监督索引号53232300656300000
牟定县共和镇人民政府2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县共和镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县共和镇人民政府2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县共和镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受县级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
三、承担国有资产、集体资产管理、监督责任;保护公民所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户，认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和制度，保证国家财政收入的完成及农民增收致富、经济社会健康持续发展
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室（含应急管理办公室）、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位4个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
4.基础建设服务中心
（三）重点工作概述
2025年全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：固定资产投资保持正增长，一般公共预算支出稳步增长；农村居民人均可支配收入与经济增长基本同步。全面完成县下达的各项指标任务。围绕上述目标和任务，重点抓好八个方面的工作：一是着力强党建、提质效，在推动党的建设上展现新作为。二是着力聚合力、抓机遇，在推动经济发展上再上新台阶。三是着力谋项目、扩增量，在打造产业强镇上迈出新步伐。四是着力强基础、促提升，在推动农业发展上开创新局面。五是着力抓精准、强帮扶，在推进乡村振兴上激发新活力。六是着力补短板、深治理，在落实绿色发展上彰显新担当。七是着力优服务、惠民生，在增进民生福祉上实现新提升。八是着力控底线、保平安，在创新社会治理上实现新成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制104人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入30,821,485.24元，其中：一般公共预算30,821,485.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年30,622,905.13元对比增加198,580.11元，增长0.64%，增加主要原因是新增政协委员工作经费、调整在职人员基本工资。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入30,821,485.24元，其中:本年收入30,821,485.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,821,485.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年30,622,905.13元对比增加198 ,580.11元，增长0.64%，增加主要原因是新增政协委员工作经费、调整在职人员基本工资。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出30,821,485.24元。财政拨款安排支出30,821,485.24元，其中：基本支出28,986,756.49元，与上年19,132,668.41元对比增加9,854,088.08元，增长51.50%，增加的主要原因是工资福利及社会保障缴费增加；项目支出1,834,728.75元，与上年11,490,236.72元对比减少965,5507.97元，下降84.03%，减少的主要原因是村居委会人员工资及村组干部报报酬列入基本支出保障。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，
2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务180,000.00元，主要用于共和镇2025年度人大代表工作站和联络室工作经费及人大代表活动经费支出。
2010202一般公共服务支出—政协事务—一行政运行15200.00元，主要用于共和镇2025年度政协委员活动经费支出。
2010202一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务4,800.00元，主要用于共和镇2025年度政协委员活动经费支出。
2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2,474,275.19元，主要用于共和镇党政综合办公室2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1,104,728.75元，主要用于共和镇2025年度离退休干部党支部办公经费、武装工作经费、生活垃圾收转运支出、保正常运转开支经费。
2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行701,949.64元。主要用于共和镇经济发展办公室2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2012950一般公共服务支出—群众团体事务—事业运行1,235,359.63元，主要用于共和镇党群服务中心2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行382,790.78元，主要用于共和镇基层党建办公室2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2013202一般公共服务支出—组织事务务—一般行政管理事务30,000.00元，主要用于共和镇离退休党支部工作经费。
2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出行政运行460,419.57元，主要用于共和镇平安法治办公室2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出
2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行587,600.49元，主要用于共和镇社会事务办公室2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,582,825.00元，主要用于共和镇2025年度退休人员统筹外退休费和退休人员工作经费支出。
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休131,987.4元，主要用于共和镇2025年度退休人员统筹外退休费和退休人员工作经费支出。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,583,504.36元，主要用于保障共和镇2025年度行政事业单位养老保险缴费支出。
2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出129,484.66元，主要用于保障共和镇2025年度退休人员职业年金缴费支出。
2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤158,430.00元，主要用于共和镇2025年度遗属困难生活补助经费支出。
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗184,328.62元，主要用于保障共和镇2025年度行政单位人员基本医疗保险经费支出。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗377,431.76元，主要用于保障共和镇2025年度事业单位人员基本医疗保险经费支出。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助518,850.61，主要用于保障共和镇2025年度行政事业单位人员公务员医疗保险经费支出。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出63,672元，主要用于保障共和镇2025年度行政事业单位人员大病医疗保险经费支出。
2120103城乡社区支出—城乡社区管理事务—机关服务2,253,425.62元，主要用于共和镇综合行政执法队和基础建设服务中心2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出
2130104农林水支出—农业农村—事业运行3,799,346.5元，主要用于共和镇农业农村发展服务中心2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助11,769,638.4元，主要用于共和镇2025年度共和镇各村委会、村党组织、村民小组公用经费和村大岗位制及组干部报酬支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,091，436.26元，主要用于保障共和镇2025年度在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出28,986,756.49元，其中：30101基本工资4,014,972.00元，30102津贴补贴2,565,408.00元，30103奖金940,127.00元，30107绩效工资3,505,235.20元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,583,504.36元，30109职业年金缴费129,484.66元，30110职工基本医疗保险缴费561,760.38元，30111公务员医疗补助缴费518,850.61元，30112其他社会保障缴费143,831.21元，30113住房公积金1,091,436.26元，30199其他工资福利支出9,741,638.40元，30201办公费1,719,605.83元，30202印刷费39,308.16元，30205水费10,300.00元，30206电费14,040.00元，30207邮电费32,680.00元，30213维修（护）费20,000.00元，30217公务接待费10,000.00元，30228工会经费158,532.02元，30231公务用车运行维护费60,000.00元，30239其他交通费用284,400.00元，30302退休费1,683,212.40元，30305生活补助158,430.00元。
项目支出1,834,728.75元，其中：30201办公费1,136,328.75元，30213维修（护）费244,800.00元，30215会议费146,720.00元，30216培训费18,880.00元，30226劳务费288,000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县共和镇人民政府2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县共和镇人民政府2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县共和镇人民政府2025年度无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额158,260.00元，其中：政府采购货物预算98,260.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县共和镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县共和镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元
（二）公务接待费
牟定县共和镇人民政府2025年公务接待费预算为10，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为34次，共计接待166人次。
与上年对比无变化的原因是公务接待全镇本着树立过“紧日子”的思想，坚持厉行节约，从源头抓起，从年初抓起。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县共和镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为60,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县共和镇人民政府2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
7.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县共和镇人民政府2025年机关运行经费安排4,183，594.76元，与上年对比减少92,605.24元，下降2.17%，减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少机关运行经费安排。
机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县共和镇人民政府资产总额43,895,884.85元，其中，流动资产19,500,082.30元，固定资产22,947,982.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,447,820.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少15,593,316.68元，其中固定资产增加402,050.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值6 250.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县共和镇人民政府2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县共和镇人民政府2025年部门预算表
2.牟定县共和镇人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县共和镇人民政府
2025年3月10日
监督索引号53232300656300111
