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牟定县住房和城乡建设局2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县住房和城乡建设局2025年部门预算公开表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)贯彻执行国家和省、州、县住房和城乡建设法律法规和方针政策。拟订住房和城乡建设政策措施；会同有关部门组织拟订城镇建设资金项目计划并监督实施。
(2)承担指导全县城乡建设管理职责。负责监督指导城镇建设管理，管理城镇燃气企业、市政设施、绿化亮化、市容市貌工作。
(3)承担城市管理综合行政执法职责，贯彻实施城市管理有关法律法规规章，拟订城市管理综合行政执法规划计划和政策措施并组织实施，负责城市管理综合行政执法工作。
(4)拟订城乡建设政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导城乡特色风貌改造、农村住房建设及危房改造，指导小城镇垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的推广使用；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设，负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。
(5)承担指导城镇供水、节水、排水、污水处理职责。
(6)承担规范建筑市场、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。指导和监督全县建筑活动；推进建筑节能；负责管理限额内的建设工程报建，监督管理限额内的建设工程招标投标活动；指导和监督乡镇建设工程招标投标工作。
(7)承担监督管理房地产市场职责。指导和规范房地产市场；负责全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责全县商品住宅公共部位维修资金的收缴、监督使用工作；负责全县住宅小区物业管理行业监管工作。
(8)承担指导城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划、年度计划并实施；指导城镇保障性住房建设工作；会同有关部门组织申报和安排保障性住房资金并组织实施。
(9)负责建设工程定额标准化管理；负责建筑工程初步设计、概算、招标标底和结算价审查；对工程造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。
(10)承担房屋建筑和市政工程质量和安全生产监管职责。贯彻执行房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。
(11)承担指导建设工程消防设计审查和建筑工程、市政设施抗震设防管理职责。负责建筑工程抗震设防专项审核；组织编制抗震防灾规划并指导实施；会同有关部门做好震后应急抢险的相关工作；参与震灾经济损失评估；指导和组织震后恢复重建的相关工作。
（二）机构设置情况
牟定县住房和城乡建设局共设置7个内设机构，包括：办公室、城市建设股、供排水和燃气管理股、建筑市场管理股、房地产和物业管理股、住房保障股、城乡管理股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（一）突出党建引领，推进作风效能革命。坚持党的建设和经济建设“两手同抓”，以“全面从严治党永远在路上，作风建设永远在路上，反腐败永远在路上”的政治清醒，紧密结合住建部门职能职责和行业特点，严格落实《全面从严治党主体责任规定》，以党建工作为统领，保障住房和城乡建设事业高质量发展。
（二）提高政治站位，抓实经济稳增长。切实提高政治站位，认真全面学习领会中央和省州县党委政府关于稳增长的决策部署，强化履职担当，始终把经济稳增长工作作为首要工作来抓，着力完善经济运行分析研判、预警、应急机制，建立党政班子成员挂帮企业制度，注重帮助企业解决实际困难和问题，营造清新政商关系。
（三）抓实民生保障，完成587套先租后售保障性住房的不动产权证确权登记工作，解决了购房户长期以来的困扰。出台了《牟定县促进房地产市场健康发展十条措施》，实施政府购房补贴、搬迁购房安置补助、实行让利促销和团购优惠政策，优化住房公积金政策及保障进城购房户子女就近入学；出台了《牟定县保障性租赁住房管理办法》，确保我县房地产市场、保障性住房能够平稳健康有序发展，同时有序推进保障性住房和购买商品房等房地产政策向农村转移人口的支持力度。对全县公共租赁住房租赁价格依法依规进行了调整，公共租赁住房租金新标准已于2025年1月1日执行，建立和完善多层次的住房保障体系，促进保障性住房有效供应、良性循环，有效保证全县公共租赁住房平稳有序运行。
（四）持续推动城市更新行动，启动实施牟定县民族左脚舞文化舞台建设工程。实施牟定县城区燃气管道等老化更新建设项目，将使县城内涝和雨污混流问题得到极大改善，夯实了县城发展基础。
（五）抓好城市精细化管理持续巩固全省最干净县城成果，加强环卫日常保洁，以城带乡，推进城乡环卫一体化，建设最干净县乡，城市生活垃圾无害化处理率达100%，城市道路机械化清扫率达85%，全省最干净县城获广泛认可。依法加强城市综合执法管理。深入贯彻“721工作法”，实行执法网格化管理，加快建设“智慧城管”，强化监管严格行政审批事项，规范设置县城各类门店广告牌，严格落实“门前五包”，持续推进拆违治违，市民反映强烈的社会噪声、占道经营等城市问题得到有效管控。建成餐厨垃圾处理站、县建筑垃圾消纳场，持之以恒抓好城市精细化管理，城市管理和服务能力显著提升。
（六）持续推进综合交通体系发展。一是立足牟定地处滇中腹地的区位优势，主动融入“楚南牟双广”同城化组团式发展统筹规划建设，规划牟定至南华高速路建设项目。二是为减轻县城路网交通压力，减少上下班、上下学时段和节假日县城交通拥堵，以及货运车辆进入主城区对市政道路的损坏，抓好县城环线交通规划建设，实施了化湖南路等破损道路修复，红坡路、南山路、镇南邑、万斛路改扩建工程，极大提升了县城主要交通出口出行条件，也加快了城乡融合发展，在中园大道、万寿路、新南路延长线等部分市政道路安装限高杆，限制货运车辆进入主城区，逐步使货运车辆与城市道路有效分离，不断实现城市干净，货运快捷。
二、预算单位基本情况
牟定县住房和城乡建设局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中:行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入11,942,447.51元，其中：一般公共预算收入11,942,447.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年8,676,083.73元对比增加3,266,363.78元，增长37.65%。增加的主要原因一是2025年人员增加，人员工资及社会保障费用增加，二是新增加预算项目《牟定县促进房地产市场健康发展十条措施》，部门财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入11,942,447.51元，其中：本年收入11,942,447.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,942,447.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年8,676,083.73元对比增加3,266,363.78元，增长37.65%。增加的主要原因一是2025年人员增加，人员工资及社会保障费用增加，二是新增加预算项目《牟定县促进房地产市场健康发展十条措施》，部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出11,942,447.51元。财政拨款安排支出11,942,447.51元，其中：基本支出10,449,447.51元，与上年7,683,083.73元对比增加2,766,363.78元，增长36.01%，增加的主要原因是：我部门职工调入、人员工资及社会保障费用增加，工资支出较上年增加。项目支出1,493,000.00元,与上年993,000.00元对比增加500,000.00元，增长50.35%，增加的主要原因是：本年新增加预算项目《牟定县促进房地产市场健康发展十条措施》500,000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080501行政单位离退休”支出240,066.20元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出854,122.89元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080801死亡抚恤”支出13,915.20元，主要用于国家机关、企事业单位、集体经济组织对死者家属或伤残职工发给的费用。
4.“2101101行政单位医疗”支出187,108.33元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
5.“2101102事业单位医疗”支出114,914.22元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出209,421.56元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出21,982.00元，主要用于行政事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.“2110302水体”支出190,000.00元，主要用于县城污水处理在线监测支行服务支出。
9.“2120101行政运行”支出8,175,122.55元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等），商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等）。
10.“2120102一般行政管理事务”支出503,000.00元，主要是用于退休党支部工作经费支出。
11.“2210105农村危房改造”支出800,000.00元，主要用于2025年农村危房改造项目省级统贷本金及利息支出。
12.“2210201住房公积金”支出632,794.56元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出10,449,447.51元，其中：30101基本工资2,180,976.00元，30102津贴补贴1,728,936.00元，30103奖金943,289.00元，30107 绩效工资1,078,887.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费854,122.89元，30110 职工基本医疗保险缴费302,022.55元，30111公务员医疗补助缴费209,421.56元，30112其他社会保障缴费56,018.95元，30113 住房公积金632,794.56元，30199其他工资福利支出1,683,600.00元，30201办公费32,802.40元，30205水费5,000.00元，30206电费12,000.00元，30207邮电费20,000.00元，30211差旅费50,000.00元，30217公务接待费30,000.00元，30228工会经费85,195.20元，30231公务用车运行维护费20,000.00元，30239其他交通费用274,800.00元，30302退休235,666.20元，30305 生活补助13,915.20元。
项目支出1,493,000.00元，其中：30201办公费3,000.00元，30227委托业务费190,000.00元，30310个人农业生产补贴800,000.00元，31204费用补贴500,000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县住房和城乡建设局2025年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县住房和城乡建设局2025年无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县住房和城乡建设局2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为30,000.00元，增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为52次，共计接待400人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为30,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0,00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县住房和城乡建设局2025年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
5.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
7.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排529,797.60元。与上年353,200.00元对比增加176,597.60元，增长50.00%。增加的主要原因是：单位职工调入，人员增加，办公费增加、其他交通费增加，因此机关运行经费支出较上年增加。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县住房和城乡建设局资产总额640,731,600.00元，其中，流动资产105,582,600.00元，固定资产165,700.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程51,646,800.00元，无形资产0.00元，其他资产483,336,500.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,080,900.00元，其中固定资产减少2,997,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县住房和城乡建设局2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县住房和城乡建设局2025年部门预算表
2.牟定县住房和城乡建设局2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县住房和城乡建设局
2025年3月11日
监督索引号53232300733300111
