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牟定县工业信息化商务科学技术局部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 牟定县工业信息化商务科学技术局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县工业信息化商务科学技术局概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县工业信息化商务科学技术局属牟定县人民政府的经济综合部门，为正科级，加挂牟定县无线电管理办公室（简称“县无线电管理办”）、牟定县中小企业局（简称“县中小企业局”）牌子。承担着贯彻落实国家、省、州、县工业信息化、商贸流通和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术发展战略及政策建议，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术发展专项规划和计划，研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术产业调整，优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术产业结构调整和优化升级。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.工业经济。我县26户规模企业共实现产值3,610,000,000.00元，同比增长31.1%，规模工业增加值增长19.8%。
2.民营经济。全县民营经济户数达8,761户，同比增长12.2%，从业人员446,816人，增长6.2%；预计实现民营经济增加值26.53亿元，增长11.5%。
3.商贸物流。实现社会消费品零售总额1,380,000,000.00元，同比增长12.4%；全县实现外贸出口7,727,000.00美元，完成州下达任务7,350,000.00美元的105％。
4.工业固定资产投资。全县工业投资同比增长4.1%。
5.网络信息化。统筹推进全县城乡信息化建设，稳步县-乡-村光纤骨干网络改造工程，提高骨干通信网络支撑能力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县工业信息化商务科学技术局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县工业信息化商务科学技术局部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制4人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县工业信息化商务科学技术局部门2019年度收入合计29,445,091.93元。其中：财政拨款收入29,445,091.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年的17,674,960.9元对比增加11,770,131.03元，其中：2019年一般公共预算财政拨款收入10,325,091.93元，占总收入的35.07%，比上年17,143,960.9元减少6,818,868.97元，减少的主要原因是上年有电子商务示范县项目补助金10,000,000.00元，本年度是1,450,000.00元；2019年政府性基金预算财政拨款19,120,000.00元，占总收入的64.93 %，属于县人民政府拨县工业开发投资有限公司用于土地收储费用，上一年没有政府性基金预算财政拨款收入；2019年没有其他收入，与上年其他收入531,000.00元比较减少531,000.00元。
二、支出决算情况说明
牟定县工业信息化商务科学技术局部门2019年度支出合计30,061,094.19万元。其中：基本支出5,727,716.84元，占总支出的19.05%；项目支出24,333,377.35元，占总支出的80.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的7,736,663.83元对比增加22,324,430.36元，增加288.55%，增加的主要原因一是新增县人民政府拨县工业开发投资有限公司用于土地收储费用支出19,120,000.00元，二是2018年底到账未形成支出的电子商务示范县项目补助金2019年支出2,220,600.00元，三是基本支出5,727,716.84元，与上年的5,603,216.53元比较增加124,500.31元，增加2.22%，增加原因是机构合并，人员增加，导致人员工资福利及相关办公经费支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,727,716.84元。与上年的5,603,216.53元比较增加124,500.31元，增加2.22%，增加原因是机构合并，人员增加，导致人员工资福利及相关办公经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.35%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,333,377.35元,与上年的2,133,447.30元比较增加22,199,930.05元，增加的主要原因一是新增县人民政府拨县工业开发投资有限公司用于土地收储费用支出19,120,000.00元，二是2018年底到账未形成支出的电子商务示范县项目补助金2019年支出2,220,600.00元，二是因机构合并，人员增加，导致人员工资福利及相关办公经费支出增加
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县工业信息化商务科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,893,915.32元,占本年支出合计的36.24%。与上年的7,237,436.94元比较增加3,656,478.38元，增加的主要原因一是2018年底到账未形成支出的电子商务示范县项目补助金2019年支出2,220,600.00元，二是增加原因是机构合并，人员增加，导致人员工资福利及相关办公经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,358,335.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%。主要用于流通贸易企业政策性补助、政府综合绩效和我县企业上市及股份制改革补助；
2.科学技术（类）支出599,855.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于科技入楚牟定专场、企业科技创新和科技项目认定补助等；
3.社会保障和就业（类）支出1,385,122.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%。主要用于离退休人员工资、抚恤金及养老保险及其他社会保险缴费等;
4.卫生健康（类）支出373,742.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于单位职工医疗,公务员医疗补助等；
5.资源勘探信息等（类）支出4,546,563.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.73%。主要用于本单位在职职工工资福利、行政运行和工业信息化项目推进等；
6.商业服务业等（类）支出2,361,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.68%。主要用于我县贸易流通及电子商务建设项目；
7.住房保障（类）支出268,496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于单位职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县工业信息化商务科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26000元，支出决算为33,720.91元，完成预算的129.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,021.91元，完成预算的60.11%；公务接待费支出决算为21,699.00元，完成预算的361.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我局年初预算中的“三公”经费支出数仅指我单位的基本支出经费，是确保我单位机构运转的行政运行经费，项目经费中的“三公”经费未列入年初预算，而我单位实际支出的33,720.91元的“三公”经费包含基本支出和项目支出中的公务用车、公务接待支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加10,226.91元，增长43.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7700万元，下降39.12%；减少原因是修理费减少。公务接待费支出决算增加17,952.00元，增长479.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度机构改革，职能并入、人员增加，项目建设推进较多，上级检查也随之增多，导致公务接待增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12,021.91元，占35.65%；公务接待费支出21,699.00元，占64.35%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位本年度无出国出境费用支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12,021.91元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。我单位本年度无车辆购置费用支出。
公务用车运行维护支出12,021.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支21,699.00元。其中：
国内接待费支出21,699.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次434人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、外县相关部门工作协调和开展招商引资工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县工业信息化商务科学技术局部门2019年机关运行经费支出361,553.96元，与上年309,970.54元对比增加51,583.42元,增长16.64%，增加的主要原因在职人员增加，由年初23人增加到28人，新增加公益岗位2人。部门机关运行经费主要用于单位办公费、邮电费、水电费和公益岗位本单位补助部分等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县工业信息化商务科学技术局部门资产总额12,079,711.74元，其中，流动资产11,152,236.93元，固定资产927,474.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年31,055,152.15元相比，本年资产总额减少18,975,440.41元，其中;流动资产减少28,871,394.26元，固定资产减少104046.15元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0元，无形资产增加减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。资产减少的主要原因是一是2018年暂存我单位的棚改资金缴回财政；其他应收款净额35,100.11元，比上年9,316,516.31元减少9,281,416.20元，主要原因是工业信贷引导资金（开投公司）9,000,000元，2015年12月原工投公司转入工业信贷引导资金，2017年11月工投公司职能划转城乡开投公司，工业信贷引导资金余额8,987,099.89元全部划转到城乡开投公司后导致次笔资所列的他应收款和其他应付款同时减少；二是固定资产折旧减少。
国有资产占有使用情况表 单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
12,079,711.74 |
11,152,236.93 |
927,474.81 |
55,568.37 |
203,207.52 |
|
668,698.92 |
|
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，牟定县工业信息化商务科学技术局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。
（一）项目支出概况
部门绩效自评情况详见附表
（二）项目支出绩效自评
部门绩效自评情况详见附表
（三）项目绩效目标管理
1.工业经济。我县26户规模企业共实现产值3,610,000,000.00元，同比增长31.1%，规模工业增加值增长19.8%。2.民营经济。全县民营经济户数达8,761户，同比增长12.2%，从业人员446,816人，增长6.2%；预计实现民营经济增加值26.53亿元，增长11.5%。3.实现社会消费品零售总额1,380,000,000.00元，同比增长12.4%；全县实现外贸出口7,727,000.00美元，完成州下达任务7,350,000.00美元的105％。4.工业固定资产投资。全县工业投资同比增长4.1%。5.网络信息化。统筹推进全县城乡信息化建设，稳步县-乡-村光纤骨干网络改造工程，提高骨干通信网络支撑能力。
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
四、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
五、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费:预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53232300930401111
