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牟定县戌街乡人民政府2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县戌街乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县戌街乡人民政府2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县戌街乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（三）重点工作概述
2025年全乡经济社会发展的主要预期目标建议为：固定资产投资保持正增长，其中产业投资增长10%以上；一般公共预算支出增长3%以上；农村居民人均可支配收入与经济增长基本同步，农业总产值增长5%以上。全面完成县下达的各项指标任务。围绕上述目标和任务，重点抓好六个方面的工作：一是补齐发展短板，破除发展瓶颈，推动产业实现新提升。二是巩固脱贫成效，打造示范样板，激发乡村振兴新活力。三是坚持绿色发展，提升乡村环境，绘就绿美富民新图景。四是办好民生实事，提升幸福指数，展现为民服务新作为。五是深化改革创新，优化资源配置，汇聚发展质量新动能。六是强化治理安民，促进社会和谐，开创安全发展新局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入14,799,766.86元，其中：一般公共预算14,799,766.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少205,608.05元，下降1.37%，减少的主要原因是生活垃圾收转运经费减少；同时因今年无退休人员，无职业年金基本支出收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入14,799,766.86元，其中:本年收入14,799,766.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,799,766.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少205,608.05元，下降1.37%，减少的主要原因是生活垃圾收转运经费减少；同时因今年无退休人员，无职业年金基本支出收入预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出14,799,766.86元。财政拨款安排支出14,799,766.86元，其中：基本支出13,964,437.86元，与上年对比减少89,262.05元，下降0.64%，主要原因是今年无退休人员，无职业年金基本支出预算；项目支出835,329.00元，与上年对比减少116,346.00元，下降12.23%，主要原因是减少了生活垃圾收转运经费项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务85,600.00元，主要用于戌街乡2025年度人大代表工作站和联络室工作经费及人大代表活动经费支出。
2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议20,000.00元，主要用于戌街乡2025年度召开人大会议的会议费支出。
2010202一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务12,000.00元，主要用于戌街乡20225年度政协委员活动经费支出。
2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2,046,972.44元，主要用于戌街乡党政综合办公室2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务673,000.00元，主要用于戌街乡2025年度离退休干部党支部办公经费、生活垃圾收转运支出、保正常运转开支经费。
2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行408,155.91元。主要用于戌街乡经济发展办公室2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务10,000.00元，主要用于戌街乡2025年党风廉政建设工作经费支出。
2012950一般公共服务支出—群众团体事务—事业运行853,206.17元，主要用于戌街乡党群服务中心2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行474,814.78元，主要用于戌街乡基层党建办公室2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出行政运行574,606.38元，主要用于戌街乡平安法治办公室2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2030607国防支出—国防动员—民兵34,729.00元，主要用于戌街乡2025年度武装运转公用经费支出。
2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行422,188.96元，主要用于戌街乡社会事务办公室2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休347,661.40元，主要用于戌街乡2025年度退休人员统筹外退休费和退休人员工作经费支出。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出960,324.81元，主要用于保障戌街乡2025年度行政事业单位养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤28,861.56元，主要用于戌街乡2025年度遗属困难生活补助经费支出。
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗152,749.62元，主要用于保障戌街乡2025年度行政单位人员基本医疗保险经费支出。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗182,201.38元，主要用于保障戌街乡2025年度事业单位人员基本医疗保险经费支出。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助243,334.46，主要用于保障戌街乡2025年度行政事业单位人员公务员医疗保险经费支出。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出28,804.00元，主要用于保障戌街乡2025年度行政事业单位人员大病医疗保险经费支出。
2120103城乡社区支出—城乡社区管理事务—机关服务721,562.43元，主要用于戌街乡综合行政执法队2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2130104农林水支出—农业农村—事业运行2,080,405.96元，主要用于戌街乡农业农村发展服务中心2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助3,758,160.00元，主要用于戌街乡2025年度戌街乡各村委会、村党组织、村民小组公用经费和村大岗位制及组干部报酬支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金680,427.60元，主要用于保障戌街乡2025年度在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：
基本支出13,964,437.86元，其中：30101基本工资2,279,112.00元，30102津贴补贴1,983,660.00元，30103奖金829,910.00元，30107绩效工资1,836,888.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费960,324.81元，30110职工基本医疗保险缴费334,951.00元，30111公务员医疗补助缴费243,334.46元，30112其他社会保障缴费72,188.79元，30113住房公积金680,427.60元，30199其他工资福利支出3,314,160.00元，30201办公费553,641.76元，30205水费18,000.00元，30206电费21,000.00元，30211差旅费15,000.00元，30217公务接待费45,000.00元，30228工会经费94,716.48元，30231公务用车运行维护费60,000.00元，30239其他交通费用252,000.00元，30302退休费341,261.40元，30305生活补助28,861.56元。
项目支出835,329.00元，其中30201办公费486,129.00元，30215会议费35,000.00元，30216培训费15,000.00元，30217公务接待费15,000.00元，30226劳务费196,200.00元，30231公务用车运行维护费58,000.00元，31003专用设备购置30,000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县戌街乡人民政府2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县戌街乡人民政府2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县戌街乡人民政府2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额177,650.00元，其中：政府采购货物预算59,650.00元、政府采购服务预算118,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县戌街乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计178,000.00元，较上年减少89,600.00元，下降33.48%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县戌街乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县戌街乡人民政府2025年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待860人次。
减少原因是厉行勤俭节约，减少接待人员和接待批次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县戌街乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为118,000.00元，较上年减少74,600.00元，下降38.73%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费118,000.00元，较上年减少74,600.00元，下降38.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少原因是厉行勤俭节约，提升公务用车运行维护管理和使用效率。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县戌街乡人民政府2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县戌街乡人民政府2025年机关运行经费安排1,059,358.24元，与上年对比减少13,068.76元，下降1.22%，减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少机关运行经费安排。
机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县戌街乡人民政府资产总额27,184,305.94元，其中，流动资产22,772,668.06元，固定资产4,411,637.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,018,205.12元，其中固定资产增加282,976.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值97,500.00元；报废报损资产1项，账面原值97,500.00元，实现资产处置收入1,600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分牟定县戌街乡人民政府2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县戌街乡人民政府2025年部门预算表
2.牟定县戌街乡人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县戌街乡人民政府
2025年3月5日
监督索引号53232300656500111
