牟定县交通运输局2019年度部门决算公开说明

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牟定县交通运输局2019年度部门决算公开说明

目   录

第一部分  牟定县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  牟定县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织拟订综合交通运输发展规划、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织拟订有关贯彻交通运输法律、法规的具体实施意见、方案，拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作。

2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。协调铁路、民航、邮政有关工作。负责委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

3、负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准拟订工作。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理。

5、负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础没施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、民航项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

6、负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

7、负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

8、负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、启动十四五综合交通运输路网规划。一是提前谋划十四五交通运输综合规划，以公路网建设规划为重点，结合楚姚、楚大高速公路开通、牟元高速启动建设的立项和工可，重新认识我县的交通运输区位优势，谋划公路网规划，真正把牟定建设成为滇中交通运输枢纽。二是完善交通基础设施国土空间规划。谋划好各乡镇到县城农村公路，高速公路至县城、乡镇连接线规划，普通国省道过县城段改造预留国土空间，确保项目实施。三是完善乡村振兴规划，保证行政村要有一条6.5米宽干道，同时，将未硬化的村组路纳入乡村振兴规划，确保项目不遗漏。

2、积极争取交通基础设施建设项目。一是全力做好高速公路征地拆迁服务工作，确保楚姚高速建设顺利通车，加快推进元谋至牟定高速前期工作，项目控制点已确定，配合州交通运输局完成《工可》及支撑报件工作。二是争取将G227普通国省道移交省公路局管养，做足国省道余丁至新甸过牟定县城段约16公里提升改造项目支撑报件。三是积极争取省交通厅下达420公里乡、村道生命防护工程（投资2940万元），庆丰水库至河节冲7公里重要县乡道建设（投资1120万元），新桥镇至安乐乡25公里老元勐线县道“油返沙”建设项目（投资3000万元），安乐乡力石村委会至海资邵村8公里50户以上不搬迁自然村通村路面硬化项目（投资400万元）。三是督促加快推进牟化公路至化佛山重要县乡道暨旅游路改造项目，建设里程为19公里，项目纳入化佛山旅游基础设施建设PPP项目组织实施，中央补助3040万元。

3、全力推进“四好农村路”项目建设。积极推进县乡村三级路长制管理体系落到实处，县交通运输局创建2条县级示范路（不少于20公里）、乡镇创建2条乡道示范路（不少于10公里）、4条村级示范路（不少于4公里）。

4、抓实交通运输行业安全监督管理。认真开展实施道路危货运输、道路客运及站场、交通建设施工、公路桥梁等重点领域安全隐患大整治；开展侵占公路路产路权、破坏公路、公路沿线垃圾专项治理工作；联合县交警、运政、路政、公路局加大非法营运打击力度；继续开展公路治超集中整治行动，强化治超工作力度，严防货运车辆超限超载运输反弹。

5、农村公路基础设施建设项目顺利推进。一是完成窄路加宽项目4项（龙民线、散际线、塘屯线、戌碗线），建设里程18.8公里，总投资244万元。二是实施生命安全防护工程3批，涉及全县7乡镇的64条县、乡、村道，处治隐患里程达427公里，总投资约3009万元。三是通过整合2018年第二批国省道灾毁恢复重建及2019年养护大中修工程项目合并实施，整合资金350万元，省道县城至楚雄界20公里的路段进行大中修工程均已完工并投入使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县交通运输局2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制3人），事业编制2人；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员4人），事业人员2人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

      九、项目支出绩效自评

      十、项目支出绩效自评报告（表）

      十一、部门整体支出绩效自评报告

      十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县交通运输局2019年度收入合计46715958.41元。其中：财政拨款收入24914243.22元，占总收入的53.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入21801715.19元，占总收入的46.67%。与上年的总收入30624537.87元，相比增加了16091420.54元，增长了52.54%。

2019年度收入增长的主要原因是2019年县财政安排了财政整合涉农资金17770000元，用于2019年安全生命防护工程和窄路基路面农村公路改造项目。

二、支出决算情况说明

牟定县交通运输局2019年度支出合计47053551.66元。其中：基本支出3385312.64元，占总支出的7.19％；项目支出43668239.02元，占总支出的92.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年总支出48834603.77元相比减少了1781052.11元，下降了3.65%。

2019年度支出减少的原因主要是在职人员减少，相应的工资和各种保险等支出也减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出3385312.64元。与上年3694723.61元，对比减少309410.97元，下降8.37%。2019年基本支出减少的主要原因是在职人员减少，相应的工资和各种保险等支出也减少。

包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3073199.02元，占基本支出的90.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费312113.62元，占基本支出的9.22％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障牟定县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43668239.02元。与上年45139880.16元，对比减少1471641.14元，下降3.26%。2019年项目支出减少的主要原因是2019年实施的安全生命防护工程和窄路加宽工程未审计，需预留部分缺陷责任期保证金。

具体项目开支及开展工作情况：①其他一般公共服务支出3039430.6元，主要用于支出未通客车建制村公路生命防护工程补助和委托业务费；②自然保护区支出170000元，主要用于支出白马山自然保护区问题整改技术咨询服务费；③其他城乡社区支出22580元，主要用于支出日常路政管理工作经费；④农村道路建设4681715.19元，主要用于支出路面硬化和重要县乡道工程尾款; ⑤一般行政管理事务支出46801元，主要用于支付治理超限超载工作经费；⑥公路养护支出24021128.78元，主要用于支付安全生命防护工程和窄路加宽工程建设资金；⑦公路和运输安全支出50000元，主要用于支付路政管理工作经费；⑧成品油价格改革对交通运输的补贴支出2454372.72元，主要用于支付城市公交车燃油补贴、农村道路客运和水运燃油补贴、出租车燃油补贴；⑨车辆购置税用于公路等基础设施建设支出3240000元，主要用于支付国省道安防工程和国省道灾毁恢复重建项目；⑩车辆购置税用于农村公路建设支出5942210.73元，主要用于支出通村公路路面硬化、建制村通畅工程库外项目和公路灾损抢修保通等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出21933711.73元,占本年支出合计的46.61%。与上年36626287.63元对比减少14692575.9元，下降40.11%。2019年一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是2019年国家投资政策导向发生变化，省、州下达对农村公路路面硬化和农村路网改造项目相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2989837元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%。主要用于兑现2017年政府综合绩效考核奖励82000元，办公费支出6825元，电费233元，差旅费13320元，公务接待费2259元，劳务费6600元，委托业务费145200元，公务用车运行维护费400元，对个人和家庭的补助3000元，2018年未通客车建制村公路生命防护工程补助资金2730000元。

2.社会保障和就业（类）支出596858.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于支付退休人员统筹外生活补助324959.5元，支付退休人员公用经费5600元；用于支付在职人员养老保险240062.56元；用于支付退休人员职业年金26236.48元。

3.卫生健康（类）支出222296.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于行政单位医疗保险费134297.56元；公务员医疗补助87998.68元。

4.节能环保支出170000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，主要用于支付白马山自然保护区问题整改报告技术咨询服务费。

5.城乡社区支出22580元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，主要用于支付日常路政管理工作经费。

6.农林水支出700000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%，主要用于支付戌街乡伏龙基村委会新村进村公路建设补助。

7.交通运输支出17063724.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.8%。主要用于：行政运行支出2236012.72元（支付在职人员基本工资635514元；津贴补贴874263元；奖金65140元；绩效工资402304元，其他社会保障缴费6881.44元；办公费18571.8元；水费1388.9元；电费1365.85元；邮电费23496元；公务接待费18435元；工会经费26959.5元；公务用车运行维护费769.85元；其他交通费用126900元；其他商品和服务支出11896.58元；生活补助22126.8元）；公路养护支出6541128.78元（支付办公费3282元；劳务费18575元；公务用车运行维护费8835元；基础设施建设6510436.78元）；公路和运输安全支出50000元（支付县级配套路政工作经费）；  对城市公交的补贴支出503900元（用于支付城市公交车燃油补贴）；  对农村道路客运的补贴1089400元（用于支付农村道路客运和水运燃油补贴）；对出租车的补贴861072.72元（用于支付出租车燃油补贴）；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出700000元（用于支付戌街乡伏龙基村委会新村进村公路建设补助）；车辆购置税用于农村公路建设支出5082210.73元（用于支付牟化公路、水桥至左家公路建设项目资金3465000元；乡村公路建设补助及水毁修复保通资金180000元；撤并建制村通硬化路建设项目资金577210.73元；建制村通畅工程库外项目资金710000元；燃油税用于公路灾损抢修保通资金150000元）。

8.住房保障（类）支出168415元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于支付在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68000元，支出决算为67149.17元，完成预算的98.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45564.17元，完成预算的99.05%；公务接待费支出决算为21585元，完成预算的98.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，本着厉行节约的原则安排三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数67149.17元，比2018年“三公”经费支出决算数66887.7元增加261.47元，增长0.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算45564.17元，比上年的40717.6元增加4846.57元，增长11.9%；公务接待费支出决算21585元，比上年的26170.1元减少4585.1元，下降17.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由我局牵头开展联合治理超限超载工作，联合交警大队、运政、路政、公路分局等 5 家部门，抽调12人、安排专车一辆开展治理超限超载工作。        

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45564.17元，占67.86%；公务接待费支出21585元，占32.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45564.17元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45564.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工程管理、路政巡查、治理超限超载及完成县委县政府安排的相关工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21585元。其中：

国内接待费支出21585元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查调研、相关业务联系单位工作交流和为了完成项目前期工作等发生的公务接待支出。

                      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县交通运输局2019年机关运行经费支出248383.48元，比上年的262650.64元，相比减少14267.16元，下降5.43%。2019年机关运行经费支出减少的主要原因是在职人员减少3人，相应的公用经费和其他交通费用也随之减少。

2019年部门机关运行经费主要用于办公费28086.8元、水费1388.9元、电费1598.85元、邮电费23496元、差旅费852元、公务接待费19326元、劳务费6600元、工会经费26959.5元、公务用车运行维护费769.85元、其他交通费用126900元（车改补贴）、其他商品和服务支出12405.58元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牟定县交通运输局资产总额15159041.52元，其中，流动资产14863325.62元，固定资产净值295715.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年16766002.8元相比，本年资产总额减少1606961.28元，其中：流动资产减少1544840.15元；固定资产年初原值1190636.62元，本年新增资产7599元，年末固定资产原值1198235.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

流动资产减少的主要原因是存量资金上缴财政及加快项目资金支出进度导致减少；固定资产增加的主要原因是本年购入电脑一台。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7599元，其中：政府采购货物支出7599元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                              牟定县交通运输局

                                2020年10月30日

监督索引号53232300734801111