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牟定县医疗保障局2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县医疗保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县医疗保障局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门部门收入预算表
三、2025年部门部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年部门对下转移支付预算表
十五、2025年部门对下转移支付绩效目标表
十六、2025年部门新增资产配置表
十七、2025年部门上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县医疗保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划和标准。
2.组织实施医疗保障基金监督管理，落实各项医疗保障待遇，建立健全管理制度和安全防控机制，推进医疗保险支付方式改革。
3.组织实施城乡统一的医疗保险药品目录、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实药品、医用耗材招标采购政策，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用。
4.组织实施定点医药机构协议管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
5.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责医疗保障关系转移接续工作。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
7.职能转变。牟定县医疗保障局实施全州统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，确保医保资金合理使用、安全可控，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。
（二）机构设置情况
牟定县医疗保障局共设置3个内设机构，包括：办公室、医药服务管理股、基金监管股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续做好参保扩面工作。
2.持续提升医保待遇水平。
3.持续强化基金监管。
4.持续落细落实巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。
5.持续优化服务流程，提升医保服务能力。
6.积极稳妥推进重点领域改革。
二、预算单位基本情况
牟定县医疗保障局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4564567.42元，其中：一般公共预算收入4564567.42元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年8179131.16元对比减少3614563.74元，下降44.19%，减少的主要原因是医疗保险县级配套补助资金和离休干部医药费没有纳入2025年部门预算，项目预算资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4564567.42元，其中:本年收入4564567.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入4564567.42元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年8179131.16元对比减少3614563.74元，下降44.19%，减少的主要原因是医疗保险县级配套补助资金和离休干部医药费没有纳入2025年部门预算，项目预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4564567.42元。财政拨款安排支出4564567.42元，其中：基本支出4564567.42元，与上年4058131.16元对比增加506436.26元，增长12.48%，增加的主要原因是人员调入，工资福利及社会保障缴费增加及新增退休人员职业年金预算。项目支出0.00元，与上年4121000.00元对比减少4121000.00元，下降100.00%，减少的主要原因是医疗保险县级配套补助资金和离休干部医药费没有纳入2025年部门预算，项目预算支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080501行政单位离退休”支出154354.00元，主要用于退休人员工资及退休公用经费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出400892.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出207673.54元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2101101行政单位医疗”支出123277.13元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
5.“2101102事业单位医疗”支出17954.51元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出106499.94元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出11370.00元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.“2101501行政运行”支出3225792.22元，主要用于保障人员工资及机构正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），社会保障缴费（包含工伤保险、事业人员失业保险），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
12.“2210201住房公积金”支出316753.92元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出4564567.42元，其中：30101基本工资991296.00元，30102津贴补贴1114632.00元，30103奖金634799.00元，30107绩效工资177889.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费400892.16元，30109职业年金缴费207673.54元，30110职工基本医疗保险缴费141231.64元，30111公务员医疗补助缴费106499.94元，30112其他社会保障缴费23602.94元，30113住房公积金316753.92元，30201办公费41856.72元，30205水费1000.00元，30206电费3000.00元，30211差旅费20000.00元，30217公务接待费9000.00元，30228工会经费39886.56元，30239其他交通费用183000.00元，30302退休费151554.00元。
项目支出0.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县医疗保障局2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县医疗保障局2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县医疗保障局2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县医疗保障局2025年公务接待费预算为9000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为9000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县医疗保障局2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县医疗保障局2025年机关运行经费安排297743.28元，与上年291286.16元对比增加6457.12元，增长2.22%，增加的主要原因是人员调入，人员公用经费、工会经费增加。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县医疗保障局资产总额254294.63元，其中，流动资产71709.03元，固定资产182585.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少60667.80元，其中流动资产增加2808.03元，固定资产减少63475.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县医疗保障局2025年部门预算表
(详见附表）
附件：1.牟定县医疗保障局2025年部门预算表
2.牟定县医疗保障局2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县医疗保障局
2025年3月13日
监督索引号53232300376300111
