监督索引号53232300120101000
中国共产党牟定县委员会办公室2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 中国共产党牟定县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党牟定县委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党牟定县委员会办公室是中国共产党牟定县委员会的综合办事机构，统一管理机要和保密工作、国家密码管理工作、国家保密工作、档案工作，承担着“参与政务、管理事务、协调服务”职能。
1.围绕县委中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省委、州委、县委决策、决定、工作部署贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。
2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清；负责为县委制定党内规范性文件具体服务工作；负责承办乡镇党委、部门党组（党委）向县委的请示、报告。
3.负责县委重要会议、重大活动的安排、组织和会务服务工作；负责县委领导参加活动的组织协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递、保密和清退工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理以及文件（内部刊物）的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。
5.承担中共牟定县委国家安全委员会办公室职责。
6.贯彻落实党的密码管理和保密工作方针政策、负责县委机要密码和保密工作。
7.贯彻落实中央和省、州有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。
8.完成县委交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.紧紧围绕县委重大决策部署、经济社会发展的总目标和我县“十三五”规划，发挥县委办公室参与政务、管理事务、协调服务的职能作用，为县委有序运转提供服务。
2.加强统筹协调，保障全县重大政务活动和重要会议有序、高效运转，与四办加强沟通联系，每季度召开四办联席会议，协调安排一度时期全县办公室工作中全局性的重要问题，交流办公室工作经验。
3.强化调查研究，提升以文辅政能力，结合县情，认真研究撰写县委全会报告、重要文件和领导讲话稿，发挥“参谋部、智囊团”的作用。
4.加强信息督查工作，推动决策部署落实。对重点工作、重点项目和领导批示事项实行督查，推动县委工作的落实；认真落实重大紧急信息报送、信息员管理、信息工作考评工作，为县委决策提供全面准确、及时高效的信息服务。
5.做好机要、保密、关心下一代和档案工作。严格密码电报收发程序，确保机要密码通讯安全，以保密教育培训、监督检查、日常管理为重点，强化保密工作，确保不失密不泄密，实现关工委组织全覆盖，加大留守儿童之家建设力度和活动的开展，加大对家庭贫困未成年人的救助，加强对档案管理的指导和检查工作。
6.加强办公室队伍建设，提高履职能力。广泛开展党支部、工会和妇女活动，以活动为载体，增进办公室的团结和干事的信心。
7.加强对办公区绿化、办公楼的日常维护、维修、管理和对县委机关的安全保卫、环境卫生、水电、来访人员、车辆停放的管理，营造县委办公区安全、卫生、管理有序的工作环境。
8.适应信息化、规范化的要求，加强对文印和网络信息的管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党牟定县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党牟定县委员会办公室2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制8人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员8人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会办公室部门2019年度收入合计6,970,025.13元。其中：财政拨款收入6,960,025.13元，占总收入的99.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000元，占总收入的0.14%。与2018年全年收入8,419,408.63元相比减少1,449,383.5元，下降17.21%，主要原因：一是实有在职人员因调出比上年减少1人，人员经费财政拨款数减少；二是2018年度艰苦边远地区津贴工资标准提高，财政拨入补发了2017年1月至2017年12月艰苦边远地区津贴，今年这一因素不存在。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会办公室2019年度支出合计6,615,934.2元。其中：基本支出5,458,874.02元，占总支出的82.51％；项目支出1,157,060.18元，占总支出的17.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2018年全年支出8,954,923.72元相比减少2,338,989.52元，下降26.12％，主要原因：一是实有在职人员因调出比上年减少1人；二是2018年度艰苦边远地区津贴工资标准提高，补发了2017年1月至2017年12月艰苦边远地区津贴，今年这一因素不存在；三是执行中央八项规定精神和厉行节约等规定压减支出；四是机要局屏蔽机房建设竣工验收并经审计认定支付了全部工程款，今年这一因素不存在。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党牟定县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,458,874.02元。与上年6,827,053.74元相比减少1,368,179.72元，下降20.04%,主要原因是人员经费比上年减少，实有在职人员比上年少1人和2018年度艰苦边远地区津贴工资标准提高，补发了2017年1月至2017年12月艰苦边远地区津贴，今年这一因素不存在。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.91%％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党牟定县委员会办公室机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,157,060.18元。与上年2,127,869.98元对比减少970,809.8元，下降45.62%。主要原因：一是执行中央八项规定精神和厉行节约等规定压减支出；二是机要局屏蔽机房建设竣工验收并经审计认定支付了全部工程款，今年这一因素不存在。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.公务和会议费支出517,187.93元。经费主要保障2019年办公、公务接待、车辆运行、开展脱贫攻坚工作等方面，做好县委全会和由县委召开的各种会议的服务工作，以发挥县委办公室参与政务、管理事务、协调服务的职能作用，为县委决策部署的有效落实提供保障服务。
2.工作经费支出350,000元。主要用于开展调研、督查、信息、密码管理、保密、县委权力公开透明运行、聘请法律顾问和关心下一代工作的支出。
3.维修维护费269,872.25元。主要是用于县委机关办公用房的维修维护、电子政务内网管理维护和县委机关绿化维护支出。
4.困难家庭未成年人救助20,000元。根据牟财社〔2019〕147号文，兑现困难家庭未成年人救助，共救助了困难家庭未成年人98人，解决了部分建档立卡贫困户和困难家庭未成年人生活困难问题，使困难家庭感受到了党和政府的温暖。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出6,522,299.62元,占本年支出合计6,615,934.2元的98.58%。与上年对比减少1,551,458.75元，下降19.22%。主要原因：一是实有在职人员因调出比上年减少1人；二是2018年度艰苦边远地区津贴工资标准提高，补发了2017年1月至2017年12月艰苦边远地区津贴，今年这一因素不存在；三是执行中央八项规定精神和厉行节约等规定压减支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,130,754.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.66%。主要用于在职人员工资发放和单位日常运转支出以及专项工作的经费支出；
2.社会保障和就业支出792,355.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于退休人员退休费支出和在职人员基本养老保险费、工伤保险费支出；
3.卫生健康支出326,492.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；
4.住房保障支出272,697元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于在职人员的住房公积金单位部分支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为321,000元，支出决算为317,851.83元，完成预算的99.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为213,036.03元，完成预算的99.09%；公务接待费支出决算为104,815.8元，完成预算的98.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定精神和厉行节约等规定压减支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加82,450.65元，增长35.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加68,735.13元，增长47.63%；公务接待费支出决算减少13,715.52元，下降15.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是我单位的3辆公务用车因使用年代较久，破损严重，进行了大修，车辆维修支出增加；二是今年脱贫攻坚的省、州对我县的考核、产业发展及招商引资协调、州级对我县“不忘初心、牢记使命”主题教育指导督导等工作的开展，公务接待费在坚持接待范围、接待标准和“八项”规定的前提下，顺利完成了各项接待工作任务，公务接待比上年略有增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出213,036.03元，占67.02%；公务接待费支出104,815.8元，占32.98%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生因公出国境支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出213,036.03元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本年度未发生车辆购置。
公务用车运行维护支出213,036.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务活动和开展调研、督查、关心下一代和脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出104,815.8元。其中：国内接待费支出104,815.8元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,548人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导、考评、考核和其他县（市）工作交流等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待，未产生国（境）外公务接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会办公室2019年机关运行经费支出374,093元，与上年840,133.56元对比减少466,040.56元，下降55.47%，主要原因是今年我单位认真落实中央、省、州、县减负的要求，各项会议和文件都大幅压缩，因此运行经费下降较多。部门机关运行经费主要用于日常运转的公用支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党牟定县委员会办公室资产总额7,259,034.52元，其中，流动资产3,728,016.25元，固定资产3,531,018.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,395,517.09元，其中固定资产减少772,737.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值418,310.2元；报废报损资产45项，账面原值231,548元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
7,259,034.52 |
3,728,016.25 |
3,531,018.27 |
1,310,825.08 |
487,257.18 |
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1,732,936.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额253,185.87元，其中：政府采购货物支出32,896元；政府采购工程支出162,289.87元；政府采购服务支出58,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告报告（表）
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，中国共产党牟定县委员会办公室根据年初确定的全年工作思路，制定详细的重点工作项目推进表，将每项工作项目的主要内容、实施时间、各股室实施工作进行了细化和明确，对各个重点工作项目实施情况进行跟踪问效和监督检查，对存在问题及时查缺补漏，项目实施有序开展。项目实施效果较好，自评为优。
（二）部门整体支出绩效自评报告
中国共产党牟定县委员会办公室按照职能职责设立绩效目标，目标明确，项目前期准备充分，项目组织实施有力，严格执行部门预算管理制度，资金管理严格合法，评价程序严谨，评价结果应用切实可行。
（三）部门整体支出绩效自评表
2019年中国共产党牟定县委员会办公室编制预算时提出的目标任务及措施具体，预算编制科学合理，工作职责履行到位，公务活动、会议服务、脱贫攻坚等重点工作任务资金保障到位，三公经费得到有效控制，预算执行与年初预算基本一致，为我单位工作任务的圆满完成提供了坚强保障。
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委员会办公室2019年度无政府性基金支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
4.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
5.政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位、团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
中国共产党牟定县委员会办公室
2020年10月27日
监督索引号53232300120101111
