第一部分 县委政研室概况 一、主要职能 （一）主要职能 县委政研室与县农办、县委改革办三个常设机构合署办公。此外，还有县新农办、中低产田地改造办公室、新农村工作总队办公室、城乡统筹办公室、美丽乡村办公室、农村五金监管办公室、农村劳动力就业转移办公室等七个非常设机构设在政研室，实行“十块牌子，一套人员，合署办公” 的管理体制。 （二）2016年度重点工作任务介绍 整合发改、农业、国土、烟草等部门项目资金，完成中低产田地改造面积4.3023万亩，投资6261.26万元；规划实施7个美丽宜居乡村建设投资315万元；推进农业转移人口市民化工作，完成培训3900人，新增转移3700人，举办现场招聘会2场，落实培训资金153.7万元；对“三资”、“五金”监管，组成督查组对全县“三资”“五金”进行全面督查，提出整改要求，跟踪督办；对县委深化改革领导小组2016年工作要点中30个方面的改革内容全面推进；对脱贫摘帽目标任务克难落实，参与起草并出台《牟定县五年脱贫攻坚行动计划》、《牟定县脱贫摘帽安居房建设实施方案》等系列文件，助扶贫挂点的戌街乡水桥村委会2015年、2016年100户384人脱贫，倾斜项目资金300余万元补短板；深入调研，发挥决策参谋作用。完成调研报告22篇，刊发《牟定政研》16期，省州级刊物刊载调研报告17篇，获楚雄州委、州人民政府第九届社会科学优秀调研成果奖1篇。 二、部门基本情况 县委政研室核编8人，实有人数14人。其中：行政8人，事业编制4人，工勤2人，有公务用车一辆。内设办公室、政研股、项目股、督导股。 （一）部门决算单位构成 纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位0个。分别是： （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 2016年末部门实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 部门2016年度收入合计10204.99万元。其中：财政拨款收入10204.7万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0.29%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的1%。 二、支出决算情况说明 上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元部门2016年度支出合计10212.11万元。其中：基本支出185.64万元，占总支出的2％；项目支出10026.48万元，占总支出的98％；上缴，占总支出的0％。与2015年对比：主要是2016年项目资金增加，与上年281.61万元同比增加项目资金9744.87万元，占总支出的35.6%，原因是增加了脱贫摘帽资金。 （一）基本支出情况 2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出171.57万元。与2015年92.3万元对比，增加79.27万元,主要原因分是增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。 （二）项目支出情况 2016年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11万元。与2015年对比赤平。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 部门2016年度一般公共预算财政拨款支出10204.5万元,占本年支出合计的99%。与上年281.61万元增加9922.88万元,主要原因分析是增加了脱贫摘帽资金。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出10204.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99%。主要用于一般公共支出、行政运行及项目资金支出。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为7.3万元，完成预算的34.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.48万元，完成预算的47.68%；公务接待费支出决算为3.82万元，完成预算的52.32%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是年内机构设置增加；二是年内购置燃油卡2万元；三是突发灾害抢险中支出。 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.3万元，下降31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.02万元，下降22.6%；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降25%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照八项规定要求，减少了公务接待。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，占47.68%；公务接待费支出3.82万元，占52.32%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出3.48万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出3.48万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡脱贫攻坚、重点项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出3.82万元。其中： 国内接待费支出3.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目督查、抗洪抢险等发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2016年机关运行经费支出153.86万元，与上年103万元比增加50.86万元,增长33%，主要原因是增加离退休干部职工工资。 附件：2016年政研室决算公开表.xls 牟定县委政策研究室 2017年9月14日 |
