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牟定县凤屯镇人民政府2021年部门预算公开目录
第一部分 牟定县凤屯镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县凤屯镇人民政府2021年部门预算公开情况表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县凤屯镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
二是执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
三是保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；
四是保护各种经济组织的合法权益；
五是贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
六是办理上级党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入凤屯镇2021年度部门预算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、财政所、农业和农村服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、村委会。
（三）重点工作概述
2020年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府团结带领全镇各族干部群众，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神，对标对表中央决策部署和省州县工作要求，统筹推进疫情防控及稳增长、促改革、调结构、优生态、惠民生、防风险各项工作，经济社会保持良好发展态势。据统计，全镇实现地区生产总值3.83亿元，同比增长9%；招商引资2.3亿元，同比增长13%；农民人均可支配收入达11865元，增长9%；规模以上固定资产投资5.3亿元。经济质效稳步提高，收购烤烟70万公斤，实现烟农收入2070万元，粮食播种面积3.4万亩，总产量达872.4万吨，实现畜牧业产值8500万元；脱贫成效不断巩固，防返贫、防增贫机制全面建立，建档立卡贫困人口脱贫率达100%；基础设施建设持续夯实，龙盘山公益性公墓、河节冲沪滇扶贫合作等重点项目建成运行，蓝莓、荷兰豆、日本甜柿等产业基础设施配套项目、农田水利、道路交通、污水处理厂、饮水和公共服务等基础设施不断夯实；滇中引水工程田丰3#暗涵、3#支洞、凤屯渡槽、凤屯2#支洞、迤石坝石料场、排污管管道建设、动力电项目全面完工。民生保障更加有力，人居环境、生态文明日益提升，社会和谐稳定向好，政府履职水平有效提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制76人，其中：行政编制37人，事业编制39人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1385.66万元，其中：一般公共预算1385.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1460.54万元对比减少74.88万元，下降5.13%，减少主要原因是一、2020年度有人员调出，随之相应的经费预算减少；二、今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，已归口到社保中心集中支付，财政拨款收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1385.66万元，其中:本年收入1385.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1385.66万元（本级财力1385.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1460.54万元对比减少74.88万元，下降5.13%，减少主要原因：一、2020年度有人员调出，随之相应的经费预算减少；二、今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，已归口到社保中心集中支付，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1385.66万元。财政拨款安排支出1385.66万元，其中：基本支出1385.66万元，与上年1460.54万元对比减少74.88万元，下降5.13%，减少主要原因是一、2020年度有人员调出，随之相应的经费预算减少；二、今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，已归口到社保中心集中支付，预算单位支出减少。项目支出0万元，与上年对比无增减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010104 人大会议：2万元，2010301 行政运行：617.24万元，2010302 一般行政管理事务：3万元，2010601 行政运行：13.9万元，2011102 一般行政管理事务：1万元，2013601 行政运行：14.28万元，2070109 群众文化：53.19万元，2080103 机关服务：30.95万元，2080201 行政运行：14.74万元，2080501 行政单位离退休：0.6万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：82.5万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：8.67万元，2101101 行政单位医疗：23.02万元，2101102 事业单位医疗：26.34万元，2101103 公务员医疗补助：24.28万元，2120103 机关服务：10.71万元，2130104 事业运行：149.62万元，2130204 事业机构：78.55万元，2130304 水利行业业务管理：54.58万元，2130501 行政运行：25.84万元，2150501 行政运行：88.78万元，2210201 住房公积金：61.87万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，部门预算支出1385.66万元。
基本支出1385.66万元，其中：30101 基本工资：226.11万元，30102 津贴补贴：272.85万元，30103 奖金：149.62万元，30107 绩效工资：71.07万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：82.5万元，30109 职业年金缴费：8.67万元，30110 职工基本医疗保险缴费：46.39万元，30111 公务员医疗补助缴费：24.28万元，30112 其他社会保障缴费：5.54万元，30113 住房公积金：61.87万元，30201 办公费：64.47万元，30206 电费：1.63万元，30215 会议费：3.06万元，30216 培训费：1.22万元，30217 公务接待费：2.54万元，30228 工会经费：9.94万元，30231 公务用车运行维护费：6万元，30239 其他交通费用：25.98万元，30299 其他商品和服务支出：0.6万元，30305 生活补助：321.32万元。
项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤屯镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.54万元，较上年7.8万元增加0.74万元，增长9.49%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤屯镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算持平。
（二）公务接待费
凤屯镇2021年公务接待费预算为2.54万元，较上年1.8万元增加0.74万元，增长41.11%。预计国内接待批次62批次，接待人数460人次。
变化的原因是近年来人居环境、爱国卫生七个专项行动等重点工作增加，检查考核增多，故预算金额增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤屯镇2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费6万元，较上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤屯镇2021年机关运行经费安排115.42万元，与上年81.12万元对比增加了34.3万元，增长42.28%，增加主要原因是增加1%工会经费预算，公务员车改补贴由上年津贴纳入机关运行经费其他交通补贴预算。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：牟定县凤屯镇人民政府2021年部门预算_公开版
凤屯镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县凤屯镇人民政府
2021年3月30日
监督索引号53232300656900111
