监督索引号53232300732400000
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第一部分 牟定县自然资源局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况表
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县自然资源局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十六、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十七、部门国有资本经营支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县自然资源局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况;负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价指标体系、统计标准、实施办法、措施及评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作;负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益;负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施;负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理;负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出重大备选项目;负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况;负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理和组织实施有关地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理;负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作;负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护;负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护;推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作;根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。
完成县委、县政府交办的其他任务。
职能转变。县自然资源局要落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）机构设置情况
我局内设12个股室，分别是办公室、法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护和国土空间生态修复股、矿业权管理股、地质勘查矿产资源储量股、执法监督股、监督协调股、组织人事股；3个中心，分别是牟定县不动产登记中心、牟定县土地收购储备中心、牟定县自然资源规划信息中心；辖7个乡(镇)自然资源（加挂不动产登记服务站），是全额拨款的行政单位。
（三）重点工作概述
1、突出抓好自然资源资产管理。按照促发展、护生态、提效益、优服务、惠民生的工作目标，一是加快健全自然资源调查监测制度“查清一套数”；二是加快健全自然资源统一确权登记制度“发好一本证”；三是加快健全自然资源资产产权制度“管好一本账”；四是加快健全自然资源有偿使用制度“建好一个平台”。要通过加快健全四项制度，加快健全自然资源资产产权制度，积极推进全民所有自然资源资产有偿使用和统一的市场体系建设，把生态文明建设、自然资源管理工作推上一个新台阶。
2、突出抓好国土空间开发保护。一是落实“多规合一”构建国土空间规划体系，以国土空间规划为龙头，着力谋划发展空间。二是落实“全域管控”构建国土空间用途管制体系。整合各类用途管制依据，优化用途转用行政审批、行政许可程序，加强对用途管制实施效果的指导、监督和考核。三是落实“一体修复”构建国土空间生态保护修复体系，加强国土空间生态保护和修复。四是要切实加强城乡规划管控，加大控制性详细规划及各专项规划的编制力度，进一步提升城乡规划建设管理水平。要加大规划执法力度，严厉打击违规建设行为。
3、突出抓好土地要素精准供给。着力抓好脱贫攻坚、重大项目、民生项目、重点产业项目用地报件组件前期各项工作，确保及时、高效、快速获批。加大批而未用和闲置土地的清理处置力度，盘活存量，严控增量。加快推进用地报批、工业用地弹性出让、增减挂钩支持脱贫攻坚、重大项目用地保障等工作，强化政策供给，促进节约集约用地。
4、突出抓好矿政规范管理。深化矿业权审批制度改革，严格矿业权审批，加强批后监管，全面完成非煤矿山转型升级工作任务，完善各类保护区矿业权退出机制，促进生态环境不断好转。严格执行联勘联审和“一票否决”制度，凡有关部门不同意或不符合生态环保要求的矿业权一律不予审批，从源头上杜绝在各类保护区设置矿业权。
5、突出抓好城乡建设用地增减挂钩项目建设。扎实推进牟定县2017年第一期城乡建设用地增减挂钩项目、牟定凤屯等4个乡镇田丰等27个村、牟定县共和等3个乡镇天台等35个村城乡建设用地增减挂钩项目建设，力争实现节余建设用地指标流转，全力为脱贫攻坚项目筹措资金。
6、突出抓好不动产登记“四统一”改革。完善不动产统一登记制度改革各项措施，全面完成数据整合汇交，提高数据接入质量。优化不动产登记窗口服务，加强登记与交易的衔接，持续贯彻落实“一窗受理、并行办理”的要求，扩大部门不动产登记信息协同共享范围，继续推动人员和窗口集成，信息共享集成，流程集成。向银行开设不动产抵押前置端口，推进不动产登记信息自助查询，开展不动产登记网上查询、预约、受理等工作，拓展乡镇不动产登记服务站开展不动产登记办理业务，推进农村房地一体和集体建设用地及林权发证工作。
7、突出抓好地质灾害群测群防。围绕“四大体系”建设，切实抓好“十项重大措施”的落实，按照“政府领导、部门联动、分级负责、群防群治”的原则，不断健全完善地质灾害综合防治体系建设，进一步健全群测群防网络，扎实开展地质灾害搬迁避让与工程治理，不断提高隐患点治理的覆盖率，最大限度保障人民群众生命财产安全，力争实现全年地质灾害零伤亡。
8、突出抓好法治国土建设。扎实推进依法行政，有效落实法治建设、依法行政和普法工作年度计划，制定重大行政决策程序规定和行政调解规定，健全法律顾问制度，积极做好行政复议和行政诉讼工作，不断提升干部运用法治思维和法治方式推动工作的能力。
9、突出抓好土地例行督察后续整改。认真落实督察整改，推动解决问题，着力规范管理，维护良好的土地利用管理秩序。挂账整改的46个问题还有3个问题尚未彻底整改到位，需要加大整改力度，全面推进，克期完成。
10、突出抓好扫黑除恶专项斗争。要结合职能职责，坚持问题导向，自觉运用法治思维、法治方式，将专项斗争作为一项重大政治任务，积极主动做好各项工作。要进一步完善线索移送机制，对发现的涉黑涉恶线索，及时报告，及时移交；发现党员干部及行使公权力的公职人员涉嫌违纪线索，及时移送纪检监察机关。
11、突出抓好全面从严治党和党风廉政建设。要切实担负起管党治党、全面从严治党主体责任，党组书记要认真履行第一责任人责任，班子成员履行“一岗双责”。要落实好全面从严治党主体责任清单，围绕全面从严治党重点问题逐项落实到位。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，全面落实党风廉政建设“两个责任”，加强和完善制度建设，严肃查处违纪违法问题，以零容忍态度惩治腐败，让权力在阳光下运行。要严格落实中央八项规定精神及其实施细则，坚持不懈纠正“四风”，集中整治形式主义、官僚主义和利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题，持续整治群众反映强烈的作风问题，对“四风”隐形变异新动向时刻防范，持续保持正风肃纪的强大震慑。紧盯重点领域、关键环节、重要岗位，强化对权力集中、资金密集部门的监督，深挖细查背后的利益勾结和关系纽带。要加强警示教育，推动建章立制，强化以案促改，用身边的事教育身边的人，把不敢腐、不能腐、不想腐作为一个整体一体推进，在标本兼治上取得更大成效。以深入开展“干在实处，走在前列”大比拼为主要抓手，突出引领性、创新性、实效性，不断提升履职能力，提高管理水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制 6人，事业编制45人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。聘用人员12人。
离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1063.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1063.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，增加90.01万元，增长9.24%。预算增加的原因一是公用经费预算标准较2019年人均增加0.1万元；二是2020年在职人员晋级晋档增加工资。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1063.91万元，其中:本年收入1063.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1063.91万元（本级财力1063.91万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，增加90.01万元，增长9.24%。预算增加的原因一是公用经费预算标准较2019年人均增加0.1万元；二是2020年在职人员晋级晋档增加工资。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1063.91万元。财政拨款安排支出 1063.91万元，其中：基本支出1063.91万元，项目支出0万元。
与上年对比，增加90.01万元，增长9.24%。预算增加的原因一是公用经费预算标准较2019年人均增加0.1万元；二是2020年在职人员晋级晋档增加工资。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
自然资源海洋气象等支出——自然资源事务——行政运行821.86万元，主要用于我单位2020年度工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休19.43万元，主要用于我单位2020年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用；
社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出84.86万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗50.62万元，主要用于我单位在职人员2020年度医疗保险缴费支出。
卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助23.48万元，主要用于我单位在职人员2020年度公务员医疗补助经费。
住房保障支出——住房改革支出———住房公积金63.65万元，主要用于我单位在职人员2020年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1011.57万元（基本支出1011.57万元，项目支出0万元），其中：基本工资支出234.22万元；津贴补贴支出439.47万元；奖金11.26万元；绩效工资65.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费84.86万元；城镇职工基本医疗保险缴费50.62万元；公务员医疗补助缴费23.48万元，其他社会保障缴费2.65万元（工伤保险），住房公积金63.65万元，其他工资福利支出36.00万元（聘用人员工资）。
商品和服务支出33.26万元（基本支出33.26万元，项目支出0万元），其中：办公费8.36万元，水费0.60万元，电费2.10万元，邮电费4.30万元，物业管理费0.80万元，差旅费1.80万元，会议费1.20万元，培训费2.20万元，公务接待费4.60万元，工会经费5.30万元，公务用车运行维护费2.00万元。
对个人和家庭的补助支出19.07万元（基本支出14.78万元，项目支出0万元），其中：退休费19.07万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位2020年无省对下专项转移支付项目支出预算。
（二）与中央配套事项
本单位2020年无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2020年无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.60万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2020年公务接待费预算为4.60万元，较上年增加0万元，增长0%。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2020年无重点项目，无相关项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
包括但不限于以上名词解释，各部门可根据部门情况添加部门支出专有名词解释。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费安排33.26万元，与上年对比，增加7.92万元。具体数据与2019年度预算数对比情况如下：
1.办公费8.36万元。2019年度预算数为4.78万元，同比增幅为74.89%，预算增加的原因是2020年在职人员较2019年增加3人，因此相应调增办公费支出预算。
2.水费0.60万元，2018年度预算数为0.95万元，预算减幅为36.84%，预算减少的原因节能降耗节约用水量。
3.电费2.10万元。2019年度预算数为1.85万元，预算增幅为13.51%，预算增加的主要原因是2020年各乡镇和局机关都安装了地灾应急显示屏，滚动播放天气预警及地灾防治知识，因此增加了电使用频率。
4.邮电费4.30万元。2019年度预算数为3.40万元，预算增幅为26.47%，预算增加的主要原因是2020年需支付视频会议室网络费，因此结合实际适当调增邮电费预算。
5.差旅费1.80万元。2019年度预算数1.80万元，与2019年预算持平。
6.会议费1.20万元。2019年度预算数1.20万元，与2019年预算持平。
7.培训费2.20万元。2019年度预算数为0元，预算增幅100%，预算增加的原因是根据实际工作安排培训支出数进行预算。
8.公务接待费4.60万元。2019年度预算数4.60万元，与2019年预算持平。
9.物业管理费0.80万元，2018年度预算数为0.50元，预算增幅为60%，预算增加的原因是需对办公场所公共区域内的绿化树木进行养护，因此增加物业管理费的预算。
10.工会经费5.30万元。2019年度预算数为4.76万元，预算增幅为11.34%，增加的主要原因是根据2019年度实际支出数进行预算。
11.公务用车运行维护费2.0万元。2019年的预算数为2.0万元，与2019年预算持平。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2020年度财政未安排我部门扶贫资金预算。
（五）空表情况说明
1、我部门2020年度无政府性基金支出安排，故《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我部门2020年度无项目支出安排，故《县本级项目支出绩效目标表（本次下达）》为空表。
3、我部门2020年度无项目支出安排，故《县本级项目支出绩效目标表（另文下达）》为空表。
4、我部门2020年度无对下转移支付支出安排，故《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，故《部门政府采购情况表》为空表.
6、我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，故《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，故《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我部门2020年度无由我局经营的国有资本，故《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，故《部门项目支出情况表》为空表。
（六）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况：无
7、项目实施计划：无
8、项目实施成效：无
附件：牟定县自然资源局部门预算公开表
牟定县自然资源局
2020年6月19日
监督索引号53232300732400111
