监督索引号53232300121100000
公开目录
第一部分 中共牟定县委宣传部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共牟定县委宣传部2020年部门预算表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
七、部门基本支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、对下转移支付绩效目标表
十四、部门政府采购明细表
十五、政府购买服务情况表
十六、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十七、部门国有资本经营支出预算
十八、部门项目支出预算表
中共牟定县委宣传部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，组织指导全县理论研究、学习、宣传和社会科学规划工作。
2.贯彻落实中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，结合巡视巡查工作开展专项检查，会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3.负责规划、部署全县性的宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县的社会宣传工作。
4.负责全县网络安全和信息化领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，组织研究全县网络安全和信息化发展规划，统筹协调全县网络安全保障体系建设。
5.贯彻落实党的宣传工作方针、政策和省委、州委决策部署，以及新闻出版业、电影业、广播电视业的管理政策，协调、督促、检查全县精神文明创建工作，组织对电影、广播电视内容进行审查，承担县精神文明指导委员会的日常工作。
6.做好对外宣传，新闻发布工作的总体规划、组织协调、指导和管理全县外宣工作。
（二）机构设置情况
2019年机构改革调整后，县委宣传部统一管理精神文明建设、新闻出版、电影、广播电视和社会科学工作。将县文体广电旅游局的新闻出版、电影、广播电视管理职责划入县委宣传部，从县文体广电旅游局划转公务员2人。县社会科学界联合会与县委宣传部合署办公。县委宣传部对外加挂县新闻出版（版权）局、县广播电视局、县政府新闻办公室牌子。组建县委网络安全和信息化委员会，作为县委议事协调机构，加挂县互联网信息办公室牌子，将县委宣传部的互联网信息管理职责交由县委网络安全和信息化委员会办公室承担。不再保留县委宣传部管理的县精神文明指导委员会办公室。内设9个股室：办公室、理论股、新闻网信股、文产股、文明股、广播影视管理股、新闻出版管理股、外宣股、社科股，独立核算机构共1个。
在职人员编制为17名，其中：行政人员编制13人，工勤人员编制1人，事业人员编制3人。
（三）重点工作概述
强化理论武装，把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，抓住领导干部这个关键少数，以县委理论学习中心组为“龙头”，把习近平新时代中国特色社会主义思想纳入县、乡镇党委（党组）理论学习中心组重要内容,贯彻落实好。层层压实责任，推动全县意识形态工作责任制落实。把意识形态工作纳入县、乡镇党委（党组）理论学习中心组学习的重要内容，列入党员干部培训计划，纳入县委巡察重要内容。推动意识形态工作“四种责任”的落实。强化巡视整改结果的综合运用，抓好意识形态工作加强年中制定的各项制度的落实。壮大主流舆论，切实把好舆论导向。加快推进县级融媒体中心建设，形成广播、网站、“两微一端”等为一体的媒体融合传播矩阵。提升专题系列报道。弘扬主流价值，推进新时代精神文明建设。持续推进社会主义核心价值观“进机关、进校园、进农村、进企业、进家庭”，将社会主义核心价值观融入社会发展各个方面。占领主阵地、弘扬正能量。推动文化发展，不断满足全民精神文化生活新期待。加强农村文化阵地管理，培养用好乡土人才，不断提升阵地的凝聚力和战斗力进一步挖掘民族文化资源，培育以彝绣产业为主的特色文化产业链，通过建协会、聚人才、办培训，着力打响牟定文化品牌。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 13人，事业编制3人，工勤人员编制1人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入298.56万元，其中：一般公共预算财政拨款298.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年总收入数242.87万元对比，同比增长55.69万元，增幅2.29%，主要原因是干部晋级晋档等正常的增资政策原因所致。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入298.56万元，其中:本年收入298.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.56万元（本级财力298.56万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入数242.87万元对比，同比增长55.69万元，增幅2.29%，主要原因是干部晋级晋档等正常的增资政策原因所致。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出298.56万元。财政拨款安排支出 298.56万元，其中：基本支出298.56万元，与上年预算支出数242.87万元对比，同比增长55.69万元，增幅2.29%，主要原因是干部晋级晋档等正常的增资政策原因所致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行：全年预算为229.19万元。其构成情况为：在职人员工资支出预算218.95万元，按在职人员全年预算日常公用经费10.24万元。与上年同期预算数182.18万元相比增加36.77万元，增幅为2%，主要原因是在职人员正常职务或级别晋升的正常增资因素，以及根据预算口径将上年预算的工伤保险缴费由“2082702社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助”调整至2011101预算所致。主要用于在职人员工资福利支出和行政办公运行的支出。
2.20805行政事业单位养老支出31.84万元，其中：行政单位离退休费6.46万元，在职人员缴纳养老保险费支出25.38万元。与上年同期预算数30.99万元相比增加0.85万元，增幅为2.7%，主要原因是2019年机构改革人员增加。主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
3.21011行政事业单位医疗20.26万元，其中：行政单位医疗缴费13.74万元，公务员医疗补助6.52万元。与上年同期预算数15.84万元相比增加4.42万元，增幅为2.79%，主要原因是正常增资所致的缴费基数提高。主要用于缴纳单位医疗和公务员医疗补助。
4.2210201住房公积金17.26万元，与上年同期预算数13.31万元相比增加3.95万元，增幅为2.96%，主要原因是正常增资所致的缴费基数提高。主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年部门预算总支出298.56万元，其中，基本支出298.56万元，项目支出0万元。
工资福利支出281.86万元，与上年同期预算数229.1万元相比增加52.76万元，增幅为2.3%，属于正常增资因素。其中：基本工资64.11万元，津贴补贴136.89万元，奖金4.56万元，反映年终发放在职职工第十三个月工资，绩效工资6.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.02万元，职工基本医疗保险缴费13.74万元，公务员医疗补助缴费6.53万元，其他社会保障缴费3.81万元，住房公积金17.26万元，其他工资福利支出6万元。
商品和服务支出10.36万元，与上年同期预算数7.43万元相比增加2.81万元，增幅为37.8%，增加原因是机构改革后人员增加，导致公用经费也增加。其中：办公费5.87万元，水费0.35万元，电费0.7万元，工会经费1.44万元，公务用车运行维护费2万元。
对个人和家庭的补助6.34万元，与上年同期预算数6.34万元相比未发生变化。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付资金项目。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共牟定县委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年2万元无增减变化：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算0万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
我部门2020年公务接待费预算0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共牟定县委宣传部2020年公务用车运行维护费为2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%。
八、重点项目预算绩效目标情况
无项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
中共牟定县委宣传部2020年机关运行经费安排10.24万元，与上年同期预算数7.43万元相比增加2.93万元，增幅为39.4%，增加原因是机构改革后人员增加，导致公用经费也增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金。
（五）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表.
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表.
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我局经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表.
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表.
（六）2020年预算重点领域财政项目公开
（一）项目名称 无
（二）立项依据 无
（三）项目实施单位 无
（四）项目基本概况 无
（五）项目实施内容 无
（六）资金安排情况 无
（七）项目实施计划 无
（八）项目实施成效 无
附件：中共牟定县委宣传部部门预算公开情况表
中共牟定县委宣传部
2020年6月19日
监督索引号53232300121100111
