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牟定县应急管理局2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县应急管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县应急管理局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县应急管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查牟定县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。
3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理由县管理的工矿商贸企业安全生产工作。
4.承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。
5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
6.负责工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程的贯彻执行，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；承担牟定县安全生产委员会办公室、牟定县非煤矿山安全生产专项整治领导小组办公室、牟定县危险化学品安全管理专项整治工作领导小组办公室的日常工作。
7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据牟定县人民政府的授权，牵头组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调国家强制推广的安全生产科学技术应用工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。
8.负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计工作。
9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。
10.承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县应急管理局共设置10个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规股、自然灾害救援管理股、安全生产综合协调股、基础股、非煤矿山股、政工室、牟定县政府专职消防队、牟定县应急管理综合行政执法大队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面压实安全生产“两个责任”。坚持人民至上、生命至上，全面贯彻国务院安全生产十五条措施，认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和属地管理、行业管理责任，按照“三管三必须”的要求，构建“三位一体”的监管工作格局，采取一系列法治、行政等有力措施，督促企业落实主体责任，坚决守住安全生产“红线”。
2.持续推进安全生产综合治理。以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，健全完善问题隐患和制度措施“两个清单”，夯实全县安全生产基础。结合季节特点和安全生产阶段性工作特点，突出重点区域、时段和环节，紧盯交通、住建、消防等行业部门，聚焦道路安全、非煤矿山、工贸等领域，开展风险隐患大排查大整治。强化联合执法，加大“打非治违”力度，提高违法成本，遏制各类事故发生，推进安全生产形势稳定向好。
3.抓实防灾减灾救灾各项工作。抓实森林防火、防汛抗旱、地质灾害、抗震防震等工作，强化灾害性天气预警预报工作，落实极端天气安全防范各项措施，加强检查督查，做到超前排查、超前治理、超前防范，严防极端天气引发自然灾害。加强应急救援建设项目上报和救灾资金物资争取工作，不断夯实防灾减灾救灾基础。抓好受灾群众救助工作，全力保障受灾群众基本生活。
4.认真做好应急值守和应急救援调度工作。认真落实应急值守各项制度和24小时领导带班值班制度，确保人员在位、信息畅通、工作到位。进一步完善应急救援预案，保障物资装备，整合应急救援资源，落实各项应急措施；面对突发事件，确保准备充分，反应迅速，救援及时有效。强化灾情信息互通互享，做好部门、乡镇间灾害信息调度指挥，确保应急救援工作及时有序。
5.推进全面从严治党走深走实。深化“党建+”品牌建设，促进党的建设工作与安全生产、应急管理、防灾减灾救灾各项工作双融双促、双向提升。持之以恒深化作风革命效能革命，大力践行“三法三化”，抓好各项任务落实，着力打造信念过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的应急管理队伍。
二、预算单位基本情况
牟定县应急管理局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6,140,268.90元，其中：一般公共预算6,140,268.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年6,641,100.00元对比减少500,831.10元，下降7.54%，减少的主要原因是：人员减少，工资及社会保障缴费减少264,759.10元；牟定县“互联网+安全生产”综合监控系统项目建设专项资金和安全生产、防灾减灾专项经费减少236,072.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入6,140,268.90元，其中:本年收入6,140,268.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,140,268.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年6,641,100.00元对比减少500,831.10元，下降7.54%，减少的主要原因是：人员减少，工资及社会保障缴费减少264,759.10元；牟定县“互联网+安全生产”综合监控系统项目建设专项资金和安全生产、防灾减灾专项经费减少236,072.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出6,140,268.90元。财政拨款安排支出6,140,268.90元，其中：基本支出5,247,140.90元，与上年5,511,900.00元对比减少264,759.10元，下降4.80%，减少的主要原因是：人员减少，工资及社会保障缴费减少；项目支出893,128.00元，与上年1,129,200.00元对比减少236,072.00元，下降20.91%，减少的主要原因是：牟定县“互联网+安全生产”综合监控系统项目建设专项资金减少6,072.00元，安全生产、防灾减灾专项经费减少230,000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080501行政单位离退休”支出109,768.40元，主要用于退休人员工资。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出427,952.01元，主要用于基本养老保险缴费。
3.“2101101行政单位医疗”支出122,672.14元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
4.“2101102事业单位医疗”支出28,305.55元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
5.“2101103公务员医疗补助”支出107,432.45元，主要用于公务员医疗补助缴费。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出10,991.00元，主要用于工伤保险、失业保险缴费。
7.“2210201住房公积金”支出332,052.00元，主要用于住房公积金缴费。
8.“2240101行政运行”支出3,607,927.35元，主要用于公用经费、人员工资。
9.“2240102一般行政管理事务”支出200,000.00元，主要用于农村综合房屋保险项目支出。
10.“2240106安全监管”支出957,088.00元，主要用于牟定县“互联网+安全生产”综合监控系统项目及劳务派遣人员工资支出。
11.“2240703自然灾害救灾补助”支出236,080.00元，主要用于自然灾害救助项目支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出5,247,140.90元，其中：30101基本工资1,068,432.00元，30102津贴补贴1,208,724.00元，30103奖金619,566.00元，30107绩效工资286,478.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费427,952.01元，30110职工基本医疗保险缴费150,977.69元，30111公务员医疗补助缴费107,432.45元，30112其他社会保障缴费25,006.11元，30113住房公积金332,052.00元，30199其他工资福利支出603,640.00元，30201办公费25,187.76元，30205水费1,000.00元，30206电费10,500.00元，30215会议费20,000.00元，30217公务接待费20,000.00元，30228工会经费42,624.48元，30231公务用车运行维护费20,000.00元，30239其他交通费用169,800.00元，30302退休费107,768.40元。
项目支出893,128.00元，其中：30201办公费36,080.00元，30206电费29,500.00元，30207邮电费137,548.00元，30213维修（护）费232,000.00元，30226劳务费58,000.00元，30305生活补助200,000.00元，31008物资储备200,000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县应急管理局2025年无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县应急管理局2025年无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县应急管理局2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额35,120.00元，其中：政府采购货物预算15,120.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年50,000.00元减少10,000.00元，下降20.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县应急管理局2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年20,000.00元增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待321人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为20,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年30,000.00元减少10,000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年30,000.00元减少10,000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因是：厉行节约，减少公务用车出行次数，公务用车购置及运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县应急管理局2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县应急管理局2025年机关运行经费安排309,112.24元，与上年336,700.00元对比减少27,587.76元，下降8.19%，减少的主要原因是：人员减少，办公费、工会经费减少。机关运行经费主要用于保障中国共产党牟定县纪律检查委员会工作正常运转的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县应急管理局资产总额6,245,460.93元，其中，流动资产71,021.34元，固定资产3,002,605.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,122.08元，其他资产3,149,711.64元。与上年6,915,698.90元相比，本年资产总额减少670,237.97元，其中固定资产减少452,224.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县应急管理局2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县应急管理局2025年部门预算表
2.牟定县应急管理局2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县应急管理局
2025年3月12日
监督索引号53232300746900111
