监督索引号53232300656901000
牟定县凤屯镇人民政府2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 牟定县凤屯镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县凤屯镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
一、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
二、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
三、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；
四、保护各种经济组织的合法权益；
五、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
六、办理上级党委、政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年是新中国成立70周年，是凤屯镇在高质量发展道路上砥砺奋进的一年，是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年。全年的重点工作：一是坚持稳控规模、提质增效的工作重心，圆满完成县下达的67.5万公斤烤烟收购任务，完成农村集体产权制度改革工作，抓实非洲猪瘟疫情防控工作。二是推进精准扶贫精准脱贫，对标“两不愁三保障”和巩固脱贫成果19条要求精准发力，压实帮扶责任，扎实开展脱贫攻坚“四季攻势”。三是基础建设持续完善，完成河节冲沪滇扶贫合作项目、龙丰大凹子产业发展配套基础设施项目、6个贫困行政村补短板项目、腊湾咀子村民族团结进步示范村建设等项目、龙丰村委会老旱坝、牌坊村委会徐坝等9座坝塘进行除险加固。四是定期发放各项惠民资金，镇村医疗卫生软硬件进一步完善，农家书屋、村民小组活动场所配套建设持续推进。五是树牢“绿水青山就是金山银山”理念，全面落实环境保护“党政同责、一岗双责”主体责任，严守生态红线，强化林草资源管理，认真实施四大生态工程。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县凤屯镇2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；
2.财政所；
3.农业和农村服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州牟定县凤屯镇部门2019年末实有人员编制116人。其中：行政编制78人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县凤屯镇人民政府2019年度收入合计29,245,977.1元。其中：财政拨款收入29,245,977.1元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少1,362,147.2元， 下降4.45%。主要原因是2019年我镇基础设施类建设项目减少，财政补助资金相应随之减少。
二、支出决算情况说明
牟定县凤屯镇人民政府2019年度支出合计56,175,104.2元。其中：基本支出13,819,225.1元，占总支出的24.6%；项目支出42,355,879.1元，占总支出的75.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加31,150,406.05元，增长124.48%。主要原因是我镇2019年竣工项目多，项目报账进度和项目资金支出加大。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县凤屯镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,819,225.1元。与上年对比增加1,235,527.65元，增长9.82%。主要原因是中心工作增多，相应的公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.39%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县凤屯镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,355,879.1元，与上年对比增加29,914,878.4元，增长240.45%。主要原因是我镇2019年竣工项目多，项目报账进度和项目资金支出加大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县凤屯镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出52,691,018.2元,占本年支出合计的93.8%。与上年对比增加29,385,510.05元,增长126.06%。主要原因是我镇2019年竣工项目多，项目报账进度和项目资金支出加大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10,726,687.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.36%。主要用于党政机关的日常机构运转及完成特定工作任务的专项支出；
2.国防（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于民兵建设及管理方面支出；
3.科学技术（类）支出62,069.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于镇科协机构运转人员工资及部分项目支出；
4.文化旅游体育与传媒（类）支出767,095.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于凤屯镇群众文化基础建设；
5.社会保障和就业（类）支出5,970,278.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。主要用于民政经费支出及单位职工保险补助支出；
6.卫生健康（类）支出754,734.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于行政、事业医疗补助经费；
7.节能环保（类）支出11,272,108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.39%。主要用于农村环境综合整治支出；
8.城乡社区（类）支出392,847.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于城乡社区公共基础设施建设支出；
9.农林水（类）支出21,234,203.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.3%。主要用于农林水等事业部门机构运转及项目支出；
10.资源勘探信息等（类）支出830,133.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于为财政支持企业发展资金；
11.商业服务业等（类）支出8,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他商业流通事务支出；
12.住房保障（类）支出667,861.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。为2019年凤屯镇机关单位职工住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县凤屯镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为71,309.00万元，完成预算的59.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,510.00元，完成预算的25.85%；公务接待费支出决算为55,799.00元，完成预算的93.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，本着厉行节约的原则安排三公经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5,041.00元，增长7.61%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算增加5,041.00元，增长9.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年脱贫攻坚整体验收和上级到我镇考核考察学习次数较上年增多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,510.00元，占21.75%；公务接待费支出55,799.00元，占78.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出15,510.00元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出15,510.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出55,799.00元。其中：
国内接待费支出55,799.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待132批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,606人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县级单位来人就餐、住宿的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县凤屯镇人民政府2019年机关运行经费支出942,625.37元，与上年对比增加436,125.37元,增长86.11%。主要原因是中心工作增多，相应的公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县凤屯镇资产总额76,426,056.27元，其中，流动资产72,192,228.63元，固定资产4,233,827.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,941,915.26元，其中;流动资产减少15,271,708.33元，固定资产增加329,793.07元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
76,426,056.27 |
72,192,228.63 |
4,233,827.64 |
3,867,831.39 |
270,720.36 |
|
95,275.89 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额86621.39元,其中：政府采购货物支出86621.39元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。
（一）项目支出概况
部门绩效自评情况详见附表
（二）项目支出绩效自评
部门绩效自评情况详见附表
（三）项目绩效目标管理
2019年所有绩效目标如下：
完成镇、村扶贫工作任务、安全生产任务、农村人居环境整治、征地协调、村镇建设规划、部署推进重点工作（工程）开展（建设），电费道路及公共基础设施建设管理、做好森林防灭火工作，镇级机构正常运转、民生资金有保障；完成烤烟生产收购工作任务。
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
监督索引号53232300656901111
