监督索引号53232300376301000
牟定县医疗保障局2019年度部门决算
目 录
第一部分 牟定县医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县医疗保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划和标准。
2.组织实施医疗保障基金监督管理，落实各项医疗保障待遇，建立健全管理制度和安全防控机制，推进医疗保险支付方式改革。
3.组织实施城乡统一的医疗保险药品目录、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实药品、医用耗材招标采购政策，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用。
4.组织实施定点医药机构协议管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
5.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责医疗保障关系转移接续工作。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
7.职能转变。牟定县医疗保障局实施全州统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，确保医保资金合理使用、安全可控，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.精准打赢医保扶贫“总攻战”。要聚焦基本医疗有保障目标，保持脱贫攻坚期内政策连续稳定，迅速打响医保扶贫“总攻战”。一是要确保全县建档立卡贫困人口、监测户、边缘户、房改造户、特困供养人员、城乡低保对象、孤儿、残疾人困难户、一二级残疾人、三级智力和精神残疾人、四级智力和精神残疾人等十一类特殊困难群体100%参保，请县扶贫办、民政局、住建局、残联等部门，分别建立11类人员参保情况台账，及时报送县医保局做好参保信息比对，县医保局要精准掌握未参保人员情况并反馈有关部门，四部门要按照“请主管、谁负责”的原则，克期做好参保缴费工作。同时，要加强信息互通，做好动态管理，坚决确保11类特殊困难群体100%参保。二是要坚持问题导向、目标导向、结果导向，开展好医疗保障扶贫普查，做到参保底数清、状态清、结果清、问题清，实现任务落实、政策落实、待遇落实、整改落实全面到位，问题清零。三是要强化责任落实。医保部门要扛牢扛稳医保扶贫政治责任，实行局长负责制，层层压实责任，细化任务措施，实施挂牌督战，加强信息共享监测，建立问题发现机制，实行“一月一分析、一报告、一反馈”，精准排查问题隐患，全面解决存在突出问题，必要时也可召集相关部门人员进行调度。
2.持之以恒抓好参保扩面工作。围绕州下达的目标任务，县税务局、县医保局要发挥好主导作用，切实加强沟通协作、督促指导，精准有力抓实2020年参保扩面工作，确保州下达目标任务不折不扣完成。
3.严格落实医疗保障政策待遇。建立和落实待遇清单管理制度，明确基本保障内涵、厘清待遇支付边界，持续开展好门诊、住院费用的日常审核、第三方评审、专项治理等工作，确保待遇落实到位。认真落实《楚雄州城乡医疗救助实施办法》，健全救助对象精准识别机制，统筹提高门诊和住院救助限额，合理控制贫困群众政策范围内自付费用比例，规范医疗救助资金管理。落实生育保险政策和特慢病门诊政策，规范统一门诊特慢病管理。
4.持续深化重点领域改革。加快推进医保部门机构改革工作，按照州级的安排部署，及时做好医药价格服务管理职能划转和承接工作，确保职能平稳过渡、工作有序开展。持续深入推进医保支付方式改革，不断巩固DRGs付费改革成果。积极推进县域内医保基金打包付费改革，充分发挥打包资金的激励和引导作用，有效控制医疗费用不合理增长，提高医保基金使用效率。逐步从糖尿病、高血压、慢性肾功能衰竭等治疗方案标准、评估指标明确的慢性病入手，探索特殊慢性病按人头打包付费工作。
5.持续强化基金监管。严格基金预算管理和执行，建立健全医保基金运行分析机制和预警机制，认真落实“两定”机构服务协议管理、考核，继续落实好医疗保险基金管理责任分担机制，严格基金收支计划执行，在所有定点医疗机构全面推行“总额控制”结算办法，优化基金结算、拨付流程，把支出预算细化落实到每一家定点医疗机构，进一步强化医疗机构基金管理责任，持续深入开展专项治理工作，采取费用审核、内部稽核、数据分析等方式，坚决遏制医保基金“跑、冒、滴、漏”问题，加大打击欺诈骗保政策宣传，形成监管合力。县医保局要积极构建与定点医药机构事前沟通、事中监管、事后通报的协作机制，形成双方互相支持、互相配合、协同发展的态势，确保医保基金规范、安全、高效运行。
6.优化完善经办服务体系。进一步细化完善医疗保障政务服务事项清单，积极推进医保信息化建设和“互联网+医保”工作，大力推广使用“一部手机办事通”办理参保信息查询、跨省异地就医备案、打印医保参保凭证等业务，逐步实现医保业务全程“掌上查、指尖办、网上办”，要比2019年网上办件率提高20%。要不断优化简政便民举措，精简证明材料、规范办事流程、简化办事程序、压缩办事时间，继续优化特慢病门诊业务经办和异地就医事项经办，缩减办事流转环节，优化审核流程，缩短报销时限，在统筹区范围内基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，真正把“让群众只跑一次路”落到实处。全面实施“好差评”制度，培树一批窗口先进服务典型。。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县医疗保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县医疗保障局2019年末实有人员编制24人,其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员7人，行政工勤人员2人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县医疗保障局2019年度收入合计3032896.13元。其中：财政拨款收入3032896.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
牟定县医疗保障局于2019年3月8日成立，此次为第一次编制决算报告，无对比数据。
二、支出决算情况说明
牟定县医疗保障局2019年度支出合计2944985.93元。其中：基本支出2166490.13元，占总支出的73.57%；项目支出778495.80元，占总支出的26.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。
牟定县医疗保障局于2019年3月8日成立，此次为第一次编制决算报告，无对比数据。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2166490.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.21%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出778495.80元。具体项目开支如下：牟财预[2019]92号 城乡居民医疗保险工作经费，收入100000元，支出67437.02元，年末结转32562.98元；牟财社[2019]153号离休干部医药费，收入500000元，支出500000元，年末结转0元；牟财社[2019]155号金保工程网络租用费，收入20000元，支出20000元，年末结转0元；牟财社[2019]157号医疗服务与保障能力提升补助资金，收入100000元，支出88139.57元，年末结转11860.43元；牟财预[2019]217号专项工作经费，收入146406元，支出102919.21元，年末结转43486.79元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出2944985.93元,占本年支出合计的100%。牟定县医疗保障局于2019年3月8日成立，此次为第一次编制决算报告，无对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出18000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于行政运行支出；
2.社会保障和就业（类）支出696220.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.64%。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出、离休干部医药费支出、信息化建设支出（金保工程网络租用费）；
3.卫生健康（类）支出2100067.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.31%。主要用于行政运行、专项业务、行政人员医疗保险支出；
4.住房保障（类）支出130698元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县医疗保障局于2019年3月8日成立，未编制2019年度预算,无决算与预算对比分析情况。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为16334元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为7810元；公务接待费支出决算为8524元。
牟定县医疗保障局于2019年3月8日成立，此次为第一次编制决算报告，无对比数据。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7810元，占47.81%；公务接待费支出8524元，占52.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7810元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7810元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗保障日常工作、脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8524元。其中：
国内接待费支出8524元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州调研、督查检查等医疗保障工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县医疗保障局2019年机关运行经费支出69527.09元。部门机关运行经费主要用于局机关维持正常运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县医疗保障局资产总额268402.20元，其中，流动资产107953.60元，固定资产160448.60元（具体内容详见附表）。牟定县医疗保障局于3月8日成立后，办公地点位于县人力资源和社会保障局二楼，业务用房属于县人力资源和社会保障局资产；从县人力资源和社会保障局无偿划拨固定资产98项，账面原值158570元；11月份从县机关事务服务中心无偿划拨公务用辆1辆，账面原值149820元（划拨时已计提完折旧）；本年新增固定资产35项账面原值99235元；报废报损资产7项，账面原值21980元。
国有资产占有使用情况表 |
单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
268402.20 |
107953.60 |
160448.60 |
|
|
|
160448.60 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额99235元，全部为政府采购货物支出;授予中小企业合同金额99235元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
牟定县医疗保障局根据机构改革的要求，于2019年3月8日成立，未编制2019年预算，也是第一次编制决算，因此，决算报告中无预算执行情况对比，无上年决算情况对比。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
牟定县医疗保障局
2020年10月27日
监督索引号53232300376301111
