目录
第一部分 牟定县文化馆2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县文化馆2020年部门预算公开表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
七、部门基本支出情况表
八、部门项目支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门国有资本经营收入预算表
十二、部门国有资本经营支出预算表
十三、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门政府采购情况表
十八、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表
牟定县文化馆2020年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门主要职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，村级文化室业务指导，文化交流，民族民间文化遗产收集整理与保护。
（二）机构设置情况
机构设置情况：牟定县文化馆属牟定县文化和旅游局下属事业单位，包括：办公室、群文工作室、摄影工作室、书画工作室、电子阅览室、非遗实物展厅、多功能厅、书画展厅。
（三）重点工作概述
1、我馆与楚雄州文化馆联合举办了彝族刺绣传承人培训班及彝族服饰拍摄一期，3月至4月为期5天，培训学员60人次，培训班在牟定县蟠猫乡大古岩村传习所举行，培训邀请楚雄州内5位知名专业老师进行授课；
2、完成楚雄州第五批非物质文化遗产保护项目及项目代表性传承人申报工作，我馆从3月5日起，分批按计划深入项目和传承人所在地开展田野调查，经过两个半月的时间，20余次进村入户开展调查，于5月按期完成5个项目，10个项目代表性传承人的申报工作；
3、左脚舞文化节期间，成功举办牟定酒歌大赛。大赛共有44组选手报名参赛，通过初赛和决赛评选出一等奖一名，二等奖两名，三等奖三名，优秀奖9名。大赛增添了节日气氛，丰富了全县广大群众文化生活，前来观看的群众多达1.5万人左右，获得群众一致好评；
4、左脚舞文化节期间承办“庆祝中华人民共和国成立70周年暨牟定县彝族左脚舞文化节州县书画联展”活动工作。画展展出的86件作品，参加观展的人数达五千多人次；
5、按照县人力资源和社会保障局文件精神要求，我馆认真组织全县各乡镇积极做好牟定县“牟定匠人”的推荐申报工作。其中，在各乡镇推荐的22名代表性传承人、民间艺人当中组织专家进行评审拟推荐上报15名；
6、精心组织我县组队参加了“文化和自然遗产日”非物质文化遗产主场宣传展示，活动地点在楚雄市民广场进行为期一天演出；
7、举办原生态彝族酒歌培训班，培训班地点设在左脚舞文化中心文化馆培训教室，共有40 余名学员参加培训，并完成了中国原生民歌节进社区进村寨牟定分会场演出活动中我县非物质文化项目代表性传承人现场才艺展示和非遗文化宣传、气氛营造等工作；
8、春节系列活动圆满完成。联合老年诗书画协会举办“学习十九大精神.展示牟定书画风采”的书画展览一期，共展出书画作品120余件，为期两个月时间，观展人数达到5千人之多。同时，又组织我县书法爱好者，于2019年1月18日，在戌街乡中心村集镇写赠春联300余对；以“牟定县文化馆2019年迎新春文艺演出”为主题，在春节大年初一、初二、初三，组织3支馆办业余文艺团队在人员聚集的县委广场进行演出四场，观众多达万人次以上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 296.72万元，其中：一般公共预算财政拨款296.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比财务总收入增加11.13万元，上升3.89%。主要原因是调入人员1人，财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 296.72万元，其中:本年收入296.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.72万元（本级财力296.72万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加11.13万元，5上升3.89%。主要原因是调入人员1人，财务收入增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出296.72万元。财政拨款安排支出296.72万元，其中：基本支出296.72万元，与上年对比减少11.13万元，上升3.89%。主要原因是调入人员1人，财务收入增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，其中：一般公共服务支出296.72万元，主要用于文化和旅游行政运行；
社会保障和就业支出44.53万元，主要用于行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；
卫生健康支出23.94万元，主要用于行政事业单位医疗缴费；
住房保障支出19.06万元，主要用于住房公积金缴纳；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出296.72万元（其中：基本支出296.72万元，项目支出0万元）。
1、301工资福利支出265.31万元；其中：30101基本工资67.82万元,30102津贴补贴80.37万元，30103奖金0万元，30107绩效工资47.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费25.41万元，30110职工基本医疗保险缴费15.42万元，30111公务员医疗补助缴费8.52万元，30112其他社会保障缴费0.79万元，30113住房公积金19.06万元，30199其他工资福利支出0万元；
2、302商品和服务支出11.91万元；其中：30202办公费7.32万元，30213维修（护）费2万元，30215会议费0万元，30217公务接待费0.50万元，30227委托业务费0万元，30228工会经费1.59万元；
3、303对个人和家庭的补助19.50万元；其中：30302退休费18.80万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无。
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.91万元，较上年增加4.07万元，上升51.91%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年我部门因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，主要原因：我部门2020年无因公出国（境）事项，预算经费与上年持平。
（二）公务接待费
2020年我部门公务接待费预算为0.50万元，较上年增减0万元，增减0%，国内公务接待批次为20次，共计接待190人次。落实中央八项规定、厉行节约，控制单位支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年我部门公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；年末公务用车保有量为1辆。主要原因是2019年事业单位参加公务用车改革，增加运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，实现本部门绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算296.72万元，一是结合部门实际，不断夯实基础，扎实抓好群众文化工作，依托传统节日、城乡联动举办各类文化活动；二是申报了楚雄州第五批州级项目、代表性传承人顺利通过评审，创造了牟定县非物质文化遗产保护工作最佳业绩，并不断提升文化综合实力，三是社会主义核心价值观系统深入人心，公共文化服务体系日益完善，地域文化和民族色彩彰显，文化软实力明显增强，通过对彝族非遗传统文化挖掘保护并传承，努力把民间传统文化继续传承发扬成为全县人民群众更加满意的文化服务业。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2、三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
4、公共文化服务体系: 面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。先进文化理论研究服务体系在公共文化服务体系中具有引导性意义。
5、一部手机游云南：一部手机游云南app是一个由云南省文化和旅游厅、腾讯公司联合打造的全域旅游智慧平台。通过一部手机游云南app，希望能更好地实现旅游服务、旅游管理、旅游营销、旅游体验智能化，真正让游客一机在手，说走就走、说游就游，真正实现游客体验自由自在、政府服务无处不在。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费预算收入11.91万元，2019度预算收入7.84万元，较上年增加4.07万元，同比上升51.91%，具体数据与2019年度预算对比情况如下：
1、办公费7.32万元。2019年度预算3.96万元，同比上升84.84%，预算增加原因主要是人员调入，办公费支出增加。
2、公务接待费0.5万元。2019年度预算数0.5万元，同比增减幅为0%，预算增减原因主要是严格执行中央八项规定。
3、工会经费1.59万元。2019年度预算数为1.48万元，同比增加幅为7.43%，预算增加原因主要是人员调入。
7、公务用车运行维护费2万元。2019年度预算数为0万元，同比减幅为100%，主要原因是2019年事业单位参加公务用车改革，增加运行维护费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（五）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我局经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（六）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
窗体底端
附件：牟定县文化馆2020年部门预算公开情况表
牟定县文化馆
2020年6月18日
