牟定县文化馆2019年决算公开说明

目 录

第一部分文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，村级文化室业务指导，文化交流，民族民间文化遗产收集整理与保护。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我馆共完成流动辅导服务71次，服务人数达10755人；举办各类展览7次，接待参观人次51340余人；组织县级大型活动9次，参与人员11273人次，观众10万66000人左右，下乡演出76场次，其中，参加、组织大型综合晚会15场；新创作剧（节）目43个；累计观众10万余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文化馆2019年度部门决算编报的单位共1个，属全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文化馆2019年末实有人员编制21人。全部属于事业编制；在职在编实有事业人员20人。退休人员8人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文化馆2019年度收入合计3874713.25元。其中：财政拨款收入3874713.25元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年对比增加41593.24，主要原因职工工资正常晋升。

二、支出决算情况说明

文化馆2019年度支出合计4181713.43元。其中：基本支出2999713.25元，占总支出的71.73％；项目支出1182000.18元，占总支出的28.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比项目支出在总支出中的占比增加11.09%，主要原因是增加国家级非遗项目资金的补助。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障牟定县文化馆正常运转的日常支出2999713.25元。与上年对比基本持平。其中工资福利支出占基本支出的91.46％；商品和服务性支出占基本支出的2.59％；对个人和家庭的补助占基本支出的5.95%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障牟定县文化馆为完成2019年对公众免费开放的任务，用于专项业务工作的经费支出1182000.18元。与上年对比增加586130.38元，主要原因是2018年争取的国家级非遗项目补助资金只支出了一部分。2019年，我馆根据补助资金适用范围积极主动开展左脚舞相关活动（左脚舞大赛、彝族酒歌大赛、左脚舞套路拍摄等）。2019年，我馆严格执行楚雄彝族自治州文化馆开放时间，坚持每周开放48小时，节假日按要求上班。我馆共完成流动辅导服务72次，服务人数达10133人；举办各类展览7次，接待参观人次53345余人；组织县级大型活动7次，参与人员8011人次，观众近10万人次，下乡演出80场次，其中，参加、组织大型综合晚会15场；新创作剧（节）目43个；累计观众10万余人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县文化馆2019年度一般公共预算财政拨款支出4181713.43元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加713850.97元,主要原因是国家级非遗补助资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育和传媒（类）支出3281080.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.46%。主要用于职工工资和文化馆业务支出；

2.社会保障和就业（类）支出484708.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于在职职工养老保险和退休职工养老金发放；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出227326.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于在职职工医疗保障；

4.住房保障（类）支出188597元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文化馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为713元，完成预算的14.26%。其中：公务接待费支出决算为713元，完成预算的14.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算计划不严谨。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加713元，增长100%。其中：公务接待费支出决算增加713元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因州文化馆检查工作。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出713元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出713元。其中：

国内接待费支出713元，接待人次14人，主要用于州馆调研牟定非遗工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

牟定县文化馆2019年事业运行经费支出124459.88元，与上年122664.72对比,基本持平。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牟定县文化馆资产总额682333.37元，其中，流动资产482602.31元，固定资产199731.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90390.49元，其中固定资产减少75162.94元（折旧减少）。

三、政府采购支出情况

2019年度，我馆无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

公共文化服务体系

面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。先进文化理论研究服务体系在公共文化服务体系中具有引导性意义。