公开目录
第一部分 牟定县森林公安局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
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第二部分 牟定县森林公安局2020年部门预算公开情况表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营收入预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县森林公安局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源安全；
2、管辖二十五类森林刑事案件和森林治安案件，查处林业主管部门委托的林业行政案件，依法严厉打击各种违法犯罪活动。
3、加强公安基础业务工作，健全群防群治组织；建立护林网络，改善林区治安和护林防范机制，推进林区社会治安综合治理，提高林区治安控制能力。
4、大力宣传保护森林资源的法律、法规和有关林业政策，提高辖区干部群众的法律意识，坚持群众路线，依靠人民群众同破坏森林资源的违法犯罪分子做斗争。
5、强化情报信息工作，加强调查研究，及时掌握和反映林区治安动态，针对林区治安情况，因地制宜，组织开展专项斗争或专项整治。
6、加强林业内部单位保卫组织建设和安全防范工作，预防各类案件和灾害事故的发生。
7、服从当地公安局、林业局和上级森林公安机关的领导，及时完成上级领导交办的任务。
（二）机构设置情况
牟定县森林公安局共内设3个股室，即：法制室、刑侦队、办公室；下设2个派出所，即：三峰山派出所、化佛山派出所；在职民警15人，执法执勤车辆2辆。
（三）重点工作概述
一、全力抓好森林防火基础管理工作，发挥监管职能作用，进一步提升森林火灾综合防控水平，坚决避免发生重特大森林火灾，坚决避免因组织扑救造成人员伤亡事故，在确保基本达标的基础上，将森林火灾受害率指标控制到全省先进水平，切实把森林火灾损失降到最低限度。
二、进一步加强专业化森林消防建设，严肃管理办法，坚持规范化发展思路，加强政策扶持和制度约束，确保可持续发展的基本原则，积极探索管理机制上的创新，不断增强专业化森林消防的基础实力。
三、适应林改形势需要，积极引导私有森林经营单位主动承担防火责任，自主投资森林防火基础设施建设，探索推行森林火灾保险制度。
四、进一步增强森林公安基础建设，巩固“三基”成果，大力推进森林公安“五化 ”建设，进一步加强警力整合，突出抓好执法规范化建设，强化办案质量与信访工作考核，内强素质，外树形象，开创森林公安工作新局面。
五、进一步规范案件接访和交、督办制度，完善案发属地负责制，加大专项严打行动密度，继续发挥专案行动队的突出作用，增强大要案查办能力，重点突出非法占用林地和乱捕滥猎野生动物、滥砍盗伐林木及森林火灾案件查处工作，提高案件侦破效率。
六、全力做好专职护林员监管工作，坚持重点督办和点调专办的工作方法运用，及时查处护林员违规违法执行和不作为行为，努力肃清专职护林员队伍。同时加强组织指导，搞好专业培训，提高护林员整体综合素质。
七、努力做好森林公安信访、控申工作，将信息点前移，及时解决林区突发事件隐患苗头，做到耐心、细致，规范流程，全力息访。
二、预算单位基本情况
本部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入253.00万元，其中：一般公共预算253.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
比2019年270.98万元预算减少17.98万元，减幅为6.64%，主要原因是涉及人员变动。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入253.00万元，其中:本年收入253.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.00万元（本级财力253.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
比2019年270.98万元预算减少17.98万元，减幅为6.64%，主要原因是涉及人员变动。
四、预算单位支出情况
牟定县森林公安局2020年部门预算总支出253.00万元。财政拨款安排支出 253.00万元，其中，基本支出253.00万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年部门预算中，牟定县公安局部门支出功能科目分类情况：
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1、社会保障和就业支出20.50万元，主要用于行政事业单位离退休人员机关事业单位基本养老保险缴费支出18.24万元、行政单位离退休2.26万元。
2、卫生健康支出15.69万元，主要用于事业单位医疗支出10.85万元、公务员医疗补助4.84万元；
3、公共安全支出203.12万元，主要用于行政运行支出（其中：工资和福利支出239.34万元、商品和服务支出11.44万元）；
4、住房保障支出13.68万元，主要用于缴纳住房公积金13.68万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年部门预算中，牟定县公安局部门预算经济科目分组情况：
1、工资福利支出239.34万元，其中：基本工资46.26万元、津贴补贴141.03万元、奖金3.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.24万元、职工基本医疗保险缴费10.85万元、公务员医疗补助缴费4.84万元、其他社会保障缴费0.57万元、工伤保险0.57万元、住房公积金13.68万元。
2、商品和服务支出11.44万元，其中：办公费3.74万元、印刷费0.20万元、咨询费0.50万元、水费0.26万元、电费0.80万元、邮电费2.00万元、差旅费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费0.80万元、工会经费1.14万元。
3、对个人和家庭的补助2.22万元，其中：退休费2.22万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年“三公”经费预算0.80万元，其中：公务接待费0.80万元，本年预算数与上年预算数0.8万元持平。
（二）部门基本支出预算增减变动情况
2020年基本支出253.00万元，比2019年基本支出270.98万元预算减少17.98万元，减幅为6.64%。其中：社会保障和就业支出20.50万元，比2019年减少7.03万元，减幅为25.54%；卫生健康支出15.69万元，比2019年减少1.12万元，减幅为6.66%；农林水支出203.12万元，比2019年减少8.77万元，减幅为4.14%；住房保障支出13.68万元，比2019年减少1.07万元，减幅为7.25%。
（三）项目支出预算增减变动情况
无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县森林公安局2020年机关运行经费预算11.44万元， 2019年机关运行经费预算11.49万元。与2019年相比减少0.05万元，下降0.4%，减少原因是2020年辅警人员经费调整为县级专项预算安排。
机关运行经费预算具体为：办公费3.74万元、印刷费0.20万元、咨询费0.50万元、水费0.26万元、电费0.80万元、邮电费2.00万元、差旅费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费0.80万元、工会经费1.14万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
（五）其他空表情况说明
1、2020年度无政府性基金支出安排，《部门政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、2020年度预算批复只下达基本支出预算，专项预算另文下达，《县本级项目支出绩效目标表（本次下达）》为空表。
3、2020年度预算批复只下达基本支出预算，专项预算另文下达，《县本级项目支出绩效目标表（另文下达）》为空表。
4、2020年度无省对下转移支付支出安排，《省对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、2020年度基本支出中无政府购买服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
6、2020年度无部门国有资本经营支出预算，《国有资本经营支出预算表》为空表。
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附：牟定县森林公安局2020年预算公开情况表
牟定县森林公安局
2020年6月22日
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