牟定县人民政府
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关于牟定县2020年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

日期:2021年11月27日   作者:   来源:县审计局    点击:[]


主任,各位副主任,各位委员:


受县人民政府委托,我向县人大常委会本次会议报告2020年度县级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。

县人民政府高度重视县人大常委会对《关于牟定县2020年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》提出的审议意见,对审计查出问题整改工作作出了安排部署,要求各责任单位做好整改工作;各级各部门认真落实整改主体责任,制定了具体措施加以整改,取得了良好效果。

一、推进整改的主要措施

(一)认真落实审议意见。按照县十七届人大常委会第39次会议提出的审议意见,发挥审计监督“治已病,防未病”的重要作用,对“屡审屡犯”的问题,坚持“屡犯屡审”,对伴随新政策、新制度、新机制而产生的新问题,持续往审深审透,促进建立长效机制,推进审计整改落实。

(二)严格履行督促责任。按照“谁审计、谁负责督促”的原则,严格执行《云南省审计机关审计整改跟踪检查办法(试行)》,建立“审计查出问题清单”“审计整改清单”对接制度,持续跟踪审计整改情况,促进整改责任落实;坚持向上级审计机关、本级审计委员会和人大常委会报告审计查出问题整改情况制度,维护审计整改的严肃性。

(三)加大协调配合力度。健全完善人大、政府督查、纪检监察、财政、审计等共同参与的督促整改联动机制,加强对审计查出问题整改和审计移送案件处理情况的跟踪督办,将审计查出问题整改销号纳入“干在实处,走在前列”大比拼考核内容,有力推进审计整改落实。

(四)加大审计公开力度。坚持“公开为常态,不公开为例外”,通过门户网站发布审计结果公告,及时向社会公开审计发现问题及整改情况,推动审计监督与舆论监督、社会监督相结合,提高审计整改成效。

二、审计查出问题的整改情况

截至2021年10月底,有关部门单位采取上缴国库、统筹使用或加快拨付进度、调整投资和账目等方式,审计发现的143个问题已全部整改。

(一)财政管理审计整改情况

1.县级财政预算执行及决算(草案)编制审计对预备费预算执行率低的问题,县财政局2021年起对自然灾害等突发事件产生的支出均优先动支预备费;对违规退付国库库款218.40万元以及非税收入未及时足额缴入国库1 085.72万元的问题,县财政国库于2021年1月将上述资金全部划缴国库;对部分预算单位两年以上专项资金结余29.44万元的问题,5家预算单位已于2021年7月10日全部上缴县财政国库;对项目库管理不规范的问题,县财政局从2021年1月起严格执行《2021年部门预算编制实施方案》《牟定县上级专项转移支付资金管理暂行办法》,在项目库中排序、筛选符合上级要求、具备实施条件的项目,并作为预算资金安排的唯一入口,未列入项目库的一律不予向上申报,不予安排县级财政资金;对重点项目预算绩效管理评价覆盖率低的问题,县财政局于2021年4月组织开展76家411个项目县级预算资金全覆盖绩效自评,7月聘请第三方对8个重点项目绩效评价,评价覆盖率进一步提升。。

2.财政部门存量资金及往来款项管理情况专项审计调查。对国库额度结转结余2年以上资金4.28万元的问题,已将剩余额度收回县国库统筹使用;对非税收入未在10个工作日内足额缴库47.93万元的问题,已及时缴入国库;对“以拨作支”违规将国库资金20万元调入财政专户的问题,已将结存资金上缴省财政;对往来款项未及时清理长期挂账7786.29万元的问题,县财政局通过督促报账金额600万元、安排列支暂付及预拨款项2913.5万元、上缴国库274.76万元、限期催收归还3998.02万元等方式,4个问题已全部整改。

(二)部门预算执行审计整改情况

对5个县级一级预算单位2020年度预算执行和其他财政财务收支情况进行审计发现的主要问题是“三公”经费不降反增、超预算列支“三公”经费、公务接待管理不规范、应缴未缴非税收入、财政存量资金未及时清理上缴等10个方面的问题。有关单位通过清理、追回上缴财政资金19.59万元、调整账务5.11万元,10个问题已全部整改。

(三)民生专项资金审计整改情况

对脱贫攻坚、村级光伏扶贫电站建设、沪滇扶贫协作项目、城市棚户区改造项目、滇中饮水建设征地移民安置项目资金、住宅专项维修资金等6个项目专项审计发现部分项目未按合同约定时间完工、完工后未及时办理验收和结算手续、未签订补偿协议兑付补偿资金,结余资金未缴财政、超标准收取工程质量保证金、账实不符等18个方面的问题,相关单位完善制度、加强工程监管、完善补偿协议、上缴财政资金90.55万元;调账处理228.33万元,退还施工方保证金115.04万元,现已全部整改。

(四)政府投资建设项目竣工决算审计整改情况

21项政府投资建设项目竣工决算审计查出38个问题,现已全部整改。21个建设项目核减多结算的工程造价469.08万元、5个建设项目多支付工程款2.78万元已向施工方追回;7个建设项目上缴财政结余资金280.07万元;1个建设项目超计划投资111.93万元及办理虚假地勘图审手续已移送主管部门处理;1个建设项目重复报销差旅费已追回并上缴财政。

(五)经济责任审计整改情况

1.领导干部经济责任审计。12名县管领导干部经济责任审计发现专项资金结余未缴财政、违规报销差旅费、违规发放奖励、应列未列固定资产和超标准收取工程质量保证金及超范围支出、公务接待管理不规范、往来款长期挂账未处理、资产管理和会计核算不规范等16个方面44个问题,有关单位通过清理、追回上缴财政资金161.18万元、归还原资金渠道89.65万元,调整账务35.03万元等方式,44个问题现已全部整改。

2.领导干部自然资源资产离任审计对1个县级部门和1个乡镇党政主要领导干部履行自然资源资产管理情况审计发现的生态文明建设方针政策落实、自然资源资产管理和生态环境保护监督责任履行、法规制度执行方面的7个问题,现已全部整改。

(六)其他财政财务收支审计整改情况

县工业开发投资有限公司非税收入5.72万元已上缴财政、账务处理错误909.27万元已按审计意见调整相关账务。马厂、官河2个村委会财政财务收支审计均发现存在违规将公款转入个人账户、虚列支出、收入未纳入镇农村集体资产管理办公室核算、坐收坐支、村集体经济不实、村集体资产账实不符等6个方面的问题,审计后上缴资金9.75万元,调整账务1636.45万元,并通过完善制度、更换财务人员等措施规范管理。

(七)重大政策措施落实情况跟踪审计

拖欠民营企业中小企业账款专项审计及跟踪审计:审计未发现问题。

三、加强审计查出问题整改工作的意见建议

(一)提高政治站位,扎实推进审计整改。各部门要认真落实习近平总书记对审计整改工作的重要批示指示精神,按照县委审计委员会、县人大常委会关于审计查出问题整改工作的要求,认真履行整改主体责任,针对未完成整改的问题,切实采取有效措施,全面及时整改到位。同时,应加强对管辖范围内审计发现问题整改落实情况的督促检查,充分发挥单位内部的监督职能职责,做到全面整改、真改实改。进一步加大审计发现问题整改情况的公告力度,自觉接受社会监督。

(二)举一反三,健全审计整改长效机制。主管部门和各责任单位对于审计发现的普遍性、倾向性问题应进行全面排查和整治,并且深刻剖析问题产生的根源,找准体制障碍、机制缺陷和制度漏洞,进一步完善相关制度,加强源头治理,着力根治屡审屡犯“顽症”。对民生领域方面存在的问题,相关主管部门应切实加强对所管辖领域的指导和检查,因地制宜建立健全制度机制,确保惠民政策措施落到实处。

(三)强化整改结果运用,高效合力促整改。审计机关将持续抓好常态化“经济体检”工作,健全整改台账,改进审计督促整改的方式方法,对整改不到位、未按要求整改的单位加强重点督查,发挥经济责任审计联席会议作用,对重点单位采取发函、“回头看”等办法督促整改;继续加强与相关部门的协作配合,发挥监督合力,强化整改结果运用,对拒不整改、虚假整改和对整改工作敷衍塞责等行为,及时移送相关部门追责问责。

以上报告,请予审议。

附件:牟定县2020年度县级财政预算执行和其他财政收支

审计查出问题清单

牟定县2020年县级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改清单

序号

审计项目

问题摘要

责任单位

截至2021年10月30日整改情况

1

清理拖欠民营企业中小企业账款专项审计调查及跟踪审计

(无问题)



2

2020年度县本级财政预算执行及决算草案编制情况审计

1.预备费预算执行率低.

县财政局

2021年起,县财政局对自然灾害等突发事件产生的支出,均优先动支预备费,进一步提高预备费预算执行率

2.违反规定退付国库库款218.40万元

县财政局承诺今后严格会计核算,严禁无理由退库

3.非税收入未及时足额缴入国库1 085.72万元

县财政局已按照规定及时足额缴库

4.部分预算单位两年以上专项资金结余29.44万元

县财政局已将5家预算单位的专项资金结余全额收缴县财政国库

5.项目库管理不规范。对项目库中22个不符合政策规定的项目623.44万元未实行动态管理并进行清理,县级专项资金项目未纳入项目库管理。

2021年1月起,县财政局已严格执行《2021年部门预算编制实施方案》《牟定县上级专项转移支付资金管理暂行办法》,在项目库中排序、筛选符合上级要求、具备实施条件的项目,并将项目库作为预算资金安排的唯一入口,未列入项目库的一律不予向上申报,不予安排县级财政资金

6.重点项目预算绩效管理评价覆盖率低

县财政局于2021年4月组织开展76家411个项目县级预算资金全覆盖绩效自评,2021年7月聘请第三方对8个重点项目绩效评价,评价覆盖率进一步提升

3

牟定县财政部门存量资金及往来款项管理情况专项审计调查

1.国库额度结转结余2年以上资金4.2 8万元

县财政局

县财政局已及时清理额度结转结余资金,并将剩余额度收回县国库统筹使用

2.非税收入未在10个工作日内足额缴库47.9 3万元

县财政局已将应缴未缴非税收入及时缴入国库,纳入预算管理

3.“以拨作支”违规将国库资金20万元调入财政专户

县财政局已将结存资金上缴省财政,并严格执行相关规定,规范预算资金拨付

4.往来款项未及时清理长期挂账77 86.29万元

县财政局通过督促报账金额600万元、安排列支暂付及预拨款项2913.5万元、上缴国库274.76万元、限期催收归还3998.02万元等方式,该问题已全部整改。

4

牟定县新桥镇人民政府2020年度部门预算执行和其他财政收支情况审计

1.“三公经费”不降反增7.38万元

新桥镇人民政府

新桥镇人民政府承诺今后严格按照相关规定要求,厉行节约,严格控制“三公经费”支出

2.超预算列支“三公经费”7万元

新桥镇政府承诺今后严格执行预算,不超预算支出“三公经费”

3.应缴未缴非税收入1.24万元

新桥镇人民政府已将应缴未缴的非税收入上缴县财政国库

5

牟定县财政局2020年度部门预算执行和其他财政收支情况审计

1.违规报销差旅费0.15万元

县财政局

县财政局已向相关人员收回违规报销的差旅费并上缴省财政国库

2.“三公经费”超预算支出10.3万元

县财政局承诺今后应严格执行预算,不超预算支出“三公经费”和无预算列支各项资金

3.无预算支出资金16.94万元

县财政局承诺今后应严格执行预算,不无预算列支各项资金

4.往来款未及时清理,长期挂账

县财政局已核销其他应收款28.21万元,应付账款0.15万元

5.公务接待管理不规范金额1.52万元

县财政局承诺今后严格执行公务接待管理规定,杜绝类似问题发生

6

牟定县工商业联合会2020年度部门预算执行和其他财政收支情况审计

专项资金结余未上缴财政0.8万元。

县工商联

县工商业联合会已将专项资金结余上缴县财政国库

7

牟定县一级预算单位2020年度预算执行和其他财政收支情况专项审计调查

1.专项资金结余未上缴财政17.40万元

县人力资源和社会保障局

县人力资源和社会保障局已将专项资金结余上缴县财政国库

2.应列未列固定资产5.1 1万元

县融媒体中心、县乡村振兴局、县政协

3个县级一级预算单位已将应列未列的固定资产补记入账,确保账实相符

8

牟定县发展和改革局2020年度部门预算执行和其他财政收支情况审计

隐匿列支“三公经费”0.45万元

县发展和改革局

县发改局承诺今后严格按照相关规定据实列支“三公经费”

9

2019年牟定县村级光伏扶贫电站建设项目资金财务收支审计

(无问题)



10

2020年度沪滇扶贫协作项目资金财务收支审计

1.个别项目修正建设内容未及时报批(共和镇新甸村委会等芦笋种植、蟠猫乡古岩片区经济林果种植和丫口片区软籽石榴种植项目)

共和镇、蟠猫乡

共和镇、蟠猫乡政府已完成项目建设内容修正的报批手续

2.少数项目未按照合同要求完工(共和镇新甸村委会等芦笋产业种植、江坡镇高家村委会李子种植、新桥有家村食用菌种植二期项目)

共和镇、江坡镇、新桥镇、县扶贫办

共和、江坡、新桥镇人民政府已完成项目建设及验收工作

11

牟定县城市棚户区改造项目资金专项审计

1.公务接待管理不规范0.71万元

县棚改办

县城市棚户区改造项目指挥部已承诺今后严格执行公务接待管理规定,杜绝类似问题发生

2.房地产价格评估机构选定程序不规范

县城市棚户区改造项目指挥部已承诺今后严格执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》相关规定,杜绝问题再次发生

12

2019年1月至2020年7月脱贫攻坚资金审计

1.超标准收取工程质量保证金115.04万元(其中:共和镇26.63万元、凤屯镇2.55万元、戌街乡15.84万元、新桥镇32.39万元、安乐乡10.22万元、县水务局27.40万元)

共和镇、凤屯镇、新桥镇、戌街乡、安乐乡、县水务局

相关乡镇和县水务局在审计期间已完成整改,退还了多收取的工程质量保证金

2.专项资金结余未上缴财政90.55万元(共和镇7.21万元、蟠猫乡60.85万元、戌街乡8.05万元、新桥镇1.13万元、县水务局13.32万元)

共和镇、蟠猫乡、戌街乡、新桥镇政府及县水务局

共和镇、新桥镇、蟠猫乡、戌街乡政府以及牟定县水务局已将项资金结余上缴县财政国库

3.蟠猫乡少计固定资产3.67万元

蟠猫乡人民政府

蟠猫乡政府已将应列未列固定资产补记入账,达到账实相符

4.其他应收款报账不及时1090.28万元

凤屯镇、江坡镇、蟠猫乡、戌街乡

凤屯镇、江坡镇、戌街乡、蟠猫乡政府已督促项目主管部门和财务部门完成报账

5.部分项目未按合同约定时间完工(共和镇3个、凤屯镇3个、江坡镇2个、蟠猫乡1个、戌街乡1个、水务局小土锅箐水库工程)

共和镇、凤屯镇、江坡镇、蟠猫乡、戌街乡、县水务局

凤屯镇、江坡镇、戌街乡、蟠猫乡政府及县水务局已完成项目建设任务

6.部分项目完工后,未及时办理验收和结算手续(蟠猫乡3个、共和镇2个、新桥镇8个、江坡镇4个、县水务局6个)

蟠猫乡、共和镇、新桥镇、江坡镇、县水务局

共和镇、新桥镇、江坡镇和蟠猫乡政府以及县水务局已对完工的建设项目办理验收和结算手续

13

滇中引水工程牟定段建设征地移民安置项目资金财务收支情况审计

1.未签订补偿协议兑付补偿资金1868.33万元

凤屯镇人民政府

江坡镇人民政府

凤屯镇、江坡镇政府已与涉及的征占地村集体、农户签订土地征占用补偿协议

2.凤屯镇多计征地补偿资金支出、少列应收款7.79万元

凤屯镇人民政府

凤屯镇政府已作调账处理

3.应列未列固定资产6.04万元

凤屯镇人民政府

凤屯镇已将应列未列的固定资产补记入账,确保账实相符

4.项目工作经费支出管理不规范金额25.06万元

县滇引办、凤屯镇人民政府、江坡镇人民政府

县滇引办、凤屯镇、江坡镇人民政府已加强会议费支出管理,严格执行规定,规范会议费的支出

14

牟定县2018年至2020年住宅专项维修资金管理使用情况审计调查

1.住宅专项维修资金账实不符95.1 6万元、账账不符0.63万元

县住房城乡建设局

县建行

县住房和城乡建设局通过核实,已将会计账面少记的住宅专项维修资金95.16万元作暂收款补记入账;对账账不符0.63万元的问题,已查明原因,现已进行账目更正

2.住宅专项维修资金未按规定设置分户账

县住房和城乡建设局通过建行、农行派遣工作人员3名,政府购买服务,劳务派遣工作人员6名,对住宅专项维修资金开展清理,采取先易后难、各项清理工作正逐步有序推进

3.住宅专项维修资金管理不到位、机构不健全

现阶段,银行部门委派的3名工作人员5月已到岗,政府购买服务的6名工作人员9月已到岗,对9名从事住宅专项维修基金管理的工作人员已进行分工协作,正在开展对各小区房源摸底排查和住宅专项维修资金建立台账、管理工作,对住宅专项维修资金设立了单独的会计、出纳进行专账管理

4.住宅专项维修资金使用效益低

目前,建设银行已加大了对云南省统一开发的住宅专项维修资金管理系统的运用,实现数据对接,方便业主查询维修资金的相关信息。下步将多方探索、挖掘住宅专项维修资金申请使用程序,按程序简化流程,提高专项维修资金使用效率

15

凤屯镇人民政府镇长董兵同志任期经济责任审计

1.违规发放行车安全奖0.48万元

凤屯镇人民政府

凤屯镇人民政府已向个人全额收回违规发放行车安全奖上缴省财政国库

2.超标准收取工程质量保证金48.10万元

凤屯镇水务服务中心、凤屯镇扶贫开发办公室已将超标准收取的工程质量保证金退还项目承包单位

3.公务接待费支出管理不规范18.12万元

凤屯镇人民政府已承诺今后严格执行公务接待管理规定,杜绝类似问题发生

4.专项资金结余未上缴财政101.74万元

凤屯镇人民政府已将专项结余资金上缴县财政国库

5.非税收入未缴财政0.05万元

凤屯镇政府已将应缴未缴的非税收入上缴县财政国库

6.少计固定资产23.95万元

凤屯镇政府已将应列未列的固定资产补记入账

16

安乐乡人民政府原乡长邓示锦同志任期经济责任审计

1.公务接待管理不规范9.15万元

安乐乡人民政府

安乐乡政府承诺今后严格执行公务接待管理规定,杜绝类似问题发生

2.超标准收取工程质量保证金10.22万元

安乐乡政府已将超标准收取的工程质量保证金退还项目承包单位

3.中介服务事项未进中介超市公开选取

安乐乡政府承诺今后严格执行楚政服联发〔2016〕2号规定,杜绝类似问题发生

17

江坡镇人民政府原镇长张良先同志任期经济责任审计

1.违规扩大会议费开支范围、擅自提高会议费开支标准列支会议费3.24万元

江坡镇人民政府

江坡镇政府已将违规列支的会议费归还资金渠道,并上缴省财政国库

2.超标准收取工程质量保质金40.14万元

江坡镇政府已将超标准收取的工程质量保证金退还项目承包单位

3.隐匿列支“三公经费”5.17万元

江坡镇政府承诺今后严格按照相关规定列支“三公经费”

4.公务接待管理不规范2.17万元

江坡镇政府承诺今后严格执行公务接待管理规定,杜绝类似问题发生

5.专项资金结余未上缴财政8.52万元

江坡镇政府已将结余资金上缴牟定县财政局国库

6.少计固定资产0.82万元

江坡镇政府已将应列未列的固定资产补记入帐

18

牟定原县招商局局长杨三灵同志任期经济责任审计

招商引资接待管理不规范12.53万元

县投资促进局

县投资促进局承诺今后严格执行《牟定县招商引资接待管理办法(试行)》规定,杜绝类似问题发生

19

牟定县人力资源和社会保障局原局长江长寿同志任期经济责任审计

1.违规报销差旅费0.18万元

县人力资源和社会保障局

县人社局已收回违规报销的差旅费上缴省级财政国库

2会议费、培训费管理不规范4.14万元

县人社局承诺严格预算支出管理,不再无预算列支费用

3.少计固定资产9.64万元

县人社局已将应列未列的固定资产补记入账

4.隐匿列支“三公”经费1.28万元

县人社局承诺今后严格按照相关规定据实列支“三公经费”

5.公务接待管理不规范11.44万元

县人社局承诺今后严格执行公务接待管理规定,杜绝类似问题发生

20

牟定县供销合作社主任普华同志任期经济责任审计

1.取得出租固定资产收入2.33万元未计缴相关税金

县供销社

县供销社已补缴相关税金

2.公务接待管理不规范0.71万元

县供销社已承诺今后严格执行公务接待管理规定,杜绝类似问题发生

21

牟定县交通运输局局长普晓东同志任期经济责任审计

1.违规报销差旅费0.04万元

县交通运输局

县交通运输局已收回违规报销的差旅费上缴省财政

2.挤占专项资金1.41万元

县交通运输局已调整账务,将挤占挪用专项资金归还原资金渠道

3.坐支非税收入0.07万元

县交通运输局已将坐支非税收入上缴县财政国库

4.固定资产账实不符

县交通运输局已对固定资产进行认真清理核实,并进行相应的账务处理,确保账实相符

5.公务接待管理不规范6.35万元

县交通运输局已承诺今后严格执行公务接待管理规定,杜绝类似问题发生

22

牟定县统计局局长李惠同志任期经济责任审计

1.违规报销差旅费0.52万元

县统计局

县统计局已向相关人员收回违规报销的差旅费上缴省级财政国库

2.隐匿列支“三公”经费0.40万元

县统计局承诺今后严格执行公务接待管理规定,杜绝类似问题发生

3.公务接待管理不规范3.04万元

县统计局已承诺今后严格按照相关规定据实列支“三公经费”

23

新桥镇党委书记杨朝生同志经济责任审计

(无问题)



24

新桥镇人民政府镇长普向飞同志经济责任审计

1.公务接待费支出管理不规范13.13万元

新桥镇政府

新桥镇政府承诺今后严格执行公务接待管理规定,杜绝类似问题发生

2.违规将资金转入村委会财务人员个人账户115.80万元

新桥镇政府农经站已督促各村委会确定1名专职财务人员及专用账户,并明确资金不得转入该账户以外的其他账户

3.专项资金结余未上缴财政42.96万元

新桥镇政府已将专项资金结余上缴县财政国库

4.隐匿列支“三公经费”11.49万元

新桥镇政府承诺今后严格按照相关规定据实列支“三公经费”

5.应列未列固定资产187.77万元

新桥镇政府已将应列未列的固定资产补记入账,确保账实相符

25

牟定县发展和改革局局长何光明同志经济责任审计

1.改变项目资金用途0.53万元

县发展

改革局

县发改局已将资金归还原资金渠道并自行上缴县财政国库

2.公务接待管理不规范16.75万元

县发改局承诺今后严格执行公务接待管理规定,杜绝类似问题发生

3.购置办公设备无询价采购记录8.87万元

县发改局承诺今后严格按照牟定县人民政府采购项目申报审批表批准的询价采购方式进行市场询价

4.结余资金未按规定上缴县财政1.95万元

县脱贫摘帽安居房建设指挥部办公室已将结余资金上缴县财政国库

5.应列未列固定资产0.62万元

县发展和改革局已将应列未列的固定资产补记入账,确保账实相符

26

牟定县工商业联合会常务副主席郑本聪同志经济责任审计

1.公务接待管理不规范金额1.43万元

县工商联

县工商业联合会承诺今后严格执行公务接待管理规定,杜绝类似问题发生

2.无出差审批单报销差旅费0.28万元

县工商业联合会已向相关人员收回无出差审批单报销的差旅费上缴省财政国库

3.工会经费管理使用不规范

县工商业联合会承诺今后严格执行《实施细则》,进一步规范工会经费管理使用

27

凤屯镇党委原书记代金、镇长董兵同志履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况审计

1.土地矿产资源管理存在问题:永久基本农田与省级公益林重叠654.10亩、耕地与天然林重叠34.72亩、园地与天然林重叠2.24亩,农村居民建设用地审批管理不规范,土地违法案件查处尚未执行完毕,土地流转管理不规范,农村居民点建设用地超规划数2.196公顷,地质灾害隐患点巡查工作落实不到位

凤屯镇党委、政府

凤屯镇政府承诺今后将严格实行土地用途管制,已及时建立农村居民建设用地审批台账,按照相关规定完善建设验收资料和建立健全农村住房建设档案,严格执行土地流转操作程序要求,建立土地流转情况登记册,及时准确记载农村土地承包经营权流转情况并进行归档保管,主动督促跟踪土地违法案件查处执行情况。

2.水资源管理存在问题:贯彻落实河长制不到位,实行最严格水资源管理制度不力

凤屯镇政府承诺今后将加强河长制的贯彻落实,切实履行好河长制各项工作职责,强化监督、严格考核,实行最严格水资源管理制度

3..生态环境保护存在问题:环境保护工作“党政同责、一岗双责”落实不到位,辖区内部分企业未制定突发环境事件应急预案,街长制工作未能全面落实

凤屯镇政府已按照相关规定和《凤屯镇环境保护工作“党政同责、一岗双责”实施意见》签订责任书,落实年度考核工作,促进街长制的落实

28

牟定县发展和改革局何光明同志任局长期间履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况审计

1.未建立生态文明建设排头兵办公室联席会议制度

县发展

改革局

县发改局承诺今后切实牵头履行好县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室的职责,牵头建立生态文明建设目标评价考核联席会议制,结合实际认真研究全县生态文明建设目标评价考核工作的具体问题,确保牟定县生态文明建设目标评价考核出真实结果并加以运用。

2.未制定生态文明建设排头兵工作方案

3.未制定生态文明建设目标评价考核实施办法和开展年度评价工作

4.未建立节能工作协调机制

29

2017年度6件小(二)型水库除险加固工程竣工决算审计

1.多结算工程造价9.57万元

县水务局

县水务局已对多结价款进行整改,并调整会计账目

2.项目资金结余52.28万元

县水务局已对将项目结余资金上缴县财政国库

30

2018年度16件小(二)型水库除险加固工程竣工决算审计

1.多结算工程造价53.64万元

县水务局

县水务局已对多结价款进行整改,并调整会计账目

2.重复报销差旅费0.12万元

县水务局已向个人收回重复报销差旅费归还原资金渠道

3.项目资金结余138.91万元

县水务局已将项目结余资金上缴县财政国库

4.接待费管理不规范1.35万元

县水务局承诺今后严格执行公务接待及差旅费管理规定,杜绝类似问题发生

5.差旅费报销管理不规范3.82万元

31

左脚舞山城北干道景观路灯建设项目竣工决算审计

多结算工程造价16.90万元

县住房城乡建设局

县住房和城乡建设局已对多结价款进行整改,调整会计账目

32

城镇上山50米主干道(北干道)建设项目竣工决算审计

1.多结算工程造价274.88万元

县住房城乡建设局

县住房和城乡建设局已对多结价款进行整改,调整会计账目

2.项目资金结余18.99万元

县住房和城乡建设局已将结余资金上缴县财政局国库

33

生活垃圾填埋场渗滤液处理站建设项目竣工决算审计

多结算工程造价8.98万元

县住房城乡建设局

县住房和城乡建设局已对多结价款进行整改,调整会计账目

34

凤屯等4个乡镇田丰等27个村城乡建设用地增减挂钩项目竣工决算审计

多结算工程造价4.67万元

县自然资源局

县自然资源局已对多结价款进行整改,并调整会计账目

35

共和等3个乡镇天台等35个村城乡建设用地增减挂钩项目竣工决算审计

多结算工程造价3.52万元

县自然资源局

县自然资源局已对多结价款进行整改,并调整会计账目

36

共和等4个乡镇王家等7个村增减挂钩项目竣工决算审计

多结算工程造价2.62万元

县自然资源局

县自然资源局已对多结价款进行整改,并调整会计账目

37

县森林公安局业务技术用房建设项目竣工决算审计

多结算工程造价3.57万元

县公安局森林

警察大队

县公安局森林警察大队已对多结价款进行整改,并调整会计账目

38

县森林公安局三峰山派出所业务用房建设项目竣工决算审计

多结算工程造价6.84万元

县公安局森林

警察大队

县公安局森林警察大队已对多结价款进行整改,并调整会计账目

39

2019年高标准农田建设项目(戌街片区)竣工决算审计

多结算工程造价造成多支付工程款1.60万元

县农业农村局

县农业农村局已追回多支付工程款,并按照审计结果调整了工程价款及会计账目

40

2019年高标准农田建设项目(飒马场村委会片区)竣工决算审计

多结算工程造价造成多支付工程款0.32万元

县农业农村局

县农业农村局已追回多支付工程款,并按照审计结果调整了工程价款及会计账目

41

2019年高标准农田建设项目(猫街村委会片区)竣工决算审计

多结算工程造价造成多支付工程款0.10万元

县农业农村局

县农业农村局已追回多支付工程款,并按照审计结果调整了工程价款及会计账目

42

2019年高标准农田建设项目(马厂村委会片区)竣工决算审计

多结算工程造价造成多支付工程款0.64万元

县农业农村局

县农业农村局已追回多支付工程款,并按照审计结果调整了工程价款及会计账目

43

2019年高标准农田建设项目(古岩村委会片区)竣工决算审计

多结算工程造价造成多支付工程款0.12万元

县农业农村局

县农业农村局已追回多支付工程款,并按照审计结果调整了工程价款及会计账目

44

共和镇天山村委会李房子村美丽家园建设项目竣工决算审计

1.多结算工程造价3.46万元

县搬迁安置办

县搬迁安置办已对多结价款进行整改,并调整会计账目

2.项目资金结余2.07万元

县搬迁安置办已将项目结余资金用于实施其他后期扶持项目

45

共和镇庆丰村委会石丫口李家美丽家园建设项目竣工决算审计

多结算工程造价1.95万元

县搬迁安置办

县搬迁安置办已对多结价款进行整改,并调整会计账目

46

共和镇庆丰村委会赵旗村美丽家园建设项目竣工决算审计

1.多结算工程造价7.68万元

县搬迁安置办

县搬迁安置办已对多结价款进行整改,并调整会计账目

2项目资金结余8.03万元

县搬迁安置办已将项目结余资金用于实施其他后期扶持项目

47

牟定县2018年国家水土保持重点工程左家小流域治理项目竣工决算审计

1.多计工程价款8.35万元

县水务局

县水务局已对多结价款进行整改,并调整会计账目

2.项目资金结余27.78万元

县水务局已将项目结余资金上缴县财政国库

3.中介服务事项未进中介超市公开选取

县水务局承诺今后严格执行相关规定,杜绝类似问题发生

4.质量保证金预留比例不符合规定

县水务局承诺今后严格执行有关规定,杜绝类似问题发生

48

牟定县2019年国家水土保持重点工程安益 小流域治理项目竣工决算审计

1.多计工程价款14..06万元

县水务局

县水务局已对多结价款进行整改,并调整会计账目

2.项目资金结余32 .01万元

县水务局已将项目结余资金上缴县财政国库

3.中介服务事项未进中介超市公开选取

县水务局承诺今后严格执行相关规定,杜绝类似问题发生

4.将不属本项目应当负担的支出0.88万元列入建设成本

县水务局已将不属于本项目建设成本的支出归还原资金渠道,调整相关账目,确保专款专用

49

牟定县青龙初级中学改扩建项目竣工决算审计

1.多计工程价款45.61万元

青龙初级中学

牟定县青龙初级中学已对多结价款进行整改,并调整会计账目

2.中介服务事项未进中介超市公开选取

牟定县青龙初级中学承诺今后应严格执行有关规定,杜绝类似问题再次发生

3.部分工程项目办理虚假地勘及图审手续

已移送县教育体育局处理

4.超投资计划111.93万元

已移送县教育体育局处理

50

县工业投资公司2018年4月至2020年8月财务收支审计

1.非税收入未缴财政5.72万元

县工业投资公司

县工业开发投资有限公司已将应缴未缴的非税收入上缴县财政国库

2.账务处理错误4笔,涉及金额909.27万元

县工业开发投资有限公司已按审计确认意见及时调整相关账目

51

新桥镇马厂村民委员会2018年至2020年财务收支专项审计调查

1.虚列支出10.32万元

新桥镇财政所、农村集体资产管理办公室、马厂村委会

马厂村委会已采纳了审计建议,今后严格遵守财经纪律,用真实的支出单据到镇财政所、农村集体资产管理办公室报账核销

2.收入未纳入镇农村集体资产管理办公室核算,坐收坐支14.82万元

马厂村委会已将收入结余资金65 534.95元纳入新桥镇农村集体资产管理办公室管理核算

3.违规将公款转入个人账户

马厂村委会已严格执行规定,实行专账专户管理核算

4.村集体经济收入不实1.5万元

马厂村委会承诺严格按照村集体经济收入核算规定,正确核实核算村集体收入来源

5.食堂账收支结余记账错误0.06万元

负责核算食堂收支情况的赵光华已将结余记账错误568.20元补记入账,并按期核对账务,确保账实相符。

6.村集体资产账实不符14 41.8 5万元

新桥镇农村集体资产管理办公室已将马厂村委会集体资产补记入账,做到账实相符、账证相符、账账相符、账表相符

52

新桥镇官河村民委员会2018年至2020年财务收支专项审计调查

1.虚列支出19.09万元

新桥镇财政所、农村集体资产管理办公室、官河村委会

官河村委会已采纳了审计建议,今后严格遵守财经纪律,用真实的支出单据到镇财政所、农村集体资产管理办公室报账核销

2.收入未纳入村委会会计账务核算3.07万元

官河村委会已将收入纳入镇农村集体资产管理办公室核算

3.县级部门拨入资金未纳入农村集体资产管理办公室核算3.2万元

官河村委会已将未纳入农村集体资产管理办公室核算的 32 000元纳入新桥镇农村集体资产管理办公室核算管理

4.违规将公款转入个人账户

官河村委会承诺今后严格执行规定,实行专账专户管理核算

5.村集体经济收入不实2.47万元

官河村委会承诺今后严格按照村集体经济收入核算规定,正确核实核算村集体收入来源

6.村集体资产账实不符191.4 8万元

新桥镇农村集体资产管理办公室已将官河村委会集体资产补记入账,做到账实相符、账证相符、账账相符、账表相符

上一条:牟定县财政局关于2021年直达资金惠企利民专项审计存在问题整改情况的报告
下一条:牟定县审计局关于2020年7月1日至2021年6月30日审计查出问题的整改情况报告

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