监督索引号53232300235701000
牟定县文化和旅游局部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 牟定县文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县文化和旅游局概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县文化和旅游局是县人民政府工作部门，为正科级。牟定县文化和旅游局的职责是：
1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴。
8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。
9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
12.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
14.有关职责分工。
与县政务服务局（县行政审批局）的有关职责分工。县政务服务局（县行政审批局）负责已划转行政许可事项的办理工作，划转事项以签订的《行政许可事项划转备忘录》为准。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.切实抓好扫黑除恶专项斗争工作。一是突出行业特点抓整治。结合文化和旅游市场行业特点，在网吧、KTV、景区、星级宾馆等场所粘贴致文化和旅游市场经营户的俩封信、《牟定县文化和旅游局关于扫黑除恶专项斗争线索举报的公告》，对文化和旅游市场存在的十类涉黑涉恶突出问题进行深挖彻查，确保我县文化和旅游市场秩序健康有序。二是加大文化和旅游市场执法检查力度。加强对8家网吧、6家娱乐场所、1家游戏游艺厅的巡查和抽查力度，开展文化市场巡查697户次。对1个国家A级旅游区、1个3A级旅游景区、3家星级酒店、6家州级特色餐饮名店、5家“牟定味老字号”餐饮名店、34家农家乐，开展旅游市场秩序整治，确保我县旅游市场平稳有序。三是依法严惩违法违规经营行为。对网吧、电子游戏室的管理始终保持高压态势，对网吧、电子游戏室违规接纳未成年人行为，坚决依法从严、从重、从快地查处。对网络经济户口巡查429户次，电影院2家，印刷企业3家，出版物销售书报刊、音像制品（店、摊）9家，打字复印店11家，临时性演出市场1家，艺术品2家，游戏游艺娱乐场所1家。责令整改书店2个，立案处罚9家，罚没款17212元。
2.群众性文化活动蓬勃开展。通过群众喜闻乐见的形式，广泛开展文化进万家、送欢乐下基层、文化志愿服务、业余文艺汇演等群众性文化活动。1至10月，全县开展群众性文化活动881场次25.9万人次，举办公益性展览163场，开展文化知识普及和培训127场，开展文化志愿服务活动320场次，全县“两馆一站”免费开放共接待群众36450人次，组织开展送戏下乡文化惠民演出858场次，服务群众近30.8万人次。开展文化、图书流动、十九大精神宣讲、书画展和写送春联等宣传十九大文化活动70多场次，服务群众50000多人次。开展图书流动40次，流动图书7200册，办理借书证2386个，借阅图书4.2万余册。成立了牟定县万卷读书会，大力开展全民阅读、书香伴我成长等活动。丰富了基层群众的精神文化生活，提升了我县彝族左脚舞文化的影响力。
3.免费开放工作顺利进行。“两馆一站”全面实现免费开放，按照创建标准要求（图书馆每周开放时间不少于70 小时、文化馆、乡镇文化站每周开放时间不少于56 小时），制订了具体的免费开放保障措施。图书馆图书外借室、报刊阅览室、儿童阅览室、电子阅览室、多媒体教室、地方文献室、自修室全部免费开放，服务基层群众12000余人次。七乡镇文化站各功能室全面免费开放，认真组织各类群众活动，组队参加了左脚舞文化节的相关活动等。
4.狠抓文化市场综合执法检查工作。一是扎实抓好辖区内各项风险防范和敏感地区、敏感人员的管控工作，先后参与了文化市场专项整治行动联合执法6次，对辖区内平台网站、自营网站、网店及其他网站的主体信息、广告宣传、商标、特殊标志、网络游戏、网络音乐等行为进行检查。二是加大对群众举报多，问题突出的重点经营市场的巡查和抽查力度。
5.“旅游革命”和“一部手机游云南”建设工作推进有序。在县委、县政府的高度重视、高位推动下，一是持续组织、协调、推进“一部手机游云南”建设。我县已全面完成省、州下达的第一、二、三批建设任务。其中，完成城市名片、化佛山景区名片、彝和园景区名片，8路慢直播，17座旅游厕所定位上线。二是加快推进旅游厕所建设工程。目前已完成旅游厕所建设及上线6座，还有2座正在加快推进建设中。三是根据我县“佛山·舞城”推介主题，充分抓住2019年左脚舞文化节的举办契机，积极收集图片文字、视频等相关资料，规划设计了《左脚舞文化节》30秒短视频脚本，视频资料制作正在进行；同时，结合牟定左脚舞民族文化特色、特点，收集筛选了部分左脚舞、文化节代表性图片，待按照标准处理完毕后上传平台。四是持续抓好“游云南”APP宣传推广。抓住文旅融全的有利契机，协同文化上的“两馆一站”（县文化馆、县图书馆、乡镇综合文化站）开展“游云南”APP的宣传推广工作，把二维码粘贴在“两馆一站”各功能室的显眼位置，工作人员对进入文化阵地人员进行宣传推广。并在送书下乡、送文化下乡过程中发放“游云南”APP宣传材料和推荐基层群众扫二维码下载“游云南”APP。组织发动全县党员领导干部、基层党员、团员青年全部安装使用“游云南”APP，并在全县所有公职人员手机移动用户中全部开通了牟定县旅游宣传视频彩铃业务，43家机关、企业、事业单位2487名干部职工扫码安装工作，下步将进行车站、星级宾馆酒店、星级、特色、定点接待餐饮店APP扫码下载安装指导，进一步推进“一部手机游云南”宣传推介工作。五是持续推动旅游重大项目建设。到10月底，完成固定资产投资180790000元。化佛山庆丰湖旅游基础设施建设PPP项目目前已复工进行建设、茅州古镇文化旅游特色小镇建设项目已完成一期5个亿的投资、牟定左脚舞山城建设项目、牟定彝和园左脚舞风情旅游小镇正加快推进。化佛山“百花谷”农林观光休闲示范带建设项目，在化佛山旅游公路沿线河节冲种植樱桃2200亩，在凤屯飒马场种植云南红梨10000亩，引导牟定县蔬语公司流转凤屯飒马场1000亩云南红梨，建设农业观光、红梨采摘、生态体验等为一体的“红梨谷”旅游休闲度假基地。招商引资实现到位资金443000000元。六是持续推进全域旅游示范区创建。牟定彝和园国家3A级旅游景区和化佛山国家A级旅游景区已完成智慧景区建设，通过州级初核，等省级评估验收；加快推进凤屯大平地红梨休闲庄园和世外桃源休闲山庄建设；向省级申报共和镇共丰村委会赵旗村和凤屯镇河节冲村委会旅游扶贫示范村；目前正在申报云南省特色旅游名镇和旅游名村。七是持续推进旅游招商合作。借助商洽会、2019左脚舞民族文化旅游节招商引资洽谈会与多家企业对接洽谈，达成部分文化旅游项目投资意向。编制了《牟定县绿色康养+文化旅游发展规划》。八是持续推进旅游市场秩序整治。深入贯彻全省旅游市场秩序整治“22条”措施，推动成立了县旅游市场监管综合调度指挥中心，成立牟定县旅游商品退换货监理中心，定期、不定期对旅游购物场所集中整治、A级景区排查整改活动，对星级酒店、星级农家乐和旅游定点接待单位进行行业整治，2019年至今未接到旅游投诉。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。（含事业管理的牟定县文化市场新闻出版综合执法稽查队）其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县文化和旅游局部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人，事业编制2人；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员2人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县文化和旅游局部门2019年度收入合计16102155.67元。其中：财政拨款收入16084155.67元，占总收入的99.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18000元，占总收入的0.11%。与上年对比，2018年总收入30015730.08元，本年总收入为16102155.67元，比上年减少13913574.41元，下降46.35%。其中:上年财政拨款为30015730.08元，本年财政拨款为16084155.67元，减少13913574.41元，下降46.41%;上年其他收入为0元，本年其他收入为18000元，增加18000元，增长37.79%，财政拨款收入减少的主要原因是:一方面财政拨款项目支出减少，形成本年度总收入减少，另一方面，因机构改革，2019年3月，原文体广电旅游局职能划转成立县文化和旅游局，原体育职能划转到县教育局，广电职能划转到县委宣传部、电影事业职能划转到新成立的融媒体中心，划转体育及广电方面的资金也相应减少，导致财政拨款减少；其他收入增加的主要原因是上级各部门汇入的资金增加。
二、支出决算情况说明
牟定县文化和旅游局部门2019年度支出合计23072799.01元。其中：基本支出5587250.91元，占总支出的24.22%；项目支出17485548.10元，占总支出的75.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2018年总支出17586894.82元，本年总支出为23072799.01元，增加5485904.19元，增长31.19%;其中:上年基本支出为8812312.19元，本年基本支出为5587250.91元，比上年减少3225061.28元，下降37.73%，基本支出减少的主要原因是: 2019年因机构改革，原文体广电旅游局职能划转成立县文化和旅游局，原体育职能划转到县教育局，广电职能划转到县委宣传部、电影事业职能划转新成立的融媒体中心，体育及广电口人员一并划转，导致财政供养人员减少；其中:上年项目支出为8774582.63元，本年项目支出为17485548.10元，增加8710965.47元，增加49.81%，项目支出增加的主要原因是: 一方面2018年财政拨款项目未实施，在本年度实施项目，形成本年度项目支出增加。另一方面，2019年因机构改革，原文体广电旅游局职能划转成立县文化和旅游局，原体育职能划转到县教育局，广电职能划转到县委宣传部、电影事业管理站职能划转到新成立的融媒体中心，结余项目资金随着职能划转到教体局和融媒体中心，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5587250.91元。与上年对比，2018年基本支出为8812312.19元，本年比上年减少3225061.28元，下降36.6%，基本支出减少的主要原因是: 2019年因机构改革，原文体广电旅游局职能划转成立县文化和旅游局，原体育职能及广电职能划转到县教育局和县融媒体中心，体育及广电人员一并划转，导致财政供养人员减少，支出也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.21%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17485548.10元。与上年对比，2018年项目支出为8774582.63元，本年比上年增加8710965.47元，增长49.81%，项目支出增加的主要原因是: 一方面2018年财政拨款项目未实施，在本年度实施项目，形成本年度项目支出增加。另一方面，2019年因机构改革，原文体广电旅游局职能划转成立县文化和旅游局，原体育职能划转到县教育局，广电职能划转到新成立的融媒体中心，结余项目资金随着职能划转到教育局和融媒体中心，导致项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15169657.01元,占本年支出合计的65.75%。与上年对比，2018年一般公共预算财政拨款支出13282132.28元，本年比上年减少1887524.73元,下降12.44%。主要原因分析为,一方面一般公共预算财政拨款项目支出增加，形成本年度一般公共预算财政拨款增加，另一方面，因机构改革，2019年3月，原县文体广电旅游局职能划转成立县文化和旅游局，原体育职能及广电职能划转到县教育局及县委宣传部，体育及广电结余资金随着职能划转，导致一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出21000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于文艺队补助。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出13421165.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.47%。主要用于文化和旅游行政管理部门人员的基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、工伤保险金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等及全县文化旅游项目支出(含部分体育方面的基本支出及项目支出)；
3.社会保障和就业（类）支出961418.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于养老保险金补助、离退休费及职业年金据实支出。
4.卫生健康（类）支出370582.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出；
5.住房保障（类）支出295491元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于职工住房公积金单位缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82500元，支出决算为29500元，完成预算的35.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为16200元，完成预算的19.63%；公务接待费支出决算为13300元，完成预算的16.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2019年因执行中央八项规定，未参加因公出国境团组，二是开展厉行节约，大力压缩公务接待支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年50300元减少20800元，下降41.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，2018年支出决算数同样为0元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少20100元，下降55.25%；公务接待费支出决算减少700元，下降5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩各项开支，二是因机构改革，2019年3月，原文体广电旅游局职能划转成立县文化和旅游局，导致说明中的“上年数”均为2018年两家单位部门决算的合计数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16200元，占55.06%；公务接待费支出13300元，占44.94%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年未参加任何因公出国境活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出16200元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出16200元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于牟定县文化和旅游局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出13300元。其中：
国内接待费支出13300元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定县文化和旅游局机关文化旅游项目招商引资、文化事业及旅游产业推进等方面发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国外公务接待0批次，接待人次0人。我单位部门职能不涉及外事接待，故无此方面的支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县文化和旅游局部门2019年机关运行经费支出179228.77元，与上年对比，2018年机关运行经费支出315729.10元，减少136500.33元，下降43.23%，主要原因分析为原文体广电旅游局职能划转成立县文化和旅游局，原体育职能及广电职能划转到县教育局和县委宣传部，体育及广电人员一并划转，导致财政供养人员减少，支出也相应减少。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县文化和旅游局部门资产总额25451187.80元，其中，流动资产19902912.74元，固定资产净值3691375.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程1856900元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，2018年本年资产总额为33692388.10元，本年资产总额减少4435801.1元，其中;流动资产减少7542981.59元，固定资产减少4435801.1元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加1856900元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值100000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
25451187.8 |
19902912.74 |
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3124704.91 |
198000 |
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368670.15 |
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1856900 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额24990元,其中：政府采购货物支出24990元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
因机构改革，2019年3月，原县文体广电旅游局职能划转成立县文化和旅游局，故本说明中的“上年数”均为2018年原单位部门决算的合计数。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。
2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
4.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。
5.文化旅游体育与传媒支出:按照政府收支分类科目，反映政府文化旅游体育与传媒事务方面的支出。
6.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)保障机关行政运行的基本支出。
7.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。
9.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。
监督索引号53232300235701111
