监督索引号53232300171501000
目 录
第一部分 牟定县人民政府办公室概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县人民政府办公室概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.承办楚雄州人民政府文件、指示在牟定县贯彻落实的行文工作和牟定县人民政府向上级请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由牟定县人民政府办理的事项。
2.负责组织起草或审核以牟定县人民政府及办公室名义发布的公文。
3.负责牟定县人民政府会议的准备工作，协助牟定县人民政府领导组织实施会议决定事项的落实。
4.研究乡镇人民政府和县直部门请示牟定县人民政府的事项并提出办理意见，报牟定县人民政府领导审批。
5.根据牟定县人民政府领导指示，对牟定县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报牟定县人民政府领导决定。
6.督促检查牟定县人民政府各部门、各乡镇人民政府贯彻落实国务院和省、州、县政府文电、会议决定事项以及牟定县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况；指导政府系统政务督查工作。
7.根据牟定县人民政府重大工作部署或政府领导的指示，负责对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，反映情况，提出建议。
8.负责全县政务信息工作，为牟定县政府领导决策和指导工作提供政务信息服务。负责全县门户网站建设管理、政府信息公开、96128政务服务专线、电子政务协同办公平台管理工作。
9.负责中共牟定县委、牟定县人民政府应急值班工作，及时向中共牟定县委、牟定县人民政府领导报告重要情况，传达和落实中共牟定县委、牟定县人民政府领导指示。
10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协委员提案办理工作，承办交由牟定县人民政府和牟定县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协委员提案。
11.处理群众来信，接待群众来访，向牟定县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理领导交办的有关信访事项。
12.负责对全县各级党政机关和各乡镇国内公务接待工作的业务指导和监督检查，对县本级机关房产、公务用车管理工作进行监督检查，对县本级机关公共机构节能工作进行监督检查。
13.承担县委外事工作委员会日常工作。
14.承担县委、县人民政府法律顾问室日常工作。
15.承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：综合股、综合调研股、县政府督查室、信息股、总值班室、公务用车管理办公室、外事股、法律顾问股、行政股、小车队、信息服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是牟定县人民政府办公室。
纳入牟定县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县人民政府办公室2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。
牟定县人民政府办公室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，牟定县人民政府办公室紧紧围绕县委、县人民政府中心工作、立足参谋助手，统筹协调，在办文办会、督查检查、信息收集反馈、议案办理、应急值守、公务用车管理、后勤保障等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证县人民政府中心工作顺利推进。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县人民政府办公室无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.牟定县人民政府办公室无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人民政府办公室2024年度收入合计8425067.41元。其中：财政拨款收入8225067.41元，占总收入的97.63%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入200000.00元，占总收入的2.37%；
与上年相比，收入合计减少332788.46元，下降3.80%。其中：财政拨款收入减少532788.46元，下降6.08%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入增加200000.00元，增长0.00%。2024年项目经费收入1083664.38元，较2023年项目经费收入1504405.79元，减少420741.41元，下降27.97%。减少的主要原因是2024年牢固树立“过紧日子思想”，严格经费支出，机关运行经费中办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等较2023年收入有所减少。
二、支出决算情况说明
牟定县人民政府办公室2024年度支出合计8355530.07元。其中：基本支出7271865.69元，占总支出的87.03％；项目支出1083664.38元，占总支出的12.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少412325.80元，下降4.70%。其中：基本支出增加8415.61元，增长0.12%；项目支出减少420741.41元，下降27.97%。减少的主要原因是：一是2024年实有在职人员较2023年增加3人，人员经费增加；二是2024年牢固树立“过紧日子思想”，严格经费支出，机关运行经费中办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等较2023年支出有所减少；三是2024年项目支出较2023年支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县人民政府办公室机构正常运转的日常支出7271865.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6626497.57元，占基本支出的91.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费645368.12元，占基本支出的8.87％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1083664.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
工作经费支出1080664.38元，主要用于县政府及县政府办公务接待费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、办公费、聘请法律顾问等支出，保障县人民政府办公室各项工作正常运转。
离退休干部党支部工作经费3000.00元，用于保障县政府办公室离退休党支部活动正常开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8225067.41元，占本年支出合计的98.44%。与上年相比减少532788.46元，下降6.08%，完成年初预算的109.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5994359.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.88%，完成年初预算的108.25%。主要用于在职人员工资、单位日常运行公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年实有在职人员较年初预算增加3人，人员经费增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1351258.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.43%，完成年初预算的121.39%。主要用于单位离退休人员工资、丧葬抚恤费和在职人员的基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：一是2024年实有在职人员较年初预算增加3人，基本养老保险缴费支出增加；二是2024年新增抚恤金支出240230.80元；三是2024年养老保险基数提高，缴费金额增加。
9.卫生健康（类）支出408097.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，完成年初预算的97.49%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗缴费比例降低。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出471353.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%，完成年初预算的102.31%。主要用于本单位按规定比率为职工缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年实有在职人员较年初预算增加3人，房公积金支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为330000.00元，决算为344835.46元，完成年初预算的104.50%；支出决算较上年减少334961.34元，下降49.27%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为315000.00元，决算为339281.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.39%，完成年初预算的107.71%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为5554.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.61%，完成年初预算的37.03%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少220746.90元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少112578.44元，下降24.91%；公务接待费支出决算较上年减少1636.00元，下降22.75%；具体是国内接待费支出决算5554.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1636.00元，下降22.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为330000.00元，支出决算为344835.46元，完成年初预算的104.50%，支出决算较上年减少334961.34元，下降49.27%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为315000.00元，决算为339281.46元，完成年初预算的107.71%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为5554.00元，完成年初预算的37.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年因参加上级会议、对接汇报工作和招商考察等公务活动增加，公务用车出行增多，公务用车车辆燃油费用支出增加，增加的公务用车运行维护费通过年内下达我部门的工作经费支出，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出大于年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少220746.90元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少112578.44元，下降24.91%；公务接待费支出决算减少1636.00元，下降22.75%，具体是国内接待费支出决算5554.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1636.00元，下降22.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是：一是2024年未购置公务用车，公务用车购置费支出较上年减少；二是2022年、2023年新购置公务用车后，2024年公务用车维修保养、加油等费用等较上年减少；三是公务接待人数较上年减少，公务接待费用支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障县人民政府执行公务活动、各种应急抢险和开展基层调研工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作以及友邻县市到我县考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县人民政府办公室不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人民政府办公室2024年机关运行经费支出645368.12元，比上年减少12779.28元，下降1.94%，主要原因为：2024年牢固树立“过紧日子思想”，严格经费支出，机关运行经费中办公费、电费、印刷费等支出较2023年都有所减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县人民政府办公室资产总额2350252.17元，其中，流动资产509938.70元，固定资产1752546.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产87767.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少393803.22元，其中固定资产减少433471.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额325191.89元，其中：政府采购货物支出32160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出293031.89元。授予中小企业合同金额325191.89元，其中：授予小微企业合同金额325191.89元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县人民政府办公室2024年度部门决算表
牟定县人民政府办公室
2025年9月8日
监督索引号53232300171501111
