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牟定县发展和改革局2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 牟定县发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 牟定县发展和改革局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县发展和改革局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。
2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与制定落实国家和省、州的财政政策和土地政策措施。
4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与统筹协调公共资源交易和招投标有关工作。协同推进优化营商环境有关工作。
5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。
6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省、州分配的财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。参与编制并推动实施新型城镇化规划。
8.组织拟订全县综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，会同有关部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。
10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。
11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
13.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。
14.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。
15.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源固定资产项目建设计划。指导协调农村能源发展工作。负责能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。
16.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。
17.组织推进能源对外交流合作。拟订能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，按照规定权限审核能源境外投资项目。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。
18.贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
19.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。
20.管理全县重要物资等储备。负责储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方重要物资储备有关标准、技术规范并监督执行。
21.负责重要物资和应急储备物资的管理。研究提出全县重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。承担物资储备单位安全生产的监管责任。
22.根据储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。
23.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
24.承担国防动员委员会、县域经济发展领导小组、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组、生态文明建设排头兵工作领导小组等有关具体工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1．抓实党风廉政建设，保障发改工作有序推进。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大关于全面从严治党的决策部署，始终把惩防腐败体系建设暨党风廉政建设工作作为头等大事来抓，成立了党风廉政建设和反腐败工作领导小组，及时召开2019年全面从严治党暨党风廉政建设工作会议，认真组织学习新修订的《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党纪党规，进一步压实工作责任，把与县委签订的《党风廉政建设责任制》任务分解落实到12个股室，制定下发了《全面从严治党“五个年”工作和“十个一”警示教育实施方案》、《关于分解落实2019年党风廉政建设和反腐败工作任务的通知》等文件措施；严肃党内政治生活，组织全体干部职工到县反腐倡廉警示教育中心开展警示教育参观2次72人（次）；以案为戒，第一时间组织学习，彻底认清肃清白恩培、仇和余毒的重要性；严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持执行监督执纪四项制度，持之以恒纠治“四风”，局领导班子成员分别与分管股室干部进行廉政谈话2次，对7名干部职工开展了提醒谈话，坚决杜绝作风腐败问题发生，有效预防违纪行为；认真抓好十三届县委第九轮巡察第四巡察组反馈我局在党的领导、党的建设和全面从严治党3个方面存在的10个问题和4条意见建议整改工作，做到立行立改、真改实改；深入践行 “干在实处、走在前列”大比拼活动开展，积极认领工作职责，推动牟定高质量跨越式发展；严格开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加深对理论本质、内涵和会议精神的理解和吸收，不断增强贯彻执行党的路线、方针、政策和县委、县政府决策部署的自觉性和坚定性，认真对照9个专项整治子方案查找问题扎实开展主题教育专项整治工作，目前查找的7方面14个问题已全部整改完毕，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，2019年我局“不忘初心、牢记使命”主题教育，在全县考评中评为优秀等次。
2．抓实经济运行分析，宏观经济发展健康良好。紧盯目标任务，围绕州委“1133”战略布局，深入贯彻落实省州稳增长决策部署，及时将经济指标细化分解到季度、部门、责任人、责任领导，研究制定了《牟定县贯彻落实省州保持经济平稳健康发展措施实施方案及县稳增长补短板政策措施》、《牟定县确保2019年一季度稳增长“开门红”、二季度“双过半”、三季度“攻九成”工作方案》等文件措施，抓实经济运行研判、预警、应策、推动和问效“五个主题”制度，按月按季对支撑GDP增长的各项经济指标进行分析研判和预警通报，全县经济发展呈现平稳持续增长的态势。据统计分析，我县全年可实现地区生产总值（GDP）增长10.7%，其中：第一产业增加值增长6.1%；第二产业增加值增长16.9%；第三产业增加值增长8.7%。可实现农林牧渔业增加值增长6.1%；规模以上工业增加值增长19%；建筑业增加值增长20%；公路运输总周转量增长12%；邮政业务总量增长12.52%；批发业商品销售额增长15%；零售业商品销售额增长18%；住宿业营业额增长18%；餐饮业营业额增长20%；金融机构人民币存贷款余额增长6.56%；全社会用电量增长10%；商品房销售面积增长40%；房地产业单位从业人员增长20.27%；房地产业单位从业人员劳动报酬增长25.29%；电信业务总量增长87%；财政预算支出中八项支出增长20.2%；其他营利性服务业营业收入增长30%。
3．抓实固定资产投资，项目拉动作用持续增强。盯紧州下达我县投资任务，认真贯彻落实中央关于做好“稳投资”工作的要求，抓住国家、省州重大战略机遇，深入实施抓项目增投资专项行动，全力推进重点项目建设，规模以上固定资产投资呈现持续增长。紧盯重点领域，强化要素保障，加大项目资金争取力度，全县累计争取中央预算内投资23,450,000.00元。抓住地方政府专项债券、“补短板、增动力”重点前期项目推进等重大投资机遇，对标谋划32个概算总投资18,780,000,000.00元的牟定县“补短板、增动力”重点项目列入省州重点前期项目清单；牟定县化佛山庆丰湖旅游基础设施建设项目、牟定县污水处理厂提标改造建设项目、牟定县职业教育中心建设项目、牟定县城市停车场建设项目等7个项目列入国家财政专项债券项目库，有效投资持续扩大。抓实“构二破三、调二提三”项目工作机制，强化跟踪协调服务，全力推进重点项目建设，2019年全县累计完成规模以上固定资产投资11,600,000,000.00元，同比增长15%。
4．抓实价格监测管理，全县市场价格平稳运行。认真贯彻落实中央省州关于价格管理调控的政策部署，准确把握、自觉适应新时代价格认定工作面临的新形势新要求，提高政治站位，强化责任担当，创新工作思路，强化价格监管，适时进行价格监测，着力做好价格调控服务工作，全县市场价格平稳运行。一是加强市场价格监管，维护正常的市场价格秩序。2019年1月来，我们多次深入客运站、停车场、各大超市、农贸市场进行检查，加大巡查力度，发现问题，及时向县领导反应，努力保障重要商品和居民基本生活必需品的市场供应，维护正常的市场价格秩序。二是认真履行职责，积极开展价格监督专项检查。今年以来，我局认真对鹿城大厦牟定商城、尚购购物中心、超群购物中心、四方街超市的部分商品明码标价情况进行了专项检查，维护正常的市场价格秩序；积极接待群众来信来访，查处各种乱收费行为，做到了让举报人困惑而来，满意而归，回复达100%。三是抓好价格管理和收费工作，及时将州发改委的价格和收费文件转发给相关单位；根据相关要求规定，按程序召开了我县的农业供水价格改革方案听证会，确保农村水价改革公平有序。四是强化价格监测工作。认真落实价格监测预警制度的相关规定，坚持按监测规定每个工作日对县内农贸市场和大的超市进行价格巡查的要求对县内市场作经常性的价格监测巡查通报。五做好涉案财物价格认定工作。严格按照法律法规开展价格认定工作，坚持“公正、合法、科学、效率”的价格认定工作原则和实事求是的方法, 做到每件案件资料齐全、程序合法、计算准确，结论公正，确保价格认定案件质量，到目前没有一件申请重新认定、复核认定的案件。
5．抓实新型能源开发，能源经济发展成效显著。一是扶贫光伏发电站项目有序推进。根据云南省能源局和云南省人民政府扶贫开发办公室（云能源水电[2019］111号）文件的通知，我县七个乡镇36个贫困村1030户贫困户将获得总投资35,984,000.00元，装机1,949,459,000.00元的村级光伏发电站建设项目，目前该项目已正式启动建设。二是农村电网建设巩固提升。我县2019年自筹14,730,000.00元第一批次的农网10kV及以下农村电网改造升级工程于3月29日开工，目前累计完成5,960,000.00元，目前，牟定电网供电量约1629万kWh，最大负荷40MW，农村供电可靠率99.088%，综合电压合格率99.769%，乡村户均配变容量2.33，户通电率100%，自然村通动力电100%。三是国储三期云南楚雄项目、农村电网改造项目、新能源汽车充电基础设施等重点能源类项目加快建设，全年累计完成能源类项目投资263,000,000.00元；凤屯风电、彝山风电、有家光伏3户新能源企业运行正常，上缴税金首次超过烟叶税，烤烟对全县经济支撑主导地位不断减弱，“弃烟”时代正在大步推进，能源产业将取代烟草长期以来“一业独大”的局面。
6．抓实粮食调控管理，县域粮食储备流通安全。深入贯彻中央省州关于粮食调控储备的相关部署，全力抓好粮食调控储备工作，切实保障粮食质量安全。一是抓好粮食安全行政首长责任制工作。按照《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州粮食安全行政首长责任制考核办法的通知》要求，制定了《牟定县2019年度粮食安全行政首长责任制考核评分表》。二是抓好粮油购销，确保国有资产保值增值，指导县粮食储备有限公司积极做好粮油购销工作，全年共收购粮油19199吨，销售粮油22099吨；加工稻谷1352吨，加工收回大米844吨，实现粮油销售收入65,360,000.00元，实现利润640,000.00元，缴纳各种税费390,000.00元。三是做好粮油保供稳价工作，全年供应平价大米1266吨，食用油239吨；供应学生用粮大米220吨，菜油87吨；民政大米168吨，按时、按质、按量完成政策性粮食供应。四是做好粮食仓储设施项目建设，配合储备公司做好牟定县2019年“优质粮食工程”粮食产后服务中心项目编制上报，做好“优质粮食工程”示范企业项目建设和粮库智能化升级改造项目实施相关工作。五是做好粮食流通监管工作，定期或不定期对我县粮食经营者经营的粮食质量、原粮卫生、执行政策等情况进行检查，维护正常的粮食流通秩序；坚持各级储备粮油抽检制度，政策性粮食供应每批一检，2019年共抽取20个样品（稻谷16个、大米1个、玉米2个，小麦1 个），送州粮油产品质量监督检验站检验，经检验质量指标、储存品质指标符合国家规定判定标准。
7．抓实易地扶贫搬迁，脱贫攻坚成果巩固提升。截至目前，全县整合投入易地扶贫搬迁资金121,629,600.00元，共组织600户2106人建档立卡贫困户实施易地扶贫搬迁。一是精准识别搬迁对象。紧盯“六类地区”，按照户申请、村公示、乡（镇）审核、县审批的程序进行识别认定，精准锁定搬迁对象，全县共认定符合易地扶贫搬迁条件的对象600户2106人，其中：进城购房安置364户1306人，中心村安置164户541人，分散安置72户259人。二是科学规划搬迁安置点。编制了《牟定县“十三五”易地扶贫搬迁规划》和《牟定县易地扶贫搬迁“三年行动计划”》，目前全县9个集中安置点已通过县级验收，所有安置点水、电、路，教育设施、医疗设施全部配备到位。三是统筹推进安置房建设。严格实行一月一分析、一督查、一通报、一约谈“四个一”工作制度，扎实推进安置房建设，目前全县600户2106人易地扶贫搬安居房已通过验收，全部搬迁入住，搬迁入住率达100%。四是加大后续扶持力度。制定出台了《牟定县持续加强农村贫困人口后续扶持巩固提升脱贫成效的实施意见》，全县600户搬迁群众中有882人参加了外出务工，共为24名搬迁群众提供了公益性岗位，有力的增加了搬迁群众的家庭收入。五是抓好建新拆旧和复垦复绿工作。目前，全县已拆除旧房392户，符合4类可不拆除的有207户，无房户1户，做到了底数清、情况明，旧房拆除率达100%；复垦复绿面积达80.73亩，拆除旧房全部完成了复垦复绿。
8．抓实工业经济工作，循环经济发展步入快车道。一是全力抓好“地条钢”打击和取缔工作。认真履行牟定县打击和取缔“地条钢”领导小组办公室工作职责，深入贯彻落实省州各级文件精神和《牟定县建立长效机制严防地条钢死灰复燃工作方案的通知》（牟政发〔2018〕21号）文件精神，有效推进打击和取缔“地条钢”工作，防止死灰复燃；定期对全县6户企业8台设备中的5户企业7台设备开展了实地监督检查，目前，云南业胜环境资源有限公司设备处于停产停用状态；云南玉发公司铸造厂处于停产状态；牟定县腾宇工贸有限公司前几年一直处于停产状态，经过检查，未发现以上几家企业有生产“地条钢”的违法行为，防止“地条钢”死灰复燃。二是循环经济加快发展。根据我县资源禀赋和产业建设情况，州委州政府将我县纳入“十三五”期间循环经济建设示范区，通过近五年的艰苦努力，国家发改委于2019年10月2日将我县确定为全国50个县、云南省唯一的大宗固体废弃物综合利用基地建设示范县，在这一重大投资政策的驱动下，部分央企、国企和大型民企接踵垂晴牟定，目前已正式落户企业5户，启动项目4个，以资源综合利用产业高质量发展推动循环经济发展已进入快车道。
9．抓实综合规划工作，县域经济发展持续增强。一是特色小镇规划建设快速推进。截至目前，牟定彝和园左脚舞风情小镇葫芦海水体景观提升改造、左脚舞广场建设、5星级左脚舞大楼建设、游客接待中心建设等16个基础设施项目建设，累计完成投资10,670,000.00元。牟定茅州古镇文化旅游特色小镇完成建筑面积87349平方米，累计完成投资360,000,000.00元。二是“美丽县城”建设有序推进。按照“美丽县城”建设达标要求，谋划了“干净家园、营造宜居环境、打造特色风貌”三大部分概算总投资3,674,000,000.00元的重点项目74个，目前，全县累计实施“美丽县城”建设项目15个，完成投资816,600,000.00元。三是乡村振兴战略实施步伐加快。紧紧按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求，出台了《牟定县关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》，编制了《牟定县乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，全县共谋划乡村振兴项目1472个，概算总投资53,613,000,000.00元，所策划项目上报录入州乡村振兴战略规划盘子，做到项目储备充足，有力支撑乡村振兴战略实施，推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴实现新突破。2019年全县实现农业总产值1,845,000,000.00元，同比增长6.5%；实现农村常住居民人均可支配收入11,305.00元，同比增长9.6%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县发展和改革局2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员15人，主要是政府购买服务人员4人，遗属9人，建国初期参加工作企业退休人员2人。
离退休人员31人。其中：离休1人，退休30人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县发展和改革局2019年度收入合计18,250,719.14元。其中：财政拨款收入18,250,719.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，收入增加7,177,091.97元，增加64.81%。增加的主要是中央补助粮食优质工程及产粮油大县奖励资金6,135,100.0元、州级项目前期工作经费3,215,000.00元及州级“彝乡系列”产业技术领军人才专项经费220,000.00元。
二、支出决算情况说明
牟定县发展和改革局2019年度支出合计16,677,293.38元。其中：基本支出6,884,059.54元，占总支出的41％；项目支出9,793,233.84元，占总支出的59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比,支出减少29,378,089.51元，减少63.79 %，减少的主要原因是机构改革，科技职能划出，州级项目前期工作经费大量减少，滇中引水项目经费单独核算而减少了支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县发展和改革局机关正常运转的日常支出6,884,059.54元。与上年对比减少577,957.14元,减少7.75%，减少的主要原因是2019年机构改革，我局的部分职能调整，人员调出而减少了工资，各种保险等相关支出。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、交通补贴、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县发展和改革局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,793,233.84元。与上年对比减少28,800,132.37元,减少74.62%，减少的主要原因是机构改革，科技职能划出，州级项目前期工作经费大量减少，滇中引水项目经费单独核算而减少了支出。项目支出主要是中央补助粮食优质工程及产粮油大县奖励资金支出3,279,948.82元、州级项目前期工作经费支出3,215,000.00元及州级“彝乡系列”产业技术领军人才专项经费支出220,000.00元、上年结转项目经费支出1,778,786.01元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出16,050,770.87元,占本年支出合计的96%。与上年对比增加4,436,373.80元，增加38.2%,增加的主要原因是牟定彝和园左脚舞风情小镇项目、牟定茅州古镇文化旅游小镇项目的州级项目前期工作经费支出3,100,000.00元；其余为中央对牟定县粮食储备有限公司补助支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,682,388.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的35%。主要用于单位职工工资、车改补贴、考核绩效、公用经费、工会经费、公务用车、遗属补助等支出；政府购买服务人员工资及各项保险支出；滇中引水办工作经费支出；县级重点项目督查、集中开工等相关工作支出；“彝乡系列”产业技术领军人才专项经费支出；美丽县城及乡村振兴战略规划支出。
2.科学技术（类）支出203,570.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于科技项目及河节冲百花谷规划设计费支出。
3.社会保障和就业（类）支出1,539,434.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于单位职工基本养老保险及职业年金缴费支出；离退休人员费用支出。
4.卫生和健康（类）支出443,066.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。
5.节能环保（类）支出449,923.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于云南省牟定县大宗固体废弃物综合利用基地建设项目规划设计费支出及与项目相关的前期工作支出。
6.城乡社区（类）支出3,100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19%。主要用于牟定彝和园左脚舞风情小镇项目、牟定茅州古镇文化旅游小镇项目前期工作经费支出。
7.农林水（类）支出450,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于滇中引水项目前期工作经费核销支出。
8.住房保障（类）支出332,001.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
9.粮油物资储备（类）支出3,850,387.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的24%。主要用于中央对牟定县粮食储备有限公司补助支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84,000.00元，支出决算为82,605.10元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,044.10元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为43,561.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，“三公”经费逐年减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15,708.15元，下降16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,383.15元，下降27%；公务接待费支出决算减少1,325.00元，下降3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出减少，出差下乡减少，车辆使用减少；公务用餐减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39,044.10元，占47%；公务接待费支出43,561.00元，占53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门本年度没有因公出国（境）费。
2. 公务用车购置及运行维护费支出39,044.10元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本部门本年度没有购置公务用车。
公务用车运行维护支出39,044.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局领导向省、州争取项目、资金及我县重点项目推进检查等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出43,561.00元。其中：
国内接待费支出43,561.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次726人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州领导对我县重点项目、粮食及物资储备工作指导、督察、考核接待；招商引资工作接待；各级专家对我县项目规划指导等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县发展和改革局2019年机关运行经费支出409,126.34元，与上年对比减少3,234.16元,减少的主要原因是机构改革，我局部分职能调整，人员调出，减少了相关支出。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务接待、公务用车、车改补贴等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县发展和改革局资产总额21,680,389.86元，其中，流动资产21,478,044.52元，固定资产202,345.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,436,780.99元，其中固定资产减少66,559.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建
工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
21,680,389.86
21,478,044.52
202,345.34
0
0
0
202,345.34
0
0
0
0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额11,800.00元，其中：政府采购货物支出11,800.00元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。
（一）项目支出概况
部门绩效自评情况详见附表
（二）项目支出绩效自评
部门绩效自评情况详见附表
（三）项目绩效目标管理
2019年所有绩效目标如下：
1．编制牟定县大宗固体废弃物综合利用基地实施方案、美丽县城实施方案、“绿色能源+”专项发展规划、乡村振兴战略规划、“枢纽经济”规划。
2.做好全县四类180个重点项目的向上汇报争取和运行情况的督查指导及宣传展示工作；做好全县四期80个以上总投资100多万元州级集中开工项目的谋划筹备和组织落实工作。通过项目集中开工活动组织营造全县上下抓项目的良好氛围；通过重点项目推进落实，夯实全县发展基础。
3.按照相关法律程序做好价格鉴定工作；按照相关规定完成牟定县水利工程供水价格改革；2019年6月底前完成2018年收费统计工作。
4.圆满完成楚雄州人民政府对全州粮食行政首长负责制考核工作任务，保障全县粮食安全。
5.保障县级储备稻谷340万公斤，大米40万公斤，菜籽油10万公斤的利息、费用补助和轮换价差支出，切实有效保障我县粮食安全、保护种粮农户利益、平抑粮食市场价格。
6.支付我县新增粮食财务挂账本金2,910,000.00元县级承担12.5%的应付利息。
7.县滇中引水办会同乡镇完成伍庄村隧道3号支洞、5条进场公路及电力施工便道的征地拆迁工作；配合省、州做好我县配套工程前期工作；做好项目区内信访维稳及矛盾纠纷调处工作。
8．在春节前完成牟定县重点在建项目企业负责人座谈会工作。抓好重点项目建设，促进我县经济发展。
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
牟定县发展和改革局
二O二O年十月二十七日
监督索引号53232300730301111
