牟定县卫生局卫生监督所2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 牟定县卫生局卫生监督所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县卫生局卫生监督所概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、根据国家有关法律、法规、标准、文件等，制订相关的卫生监督工作规划、计划，制订相关的抽检计划，制订相关的专项检查方案并组织实施。
2、贯彻执行国家和省州卫生改革与发展的方针政策。制定牟定县卫生改革与发展目标、规划和政策，制定公共场所、学校卫生等卫生行政许可的现场审查方案。
3、对公共场所、艾滋病防治等进行日常卫生监督检查，依法查处相关违法行为。对大型活动和重要贵宾的住宿卫生做好安全保障工作。
4、依照有关法律、法规拟定传染病防治、母婴保健、医疗机构、执业医师、执业护士、采供血、放射卫生、消毒产品等监督工作规划、计划，并组织实施。依法对医疗机构、疾病预防控制机构、采供血机构、妇计中心、执业医师的监督管理。
5、对一次性医疗用品、血液制品、采供血、医院污水、污物和废弃物、消毒产品等进行监督检查。
6、对违反《中华人民共和国传染病防治法》、《母婴保健法》、《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国献血法》、《消毒管理办法》、《生活饮用水卫生管理监督办法》、《放射性同位素与和射线装置防护条例》等法律、法规的行为依法提出处罚建议。对辖区内医疗保健机构执行的有关法律、法规标准进行监督检查、指导。
7、组织对饮用水及涉水产品进行卫生监督和抽样。
8、对建设项目（医用放射项目）新建、改建、扩建工程选址、设计进行卫生审查和工程验收及卫生许可现场审查验收。
9、受理县级卫生行政部门审批的各类卫生行政许可的申请，并对申请许可内容（资料）按照法律、法规的要求进行书面审查。对批准后的卫生许可证件的制作、发放。
10、认真贯彻执行有关法律、法规，履行好对外稽查和对内督查职责。对卫生监督员进行执法监督，对违反国家卫生法律、法规、行政纪律的股（室）和个人进行查处。
11、组织对卫生监督执法人员进行法律、法规及专业知识培训，协调各（股）室开展对从业人员进行卫生法律、法规知识的培训。
12、承办牟定县卫生和计划生育局交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、医疗机构及传染病防治监督工作。为确保医疗卫生安全，规范诊疗服务行为，做好对县级医疗机构、乡镇卫生院、村卫生所（室）、民营医疗机构和个体诊所进行严格抽检并下达卫生监督意见书，依据法律法规进行了行政处罚。
2、“双随机”工作。按照“双随机”工作要求，对公共场所、生活饮用水供水单位、医疗机构的医疗卫生、医疗机构传染病防治和学校监督单位按“双随机”要求开展监督检查。工作中坚持依法监管，严格执行卫生计生法律法规，落实责任，规范事中事后监管，实施随机抽查事项公开、程序公开、结果公开，保障监管对象权利平等、机会平等、规则平等。
3、放射卫生和职业卫生监督工作。对我县放射诊疗的医疗机构开展CT、DR、普通医用X射线进行监督检查并完善放射防护管理机构及应急处理预案等。
4、餐饮具集中消毒服务单位监督工作。对餐饮具集中消毒服务单位开展卫生监督，督促业主建立健全餐饮具集中消毒单位档案。对餐饮具集中消毒单位的选址布局、工艺流程、设施设备、工作环境、消毒方法等进行日常监督管理。
5、生活饮用水卫生监督工作。为确保群众生活饮用水卫生安全，集中式供水卫生监督和乡（镇）供水卫生监督，对学校生活饮用水样及农村生活饮用水样品抽检。
6、专项行动及打击非法行医工作。对查医疗机构县级医院、乡镇卫生院、个体口腔诊所进行消毒供应中心专项监督。根据专项整治行动的要求，开展“黑心棉”及劣质床上用品专项行动，对监督检查中发现的违法违规行为下达卫生监督意见书限期整改。对生活美容场及养生会所所打击非法医疗美容专项行动。开展打击非法行医打击非法行医专项行动，处罚、取缔、制作专项检查记录。
7、学校卫生监督工作。为了学校的卫生安全，紧紧围绕《牟定县2017年卫生监督进校园行动实施方案》，以加强管理与指导，提高监管执法水平，保障师生身心健康为出发点和落脚点，认真贯彻落实学校卫生相关法律法规，全面部署，重在落实，有效完成了各项工作任务。
8、公共场所监督工作。严格对牟定辖区内公共场所、住宿、公共浴室（含足浴）、理发店、美容店、音乐厅（KTV）、影剧院进行抽检采样。对抽检不合格的下达整改通知，责令限期整改，并进行了立案查处。
9、防治艾滋病工作。认真做好防治艾滋病的日常监督工作，开展辖区内公共场所艾滋病防治卫生监督工作，完成每季度的防治艾滋病的日常监督。按照县防艾办的工作计划要求，协同公安、宣传部、市场监督管理局等部门，共同做好艾滋病防治工作。同时开展文化娱乐场夜间专项监督检查，单位内部防治艾滋病知识培训及公共场所从业人员防治艾滋病知识培训。
10、卫生监督协管工作。严格执行《国家基本公共卫生服务规范》，认真贯彻落实上级有关文件精神，对牟定县辖区内各所学校、公共场所、医疗机构开展巡查及建立卫生管理档案，通过高密度的常规巡查，及时纠正卫生违法行为。
11、卫生行政处罚。根据国家有关法律、法规、标准、文件要求进行行政罚款，对违反法律、法规的行为依法提出处罚建议。
12、卫生行政许可办理。我所按照相关法律、法规要求，对卫生许可申请应具备的基本条件、提交的申请材料逐项认真审核，具体监管的卫生监督员对经营场所进行现场审查，对符合条件的单位发放许可证，从严把关，对不符合条件的不予发证。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县卫生局卫生监督所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县卫生局卫生监督所2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县卫生局卫生监督所2019年度收入合计1,624,275.76元。其中：财政拨款收入1,149,275.76元，占总收入的70.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入475,000.00元，占总收入的29.24%。
与上年对比，本年减少16,933.87元，下降1.03%。主要原因是2019年3月份，我单位1名工作人员划拨到其他部门，人员经费收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县卫生局卫生监督所2019年度支出合计1,481,290.20元。其中：基本支出1,119,275.76元，占总支出的75.56%；项目支出362,014.44元，占总支出的24.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。
与上年对比，本年增加177,364.11元，增幅13.60%。主要原因一是2019年人员基本支出总额增加；二是2019年增加了县财政对卫生协管员工作经费专项预算资金。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县卫生局卫生监督所正常运转的日常支出1,119,275.76元。与上年对比，本年减少134,756.02元，下降10.75%。主要原因是2019年3月份，我单位1名工作人员划拨到其他部门，人员经费支出减少、办公费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.64%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县卫生局卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出362,014.44元。与上年对比，本年增加312,120.13元。主要原因是本年项目支出科目更改和增加一名临时聘用卫生协管员，劳务费和人员经费增加。资金来源于基本公共卫生服务项目，用于临时聘用卫生协管员的工资、工作经费、伙食补助费等列支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县卫生局卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出1,119,275.76元，占本年支出合计的75.56%。与上年对比，本年减少156,752.02元，下降12.28%。主要原因是本年我单位1名工作人员划拨到其他部门，人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于日常公用经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出173,958.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.54%。主要用于人员经费支出、单位正常运转支出、单位事业发展支出等；
3.卫生健康（类）支出878,738.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%。主要用于人员医疗保障支出；
4.住房保障（类）支出60,579.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县卫生局卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,400.00元，支出决算为2,290.00元，完成预算的95.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,290.00元，完成预算的95.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10.00元，下降0.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少10.00元，下降0.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年基本持平。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,290.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2,290.00元。其中：国内接待费支出2,290.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县卫生局卫生监督所2019年机关运行经费支出29,593.03元，与上年对比，本年增加2,289.91元，增幅8.39%，主要原因本年办公费和工会经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费和工会经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县卫生局卫生监督所资产总额
1,161,259.21元，其中，流动资产523,609.21元，固定资产637,650.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53,442.64元，增幅4.82%。主要原因是本年固定资产划转，财政补助专项资金增加。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
1,161,259.21 |
523,609.21 |
637,650.00 |
0 |
0 |
0 |
637,650.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况（附表9-附表12）
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。
五、其他重要事项情况说明
本年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
牟定县卫生监督所
2020年10月27日
