年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，较上年无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：公务用车编制和公务用车较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
6.一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。
7.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
8.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
9.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排
牟定县文学艺术界联合会2020年机关运行经费安排3.05万元，与上年2.03万元对比，增加了1.02万元，主要因为人均公用经费比2019年年初预算人均增加0.1万元。办公费、水费费、电费、邮电费、工会经费在2020年增加预算
具体数据与2019年预算数对比情况如下：
1.办公费1.65万元。2019年预算数0.92万元，预算增加0.73万元，预算增加原因主要是办公场所为三家单位合署办公，费用需与共用单位协定承担，单位虽然增加了保安工资及物业管理费、办公经费在2019年的基础上有所调增。
水费0.08万元。2019年水费0万元，增加0.08万元，预算增加的原因主要是办公场所为三家单位合署办公，费用需与共用单位协定承担水费。
电费0.09万元。2019年电费0万元，增加幅为100%，预算增加的原因主要是办公场所为三家单位合署办公，费用需与共用单位协定承担水费。
邮电费0.66万元。2019年邮电费0.66万元,预算增幅为0%。
8.工会经费0.57万元。2019年工会经费0.45万元，预算增加0.12万元，预算数增加的原因：单位人员工资增加，工会经费基数增加，返还单位工会经费相应增加。
我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约各类日常办公经费
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
近年来，按照预算绩效管理要求，我部门切实加强预算绩效管理工作，结合本单位职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在部门中长期规划、部门整体支出、项目支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是坚持绩效目标与部门预算同时编制，在编制部门预算时，同步编制部门三年规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；三是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门三年规划绩效目标与部门中期财政规划、部门改革发展要求紧密相关，部门整体支出绩效目标与县政府确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；四是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为年度预算安排的参考依据。
2020年度部门整体支出绩效目标和各项目支出绩效目标包含明确工作任务、提出各项工作年度目标、细化绩效指标三个方面,均按照“密切相关、合理可行、细化量化、相应匹配”原则，编制了绩效目标和指标。
十、部门预算重点领域财政项目
（一）项目名称：无
（二）立项依据：无
（三）项目实施单位：无
（四）项目基本概况：无
（五）项目实施内容：无
（六）资金安排情况：无
（七）项目实施计划：无
（八）项目实施成效：无
十一、2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
由于牟定县文学艺术界联合会2020年不涉及国有资本经营收支预算，所以牟定县文学艺术界联合会2019年国有资本经营预算执行情况表和2020年安排国有资本经营预算公开表均无数据为空表。
牟定县文学艺术界联合会
2020年6月12日
附件:牟定县文学艺术界联合会2020年部门预算公开表
监督索引号53232300272100111
