牟定县人民政府
首页 >> 政务专题 >> 正文

牟定县农技推广服务中心2019年度部门决算公开说明

日期:2020年11月02日   作者:   来源:牟定县农技推广服务中心    点击:[]

牟定县农技推广服务中心2019年度部门决算公开说明

 

                                        目   

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  单位年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                           第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

单位主要工作职责:一是负责制定种植业、植保植检、土壤肥料工作计划并组织实施;二是承担种植业新技术、新品种、新农药、新型化肥的引进试验、示范和推广,开展技术宣传与培训;三是开展农业新技术宣传与培训,运用综合技术举办优质高产低耗增效示范样板,为农民产前、产中、产后提供信息、技术、销售服务;对全县土壤肥力进行动态监测,指导开展土壤改良和保护工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、组织实施级科技增粮(水稻绿色高产高效)示范项目。 我中心2019年在牟定县共和镇天台、代冲、军屯、周山6个村委会组织级科技增粮措施推广(粮食绿色高产高效示范区创建)水稻高产创建示范1.03万亩,新增粮食产量64.42万千克

2、推广测土配方施肥技术。2019年全县推广农作物测土配方施肥32.4万亩,其中水稻8.2万亩、玉米6.3万亩、小麦2.7万亩、大麦2.3万亩、蚕豆7.6万亩、油菜3.8万亩、1.5万亩。经测算,推广测土配方施肥技术施用配方肥9720吨,总增产量8730吨,总减不合理施肥量(纯量)760.3吨,总增产节支2174.52,经济效益和社会效益显著。

3、实施油菜繁制种工作。2019年我中心组织实施了常规油菜繁种710亩,杂交油菜制种150亩。

4、继续配合做好“省委第三巡视组机动巡视牟定县反馈”的中屯、龙虎水库饮用水源地保护区存在化肥污染的问题进行了治理。通过调查分析,中屯、龙虎水库水源林保护区2019年农业生产共施用化肥117.34吨,比上年减少17.41吨,减5.1%,综合治理化肥污染的成效明显。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入单位2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。决算编制单位是牟定县农技推广服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

单位2019年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

                               第二部分  2019年度部门决算表

                                  (详见附件)

 

                         第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2019年度收入合计2808098.15。其中:财政拨款收入2808098.15,占总收入的100%;用事业基金弥补收支差额0,占总收入的0%;上级补助收入0,占总收入的0%;事业收入0,占总收入的0%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位缴款收入0,占总收入的0%;其他收入0,占总收入的0%。在上年度收入合计2709290.56的基础增加98807.593.65%,主要原因是政策性增资。

二、支出决算情况说明

单位2019年度支出合计2808098.15。其中:基本支出2756098.15,占总支出的98.50%;项目支出52000.00,占总支出的1.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0,占总支出的0%。在上年度支出合计2726204.69的基础增加81893.463.65%,主要原因是职工政策性增资和2019年度实施农业科技推广项目投资减少,仅为52000.00元,比上年度140000.00元减少88000.00元,减62.86%

(一)基本支出情况

2019年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出2756098.15。在上年日常支出2586204.69的基础上增加169893.466.98%,主要原因是人员增资。日常支出2756098.15元,其中:工资福利支出2310802.49,占83.54%;商品服务支出90475.46,占3.28%;在职人员人均公用经费支出0.48,退休人员人均公用经费支出0.03

(二)项目支出情况

2019年度用于保障事业单位为完成特定的业务工作及事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出52000.00元,比上年度140000.00元减少88000.00元,减62.86%。主要原因是2019年度实施项目减少,支出相应减少

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位2019年度一般公共预算财政拨款支出2808098.15,占本年支出合计2808098.15100%。在上年度收入合计2709290.56的基础增加98807.593.65%,主要原因是职工政策性增资和2019年度实施农业科技推广项目投资减少,仅为52000.00元,比上年度140000.00元减少88000.00元,减62.86%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出14000.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于在职人员工资支出,属于预算科目调整

2.社会保障和就业(类)支出559581.48,占一般公共预算财政拨款总支出的18.00%。其中:事业单位离退休支出324820.20元,机关事业单位基本养老保险缴费支出234761.28元

3.卫生健康(类)支出200279.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。其中:事业单位医疗支出128927.41元,公务员医疗补助71352.12元

4.农林水(类)支出1868193.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.53%。其中:事业运行支出1816193.14元,农业资源保护修复与利用支出49000.00元,其它农业支出3000.00元。

5.住房公积金(类)支出166044.00,占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0,支出决算为1002.00。其中:公务接待费支出决算为1002.00

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少3820.00。其中:公务接待费支出决算减少2818.002019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年年初没有“三公”经费支出预算,决算时无法列支造成“三公”经费支出为1002.00

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出1002.00。具体情况如下接待来访人员3批次,共计23人次。

1.公务接待费支出1002.00。其中:国内接待费支出1002.00(其中:外事接待费支出0.00),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次23人次(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作发生的接待支出。

                  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

单位2019年事业运行经费支出90,475.46,与上年75,096.01相比增加15379.45,其原因预算科目调整及人员增资。增长20%。主要原因是公用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费24,016.68元,印刷费 24,016.68元,水费2,952.30元,电费4,883.76元,邮电费132.00元,差旅费27,899.00元,公务接待费1,002.00元,工会经费27,651.72元。

二、国有资产占用情况

截至201912月31日,单位资产总额1805933.89,其中,流动资产668558.31,固定资产原值1793657.70元,固定资产净值1137375.58。与上年相比,本年资产总额减少771951.03车改车辆划拨1辆,账面原值140000.00;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表

单位:

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1805933.89

668558.31

1793657.70

1441700.00

0

0

351957.70

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200以上大型设备+其他固定资产

  三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0。授予中小企业合同金额0,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                              第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

上一条:牟定县农机安全监理站2019年度部门决算公开说明
下一条:牟定县农机技术推广站2019年度部门决算说明

关闭