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目录
第一部分牟定县扶贫办2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增加变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县扶贫办2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况
十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、对下专项转移支付绩效目标表
十四、部门政府采购情况表
十五、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县扶贫办2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县扶贫办是牟定县人民政府工作部门，为正科级。贯彻执行国家和省、州、县委县政府关于扶贫开发工作的法律法规和方针政策，拟订全县扶贫事业发展规划和相关政策。在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的统一领导。主要职责是：
1、负责贯彻执行上级党委、政府关于扶贫开发工作的各项方针、政策，研究拟订全县扶贫开发战略规划和政策、并组织实施。
2、负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责全县贫困人口统计和扶贫开发信息监测。
3、负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进、综合开发及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。
4、负责统筹、协调做好行业扶贫和信贷扶贫工作，管理村级互助资金，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。
5、负责组织扶贫方面劳动力转业培训、就业，会同有关部门做好易地扶贫开发和扶贫安居工作。
6、牵头负责全县扶贫开发工作成效、贫困退出考核评估工作。
7、负责协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作；负责组织协调和联络服务各级机关企事业单位定点扶贫和东西部地区对口帮扶工作。
8、统筹行业扶贫开发工作。
9、牵头做好“挂包帮”定点扶贫工作，会同有关部门做好驻村扶贫工作。
10、负责督促检查脱贫攻坚决策部署的贯彻落实情况。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设机构5个、股所级数5个，分别是牟定县扶贫办综合股（办公室）、计划产业股、金融外资股、安居就业股、监测考评股。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制6人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入264.63万元，其中：一般公共预算财政拨款264.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年304.21万元对比减少39.58万元，减13%。主要原因分析：2019年人员减少3人，故预算经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入264.63万元，其中:本年收入264.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款264.64万元（本级财力264.63万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比：2020年部门财政拨款收入264.63万元，减少39.58万元，减13%。主要原因分析：2019年人员减少3人，故预算经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出264.63万元。财政拨款安排支出264.63万元，减少39.58万元，减13%。主要原因分析：2019年人员减少3人，故预算经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
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1、行政运行支出205.81万元，主要用于人员工资、公用经费。
2、归口管理的行政单位离退休支出4.3万元，主要用于退休费支出。
3、机关事业单位养老保险缴费支出20.83万元主要用于基本养老保险缴费。
4、行政单位医疗（医疗保险缴费）支出12.38万元，主要用于基本医疗保险缴费。
5、公务员医疗补助（医疗保险缴费）支出5.69万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
6、住房公积金支出 15.62万元，主要用于住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类264.63万元（其中：基本支出264.63万元,项目支出0万元）。
1、工资福利支出251.03万元，其中基本工资58.77万元、津贴补贴132.19万元、绩效工资（奖金）4.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.83万元、基本医疗保险缴费12.38万元、公务员医疗补助缴费5.69万元、工伤保险缴费（其他社会保章缴费）0.65万元、住房公积金缴费15.62万元。
2、商品服务支出9.38万元。其中办公费2.53万元、水费0.20万元、电费0.40万元、邮电费1.6万元、会议费0.40公务接待费0.95万元、工会费1.30万元、公务用车运行维护费2万元。
3、对个人和家庭补助支出4.22万元。其中退休费4.22万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.95万元，较上年减少0.05万元，减少1.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
我部门2020年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，减少5%，预计国内公务接待24批次，接待人次187人。
公务接待费下降原因主要是2020年脱贫攻坚接近尾声，群众来往接待、上级督查、检查接待等任务减少；较上年减少0.05万元，减少5%。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费安排9.38万元，与上年8.91万元对比增加0.47万元，增加5.3%，主要原因是2020年度人均公用经费预算标准比上年提高。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未下达安排我部门扶贫资金预算。
（五）空表情况说明
1、我单位2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我单位2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
3、我单位2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
4、我单位2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府购买服务情况表》为空表。
5、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
6、我单位2020年度无由我部门经营的国有资本，《部门国有资本经营支出预算表》为空表。
7、我单位2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（六）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况:无
7、项目实施计划:无
8、项目实施成效:无
附件：牟定县扶贫办2020年部门预算公开情况表
牟定县扶贫办
2020年6月24日
监督索引号53232300432800111
