牟定县安乐中心卫生院2019年预算公开 目录 第一部分 牟定县安乐中心卫生院2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、其他公开信息 第二部分牟定县安乐中心卫生院2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县安乐中心卫生院2019年部门预算 编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、向辖区内居民提供基本医疗、医疗保健及基本公共卫 生服务等职责。 2、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生 室和乡村医生医疗业务及公卫服务管理和指导。贯彻落实国家基 本药物制度，卫生院及卫生所全部药品使用基本药物，实行网上 统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率 销售，切实解决患者看病难、看病贵的问题。 （二）机构设置情况 牟定县安乐中心卫生院现有在职职工24人，退休4人，享受遗属补助人员2人，救护车2辆。 （三）重点工作概述 1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。 2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。 3、贯彻落实国家基本药物制度，卫生院及卫生所全部配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。 4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。 5、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。 6、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。 7、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。 8、公共卫生服务：主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。 9、卫生行政管理：负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。 二、预算单位基本情况 我单位部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制31人，其中：行政编制0人，事业编制31人。在职实有24人，其中： 财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。 车辆编制0辆，实有车辆2辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入 332.1万元，其中：一般公共预算332.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入332.1万元，其中:本年收入332.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.1万元（本级财力332.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出332.1万元。本级财力安排支出 332.1万元，其中，基本支出332.1万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出45.07元；卫生健康支出267.51万元；住房保障支出19.52万元 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出332.1万元，项目支出0万元）。301工资福利支出297.63万元，其中30101基本工资63.79万，30102津贴补贴102.22万元， 30107绩效工资52.47万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费32.53万元，30109职业年金缴费3.12万元，30110职工基本医疗保险缴费15.77万元，30111公务员医疗补助缴费7.40万元，30112其他社会保险缴费0.81万元，30113住房公积金19.52万元；302商品和服务支出8.99万元，其中：30201办公费2.26万元，30202印刷费0.82万元，30204手续费0.08万元，30205水费0.50万元，30206电费0.80万元，30207邮电费0.80万元，30211差旅费0.50万元，30216培训费0.20万元，30217公务接待费1.40万元，30228工会经费1.63万元；303对个人和家庭的补助25.48万元，其中30302退休费8.45万元,30305生活补助17.03万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）省对下转项转移支付情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 与中央配套事项无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按既定政策标准测算补助事项无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 “三公”经费2019年部门预算1.4万元，比2018年部门预算减少0.10万元，主要减少原因按相关政策合理性减少三公经费预算。 （一）遗属人员增减变动 （二）退休人员增减变动 （三）年内工资调标及变动 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 2019年部门预算安排机关运行经费8.99万元，其中“三公”经费1.4万元，比2018年部门预算减少0.10万元，主要减少原因按相关政策合理性减少三公经费预算。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 无 附：牟定县安乐中心卫生院2019年部门预算公开情况表.xls (详见附件) 牟定县安乐中心卫生院 2019年3月22日 |
