监督索引号53232300656901000
目录
第一部分 牟定县凤屯镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县凤屯镇人民政府概况
一、主要职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县凤屯镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室（含应急管理办公室）、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（二）决算单位构成
纳入牟定县凤屯镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
纳入牟定县凤屯镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员62人。包括财政拨款开支经费的人员62人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是坚定不移抓项目、稳增长，发展动能加速释放。科学研判形势，突出镇情特点，稳存量、挖增量、提质量，破解难题、闯出新路。二是坚定不移抓产业、强基础，发展支撑更加稳固。坚持育龙头、建基地，巩固传统产业，培植新兴产业。扛稳压实耕地保护和粮食安全政治责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。三是坚定不移抓巩固、促提升，乡村品质提档升级。坚持抓巩固、促提升、美乡村、优环境，让每个村庄都成为和美乡村。四是坚定不移优生态、添活力，发展环境持续向好。坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，让凤屯的好山好水成为每个凤屯人引以为傲的资本，让绿色成为凤屯高质量发展的靓丽底色。五是坚定不移解民忧、办实事，民生福祉日益增进。坚持以人民为中心的发展思想，急群众之所急、解群众之所难、排群众之所忧，更好地满足凤屯人民对美好生活的向往，让群众获得感、幸福感不断增强。六是坚定不移抓安全、守底线，社会大局和谐稳定。坚持统筹发展和安全，全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，为全镇经济社会发展营造了和谐稳定的良好环境。七是坚定不移抓自身、提效能，服务水平不断提升。加快政府职能转变，改进工作作风、提升素质本领，努力打造新时代人民满意的服务型政府。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县凤屯镇人民政府2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县凤屯镇人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县凤屯镇2024年度收入合计28087531.40元。其中：财政拨款收入28087531.40元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。
与上年相比，收入合计增加1595309.48元，增长6.02%。其中：财政拨款收入增加1595309.48元，增长6.02%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增加的主要原因一是本年新招录公务员、事业人员3人，工资及社会保障缴费增加；二是本年新增用于凤屯镇污水处理厂建设、以工代赈项目、村功能提升项目、“百千万”示范村建设项目、2024年群众急难愁盼等项目经费，导致本年度收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县凤屯镇2024年度支出合计28087531.40元。其中：基本支出15780639.49元，占总支出的56.18％；项目支出12306891.91元，占总支出的43.82％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1595309.48元，增长6.02%。其中：基本支出增加354563.89元，增长2.30%；项目支出增加1240745.59元，增长11.21%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加的主要原因一是本年新招录公务员、事业人员3人，工资及社会保障缴费增加；二是本年新增用于凤屯镇污水处理厂建设、以工代赈项目、村功能提升项目、“百千万”示范村建设项目、2024年群众急难愁盼等项目经费，导致本年度支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县凤屯镇机构正常运转的日常支出15780639.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14647085.54元，占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1133553.95元，占基本支出的7.18％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县凤屯镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12306891.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金经费7417000.00元，主要用于以工代赈项目建设、急难愁盼小项目建设、西沙郎村安全饮水项目工程款及腊湾村委会少数民族发展项目。
凤屯镇生活垃圾收转运经费项目经费500000.00元，主要用于镇、村级垃圾车运行经费及垃圾清理费用。
凤屯镇省级农村综合改革转移支付资金项目经费900000.00元，主要用于凤屯镇田丰村委会习田村农村公益事业财政奖补项目款。
其他项目经费3489891.91元，主要用于凤屯镇乡镇财力性补助、凤屯镇机关事业单位工作人员死亡丧葬抚恤补助、抗旱应急供水工程款及烟叶生产收购工作经费等项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县凤屯镇2024年度一般公共预算财政拨款支出28087531.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1855309.48元，增长7.07%,完成年初预算的6006.78%。增加的主要原因一是本年新招录公务员、事业人员3人，工资及社会保障缴费增加；二是本年新增用于凤屯镇污水处理厂建设、以工代赈项目、村功能提升项目、“百千万”示范村建设项目、2024年群众急难愁盼等项目经费，本年度财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4639076.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.52%,完成年初预算的1411.60%。主要用于发放单位职工工资、津贴补贴、公用经费、公务用车、水费、基础设施建设、办公费、印刷费、公务用车运行维护费等支出；造成预决算差异的主要原因是新增用于凤屯镇污水处理厂建设、以工代赈项目、村功能提升项目、“百千万”示范村建设项目、2024年群众急难愁盼等项目经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出33075.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于武装工作经费；造成预决算差异的主要原因是新增专项资金用于购买战备物资，征兵宣传。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出557449.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%,年初无此项预算。主要用于主要用于群众文化生活支出；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达专项资金，用于支持群众文化生活。
8.社会保障和就业（类）支出2673918.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%,完成年初预算的3212.97%。主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，基本养老保险和职业年金缴费增加。
9.卫生健康（类）支出685605.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,完成年初预算的2539.38%。主要用于支付职工医疗保险、大病保险费用；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，职工医疗和医疗补助缴费增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出243742.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%,年初无此项预算。主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资等；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达专项资金，用于支持农村环境综合整治等工作。
12.农林水（类）支出17697340.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.01%,年初无此项预算。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达专项资金，用于支持森林生态效益补偿、防汛抗旱等工作。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出718293.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%,年初无此项预算。主要用于对企业的技改项目补助资金；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达专项资金，用于支持企业的技改项目。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出774030.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%,完成年初预算的2693.64%。主要用于购买职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是新招录人员调入，住房公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出65000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算。主要用于防灾应急物资购买；造成预决算差异的主要原因是本年度新增专项资金用于发放冬春救灾物资。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85400.00元，决算为86177.97元，完成年初预算的100.91%；支出决算较上年减少131673.69元，下降60.44%
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59999.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.62%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为25400.00元，决算为26178.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.38%，完成年初预算的103.06%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少118300.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14151.99元，下降19.09%；公务接待费支出决算较上年增加778.30元，增长3.06%；具体是国内接待费支出决算26178.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加778.30元，增长3.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85400.00元，支出决算为86177.97元，完成年初预算的100.91%，支出决算较上年减少131673.69元，下降60.44%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59999.67元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为25400.00元，决算为26178.30元，完成年初预算的103.06%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是人居环境检查、举办梨花节等接待人次、批次增加，公务接待费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少118300.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少14151.99元，下降19.09%；公务接待费支出决算增加778.30元，增长3.06%，具体是国内接待费支出决算26178.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加778元，增长3.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于上年数的主要原因是上年购买一辆防雹车，本年公务用车购置费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次597人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境检查、举办梨花节等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县凤屯镇2024年机关运行经费支出1133553.95元，比上年增加681859.81元，增长150.96%,增加的主要原因是本年新招录公务员和事业人员3人，办公费、其他交通费等增加，且公务用车使用年限较长、老旧导致公务用车修理费和燃油费增加。部门机关运行经费主要用于我单位办公费、水电费、差旅费、物业管理费、委托业务、公务员交通补贴费等相关费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县凤屯镇资产总额76361459.82元，其中，流动资产64130547.31元，固定资产12230912.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9682052.84元，其中固定资产增加9682052.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额132979.67元，其中：政府采购货物支出132979.67元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额132979.67元，其中：授予小微企业合同金额132979.67元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其它重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县凤屯镇人民政府2024年部门决算表
牟定县凤屯镇人民政府
2025年9月8日
监督索引号53232300656901111
