第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能。2016年，县总工会按照组织起来，切实维权的方针，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，团结动员全县广大职工积极投身全县经济社会建设，为全县加快推进富民强县步伐，实现赶超发展作出了积极的贡献。 （二）2016年度重点工作任务介绍 1.推进“一活动一工程”，在促进全县经济社会发展上建功立业。紧紧围绕“四争四促”目标，广泛开展竞赛活动，深入推进云岭职工跨越发展先锋活动。开展以“当好主力军，建功十三五，和谐奔小康”为主题的劳动竞赛和节能减排达标竞赛、合理化建议、金点子等活动，各企事业单位普遍开展了不同形式的竞赛活动，参赛单位达到了95%以上；组织县卫计系统开展了基础护理知识竞赛和医务人员岗位技能竞赛以及寻找“最美医生、最美护士、最美村医”活动；组织县教育系统开展了教学技能竞赛活动和书画摄影展；组织8支代表队开展了“局域网管理”技能竞赛活动，组队参加了州技能大赛，获得了团体三等奖和优秀组织奖，1名选手获得了网页制作竞赛个人二等奖，选派一名选手参加省职工技术技能大赛；开展职工经济技术创新竞赛活动，创建3个职工创新工作室，推荐申报3个项目参加云南省职工创新创意成果展，申报“云岭工匠”2个；举办“好家风伴我行”演讲比赛，促进精神文明建设，开展“劳模风采”宣传活动，充分利用工会宣传栏、《牟定手机快讯》、《牟定网》、《牟定宣传在线QQ群》和电视台开辟“劳动者风采”栏目，对一批省、州劳模和“牟定好人”、“最美人物”的先进事迹进行宣传报道；组织学习耿家盛先进事迹，大力弘扬劳模精神和工人阶级伟大品格，为促进全县经济社会发展传递正能量；培树典型，发挥榜样的示范带动作用，选树了牟定县金塔经贸公司、牟定太极食品有限责任公司等8家单位为“一活动一工程”示范点；开展职工书屋创建，促进职工文化建设，创建州级“职工书屋”示范点2个、县级“职工书屋”示范点5个；组织全县女职工参加书香“三八”—“智慧女性·书香家庭”读书征文活动，向组委会投稿83篇。紧紧围绕“职工素质提升”，大力实施云岭职工素质建设工程，举办职工技能取证培训4期234人、农民工引导性培训22期2031人，超额完成州总工会下达的职工技能培训220人和农民工引导性培训2000人的任务。 2.加强基层工会组织建设，夯实工会工作基础。一是加大基层工会组建力度。扎实开展“农民工入会集中行动”，新组建基层工会6个，新发展会员1501名，完成州总工会下达农民工发展任务数1488人的100.87%，州总工会累计下达农民工发展任务10787人，完成10800人，达任务数的100.12%，全县工会组织达339个，涵盖单位444个，职工人数16887人，会员人数达16859人，建会率达99.57%，职工入会率达97.36；二是开展“六有”基层工会创建活动，建成“六有”基层工会37家，超额完成州总工会下达36家的任务，累计建成“六有”基层工会225家，建设率为65.2%；三是推荐选举出席州工会第九次代表大会代表15名，按要求参加了州工会第九次代表大会；四是完成2016年度统计调查任务报表376份。 3.扎实开展维权帮扶工作，切实服务职工群众。开展工资集体协商工作，建立工资集体协商谈判指导员队伍27人，签订企业工资专项集体合同104份，涵盖企业233户，完成州总工会下达任务数220户的106%，覆盖职工5315人；签订集体合同104份，覆盖企业233户，覆盖职工5315人；签订女职工权益保护专项集体合同144份，覆盖企业233户，覆盖女职工1769人，签订率达100%；开展《云南省企业工资集体协商条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、“春风行动”、“节能减排”、“七彩云南保护行动”和《云南省工会劳动法律监督条例》等宣传活动，引导广大职工特别是企业职工增强依法维护自身合法权益的意识；开展劳动关系和谐企业和工人先锋号创建活动，创建牟定县劳动关系和谐企业2个、牟定县“工人先锋号”5个；组织12个企业的98个班组916名职工参加“安康杯”竞赛活动，参赛单位和职工数分别较上年增长17%和14%，超额完成了州总工会下达任务数；办理社团法人资格证书5户，累计办理55户；参与劳动争议仲裁3件，依法维护职工合法权益；开展厂务公开民主管理工作，维护职工的知情权、参与权、表达权和监督权，建立厂务公开民主管理示范单位26个，全县有284个企事业单位工会实行了厂务公开、职代会（职工代表大会）制度，已建工会的非公有制企业厂务公开建制率达95.07%，职代会建制率达98.94%。以元旦、春节、“五一”、“中秋国庆”等重要节日为契机，深入开展困难职工帮扶救助活动，帮扶救助困难职工1093人（次），发放资金30.18万元；开展“金秋助学”活动，帮助困难职工（农民工）子女6人，发放助学金2万元；筹集资金4.4万元，慰问困难劳模13人；扎实做好“贷免扶补”工作，为5户创业户申请创业贷款42.5万元，带动就业12人；继续开展职工医疗互助活动，截至12月底，办理医疗互助报账手续1262人（次），兑现互助金1243389元，组织153个单位、8220名职工参加了第十三期职工医疗互助活动，参加人数比上期8097人增加123人，收取上交互助金663480元。认真做好“挂包帮，转走访”和脱贫攻坚工作，多次深入挂点联系的安乐乡桃源村委会和小屯村委会，帮助村委会和结对户解决实际困难，在春节期间，慰问建档立卡贫困户和结对联系户36户，发放慰问金1.3万元，为小屯村委会和桃源村委会解决工作经费4万元。积极参与“9·30”特大洪灾抢险救灾工作，深入中屯、军屯村委会落实“八包八保”责任。 4.广泛开展文体活动，丰富职工群众文化生活。全县各级工会组织以“元旦、春节、三八、五一”等节日为契机，组织开展职工喜闻乐见、形式丰富多彩、内容积极健康的各种文体活动，进一步丰富职工文化生活。在“五一”国际劳动节来临之际，县总工会组织开展了以“四个一”为主要内容的庆“五一”系列活动，即：开展1次县城环境卫生保洁志愿服务活动，组织38家县级机关、企事业单位的500名职工对县城的主要街道、化湖广场、公园、城河两岸的垃圾、杂草、枯枝败叶进行清理，促进了文明县城建设；组织一次一线环卫工人慰问活动，对60名一线环卫工人进行慰问，发放慰问金1.2万元；举办一场“庆五一”职工文体活动比赛，组织33家县级机关、企事业单位的522名职工参加了拔河、迎面接力、同心协力三个项目的比赛；举办一次“好家风伴我行”演讲比赛，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，切实加强精神文明建设。7月份，组织县总工会全体干部职工参加了楚雄州第二届州县（市）工会职工运动会，展示了工会干部风采。12月份，与县文体局、县教育局共同承办牟定县2016年全民健身运动会暨第45届冬季篮球锦标赛。 5.切实加强自身建设，全面提升工会工作水平。一是按照中央和省、州、县各级党委的安排部署，认真开展“学党章，学党纪党规，做合格共产党员”活动，进一步强化党员党性和规矩意识，提升党员干部素质；二是根据县委人事安排，及时召开县总工会八届十次全委会议，补选县总工会八届委员会委员、常委、主席1人，切实加强工会干部队伍建设；三是稳步推进地税代收工会经费和建会筹备金工作，加大工会经费收缴力度，不断增强工会物质基础，截至12月底，共收缴工会经费5714367.33元，比2015年的4611765.32元增加1102602.01元，增长23.91%；四是按照县委、县政府关于创建省级园林县城的安排部署，投资13.6万元，开展省级园林单位创建活动，对院内环境进行了绿化、美化，投资7.4万元，对会议室进行了装修改造，进一步提升服务能力；五是加强财务经审工作，认真做好2015年工会经费收支决算、2016年工会经费收支预算和2015年部门决算以及日常会计核算工作；对7乡镇工会联合会和26家县级基层工会2015年度工会经费收支情况进行了审查，接受州总工会经审会对县总工会本级2015年度工会经费收支情况审计和县财政局对我单位2015年财务工作督导，确保工会经济活动正确的运行方向；六是收集上报工会会员手机号码9150个，为拓宽工会宣传阵地奠定坚实基础；七是完成了《牟定县工会志》的编撰工作；八是积极组织县总工会机关干部职工参加省、州总工会和县级各部门举办的业务培训，不断提升工会干部业务素质；九是认真抓好工会女职工规范化建设，不断提升女职工工作水平；十是统筹推进县总工会机关党建、党风廉政建设、思想宣传、文明单位创建、普法、综治维稳、禁毒防艾、人口和计划生育、档案管理等工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入县总工会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县总工会2016年末实有人员编制2人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县总工会2016年度收入合计164.69万元。其中：财政拨款收入164.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加42.77万元，主要原因是2016年4月，从县交通运输局调入了一人，并且人员工资在上年的基础上有了较大幅度的增长，因此增加了财政拨款收入。 二、支出决算情况说明 牟定县总工会2016年度支出合计165.86万元。其中：基本支出149.51万元，占总支出的90.14％；项目支出16.35万元，占总支出的9.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加45.07万元,其中：基本支出增加44.12万元，项目支出增加0.95万元。主要原因：一是人员工资、社保保障缴费、住房公积金较上年有了大幅度的增加；二是2016年4月从县交通运输局调入了一人，增加了人员工资、社会保障缴费、住房公积金、公用经费等支出；三是从2017年9月发放公务用车改革补贴，增加了支出；四是2015年未形成支出结转的小额担保贴息贷款项目工作经费在2016形成了支出。 （一）基本支出情况 2016年度用于保障县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149.51万元。与上年对比增加44.12万元,主要原因：一是人员工资、社保保障缴费、住房公积金较上年有了大幅度的增加；二是2016年4月从县交通运输局调入了一人，增加了人员工资、社会保障缴费、住房公积金、公用经费等支出；三是从2017年9月发放公务用车改革补贴，增加了支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.33％，人均1.4万元，主要原因是有2名一年一聘人员的工资、五大保险等费用9.54万元在劳务费科目进行核算的。 （二）项目支出情况 2016年度用于保障县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.35万元。与上年对比增加0.95万元,主要原因是2015年未形成支出结转的小额担保贴息贷款项目工作经费在2016形成了支出。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.{C}困难职工帮扶资金支出11万元，主要用于春节、中秋节对困难职工帮扶系统在档的原国有企业改制下岗失业的困难职工和因病致困的困难职工（农民工）进行慰问，帮助困难职工解决生产生活中的实际困难。 2.职工之家活动经费支出4万元，主要用于开展职工之家建设、职工活动室、会议室（职工活动室、会议室均免费对外开放）所产生的相关费用支出。 3.小额担保贴息贷款工作经费支出1.25万元，主要用于在开展小额担保贴息贷款工作过程中产生的相关费用支出。 4.争取2015年上级补助资金考核奖励费支出0.1万元，主要用于弥补公用经费的不足。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出165.86万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加45.07万元,主要原因：一是人员工资、社保保障缴费、住房公积金较上年有了大幅度的增加；二是2016年4月从县交通运输局调入了一人，增加了人员工资、社会保障缴费、住房公积金、公用经费等支出；三是从2017年9月发放公务用车改革补贴，增加了支出；四是2015年未形成支出结转的小额担保贴息贷款项目工作经费在2016形成了支出。。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出110.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.80%。主要用于基本支出（工资福利支出、公用经费支出等）95.69万元，用于项目支出（困难职工帮扶资金、职工之家活动经费等）15.1万元。 2.社会保障和就业支出38.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.47%。主要用于退休人员退休费支出34.55万元、社会保障缴费支出4.39万元。 3.医疗与计划生育支出8.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于在职人员行政单位医疗和公务员医疗补助支出，其中：行政单位医疗5.18万元，公务员医疗补助支出3.19万元。 4.农林水支出1.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于小额担保贴息贷款工作相关费用支出。 5.资源勘探信息等支出0.17万元，主要用于办公费，属财政追加调入人员公用经费。 6.住房保障支出6.36万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 牟定县总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（因公务用车制度改革后不保留车辆，2016年1-8月公务用车运行维护费调入办公费科目核算）；公务接待费支出决算为0万元（接待费在县总工会本级工会经费账户列支，没有在财政拨款账户列支）。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下： 1.{C}因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.{C}公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0万元（因公务用车制度改革后不保留车辆，2016年1-8月公务用车运行维护费调入办公费科目核算），开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0万元（接待费在县总工会本级工会经费账户列支，没有在财政拨款账户列支）。其中： 国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 牟定县总工会2016年机关运行经费支出15.44万元，与上年对比增加11.65万元,主要原因是2016年将聘用人员工资9.54万元纳入劳务费核算（2015年纳入其他工资福利支出核算），2016年9月起发放的车改补贴纳入2.36万元纳入其他交通费用核算。具体支出情况是：办公费1.63万元、手续费0.02万元、邮电费0.02万元、物业管理费0.07万元、差旅费0.17万元、培训费0.08万元、劳务费9.54万元、工会经费0.95万元、其他交通费用2.95万元（包括基本支出和项目支出）。 （二）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 附件：2016年度部门决算公开表.xls 牟定县总工会 2017年9月12日 |
