一、财政预算收支完成情况
（一）收入方面
1．一般公共预算收入完成情况
2022年6月一般公共预算收入累计完成25,219万元,为县人民代表大会批准全县全年预算44,228万元的57%，比上年同期23,703万元增收1,516万元，增长6.4%，其中：税收收入累计完成13,405万元，为人民代表大会批准全县全年预算31,358万元的42.8%，比上年同期12,976万元增收429万元，增长3.3%，非税收入累计完成11,814万元，为人民代表大会批准全县全年预算12,870万元的91.8%，比上年同期10,727万元增收1,087万元，增长10.1%。
2．基金预算收入完成情况
2022年6月政府性基金收入累计完成4,528万元，为人民代表大会批准全县全年预算15,165元的29.9%，比上年同期5,466万元减收938万元，下降17.2%。
（二）支出方面(财政重点支出)
1．一般公共预算支出情况：2022年6月一般公共预算支出累计完成124,748万元,为人民代表大会批准全县全年预算199,688万元的62.5%，比上年同期120,700万元增支4,048万元，增长3.4%，其中：一般公共服务支出13,836万元，比上年同期20,367万元减支6,531万元，下降32.1%；公共安全支出3,630万元，比上年同期3,551万元增支79万元，增长2.2%；教育支出15,343万元，比上年同期13,204万元增支2,139万元，增长16.2%；科学技术支出108万元，比上年同期209万元减支101万元，下降48.3%；文化旅游体育与传媒支出888万元，比上年同期718万元增支170万元，增长23.7%；社会保障和就业支出19,535万元，比上年同期17,373万元增支2,162万元，增长12.4%；卫生健康支出22,203万元，比上年同期19,023万元增支3,180万元，增长16.7%；城乡社区事务支出4,084万元，比上年同期7,156万元减支3,072万元，下降42.9%；农林水事务支出21,472万元，比上年同期20,867万元增支605万元，增长2.9%。
2.基金预算支出情况：2022年6月基金支出累计完成5,453万元，为人民代表大会批准全县全年预算11,737万元的46.5%，比上年同期36,539万元减支31,086万元，下降85.1%。
3.债务还本支出情况：2022年6月债务还本支出2,400万元,为人民代表大会批准全县全年预算2,560万元的93.8%，比上年同期5,170万元减支2,770万元，下降53.6%。减支原因：2021年第三季度提前偿还了州国有运营集团有限公司2022年上半年到期偿务。
二、财政收入分部门完成情况
2022年6月税务部门完成一般公共预算收入累计完成17,194万元，比上年同期19,195万元减收2,001万元，下降10.4%。
财政部门完成一般公共预算收入累计完成8,025万元，比上年同期4,508万元增收3,517万元，增长78%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
部 门 |
2022年6月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
17,194 |
68.18 |
财政部门 |
8,025 |
31.82 |
三、财政预算收支执行特点
（一）一般公共预算收入稳定增长但结构不优：为确保开局之年二季度实现“双过半”，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，稳步推进各项财税改革和财政管理工作，全面落实积极的留抵退税政策，加强财政资金统筹和监管，强化财政收支管理和绩效管理，不断调整和优化支出结构，积极防范化解债务风险，从数据上看，6月份财政收支均增长平稳运行。
6月一般公共预算收入累计完成25,219万元，完成全县全年预算的57%，比全州完成预算数37.7%高19.3个百分点。从增幅看，比上年同期增加1,516万元，增长6.4%，比全州下降31.3%高37.7个百分点，比县市下降11.5%高17.9个百分点，增幅居全州十县（市）第3位。非收收入占一般公共预算收入的46.8%，距非税收入占比控制到30%以下的目标差距很大。主要原因是我县税源结构单一，可用财力不足，造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源，进一步优化收入结构。
（二）一般公共预算支出完成略超州考核目标，兜牢“三保”力度加大：6月份一般公共预算支出累计完成124,748万元,完成全县全年预算的62.5%，比全州完成预算数51.1%高11.4个百分点。从增幅数据看，比上年同期增支4,048万元，增长3.4%，与全州平均下降9.3%高12.7个百分点，比县市下降12.4%高15.8个百分点，增幅居全州十县（市）第1位。
近几年来，我县竭尽全力采取各种措施不断做大财政支出总量，不断加快支出进度，支出已经连年持续增长，导致同期基数较高，财政支出维持增长的压力较大。在支出大幅下降的困难情况下，财政部门切实兜牢“三保”底线，切实压缩一般性支出，坚决保障民生领域支出，强化直达资金管理。1-6月，共收到八批上级调度直达资金指标共54,689.96万元，包括一般性转移支付资金20,268万元，共同事权转移支付资金31,180.25万元，专项转移支付资金520万元及省级配套直达资金2,721.71元，截至6月30日，全县直达资金支出47,618.52万元，资金支出率87%。政策增值税留抵退税累计退税953万元。一般公共预算累计用于保障和改善民生支出90,664万元，占一般公共预算支出124,748万元的73%，财政支出“保工资、保运转、保民生、保稳定”特点显著。
三、下步工作计划
2022年，财政部门紧紧围绕实现“十四五”财政发展目标和2022年度预算执行收支目标，全面贯彻落实中央和省委、省政府，州委、州政府，县委、县政府各项决策部署，深化财政管理改革，全面提高理财水平，充分发挥财政的保障和支撑作用。一是努力提高财政收入质量，压实各部门向上争取责任，继续深挖非税收入潜力，确保减税降费各项政策落实落细的同时，加大对重点行业、重点税源、重点领域的税收监管，培植壮大财源，切实做到应收尽收；二是不断优化支出结构，持续加快支出进度，坚决兜牢“三保”底线，切实压减一般性支出，统筹加大民生重点支出，集中财力落实好“六稳”“六保”任务，强化预算绩效管理；三是坚决贯彻疫情防控工作部署，最大限度提升财政系统应急响应能力，及时足额保障疫情防控经费，为确保疫情防控、应急处置和医疗救治工作的顺利开展提供了有力保障，全力支持经济社会持续稳定发展。
牟定县财政局
2022年7月6日
（联系人及电话：李会芳 0878-511672）
