目录
第一部分 牟定县城园林绿化管理所2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县城园林绿化管理所2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县城园林绿化管理所2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传、贯彻执行有关市容、环卫、绿化等城市管理方面的法律法规和政策。
2、依照国家赋予的法律、法规、规定对违反绿化管理的行为进行监察、管理。
3、负责县城公共绿化的规划编制和组织实施。
4、负责广场、游路、水体、绿化等相关配套设施的日常维护。
5、负责绿化苗木的日常浇水、整形、施肥、除杂草、松根、病虫害防治、垃圾清除工作。
6、负责公园除障、排险、垃圾打捞、杂草清除等日常管护和定期换水工作。
7、负责公园、广场、游路、花池空地的日常清扫工作。
8、负责落实各项安全管护措施，做好夜间巡检工作。
（二）机构设置情况
牟定县城园林绿化管理所属牟定县住房和城乡建设局下属的一个股所级单位，设科室2个：办公室和财务室。
（三）重点工作概述
1、强化学习提素质。加强职工理论知识的学习，并结合行业特点，加强园林绿化养护专业知识的学习，努力打造一支“能吃苦、服务优、工作实、形象好”的园林绿化队伍，为推动县城园林绿化工作有序开展奠定坚实的思想和理论基础。
2、加强绿化日常管护。按照“任务到人，责任到人”的作业服务要求，绿化推行精细划管理。重点是加强绿化树木的修剪整形、病虫害防治、浇水及冬季防霜等日常管护工作，确保县城公共绿化正常生长，营造优美的县城人居环境。
3、启动实施绿化项目工程。按照提升城乡人居环境的总体要求及创建省级园林县城的目标，全面启动实施县城绿化工程项目。项目的实施，既增加了县城绿地率和绿化覆盖率，又极大地改善了县城人居环境。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人。
退休人员 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入144.96万元，其中：一般公共预算财政拨款144.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万，上年结转0万元。
与上年对比，财务总收入比上年150.66万元，减少5.7万元，减少3.78%，主要原因是单位调出人员1人。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入144.96万元，其中:本年收入144.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.96万元（本级财力144.96万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入比上年150.66万元，减少5.7万元，减少3.78%，主要原因是单位调出人员1人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 144.96万元。本级财力安排支出 144.96万元，其中，基本支出144.96万元,项目支出0万元。
与上年对比，支出比上年150.66万元，减少5.7万元，减少3.78%，主要原因是单位调出人员1人。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
１、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休6.51万元，主要用于我单位2020年度退休人员的统筹外退休费用。
2、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出12.19万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的基本养老保险支出。
3、卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗7.38万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的医疗保险缴费支出。
4、卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.62万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的公务员医疗补助缴费支出。
5、城乡社区支出－城乡社区管理事务－机关服务106.11万元，主要用于单位在职职工工资福利支出及单位运转支出。
6、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金9.14万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出132.92万元。其中，基本工资33.78万元，津贴补贴37.81万元，绩效工资22.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.19万元，职工基本医疗保险缴费7.38万元，公务员医疗保险缴费3.62万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金9.14万元，其他工资福利支出6万元。
2、商品和服务支出5.64万元。其中，办公费1.42万元，印刷费0.1万元，水费0.05万元，电费0.25万元，邮电费0.15万元，差旅费2万元，维修（护）费0.1万元，公务接待费0.05万元，工会经费1.52万元。
3、对个人和家庭的补助6.39万元。其中，退休费6.39万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位列入省对下专项转移支付项目清单项目。无
（二）与中央配套事项
本单位与中央配套事项。无
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位按既定政策标准测算补助事项。无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年我单位“三公”经费预算数为0.05万元，较2019年“三公”经费预算0.08万元，减少了0.03万元，下降37.5%，减少的主要因原是单位本着“节约”开支的原则压缩经费支出。
（一）因公出国（境）费
2020年我单位因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算0.05万元，较2019年预算减少0.03万元，降幅37.5 %，变动的主要原因是单位本着“节约”开支的原则压缩经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年我单位公务用车购置费0万元，较2019年预算持平。
2020年我单位公务用车运行维护费预算0万元，较2019年预算持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
4、“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
2020年单位运行经费预算总额为5.64万元。其中，办公费1.42万元,水费0.05万元，电费0.25万元，邮电费0.15万元，印刷费0.10万元,差旅费2万元，维修维护费0.1万元，公务接待费0.05万元，工会经费1.52万元。较2019年经费预算4.2万元，增加1.44万元，增长34.3%，增加的主要原因是2020年提高人均公用经费标准。
（三）资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我单位无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕单位总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我单位扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、我单位2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我单位2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、我单位2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、我单位2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我单位2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、我单位2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府购买服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我单位2020年度无由我部门经营的国有资本，《部门国有资本经营支出预算表》为空表。
9、我单位2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附件：牟定县城园林绿化管理所2020年部门预算公开表.XLS（详见附表）
牟定县城园林绿化管理所
2020年6月15日
