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牟定县水务局2019年预算公开说明
目录
第一部分 牟定县水务局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 牟定县水务局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县水务局2019年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
水务局主要职能职责：贯彻执行涉水法律、法规和方针、政策；负责行政区域内水资源（含地表水、地下水）统一管理、保护和合理开发利用；负责防治水旱灾害工作；负责防治水土流失工作；负责全县水工程安全与质量监督工作；指导和推动节水型社会建设；指导全县农村水利工作；提出全县涉水固定资产投资规模；承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
县水务局单位基本性质为财政补助事业单位，2018年末单位人员编制数56人，实有人数62人；单位内设机构有12个股室，即局党政办公室、资产财务股（内审股）、水政水资源股（加挂水务执法大队牌子）、规划计划股、建设管理股、质量与安全监督股、工程管理股、供水排水股、水土保持股（加挂县水土保持委员会办公室牌子）、防汛抗旱股（加挂县防汛抗旱指挥部办公室牌子）、农村水利股、农村饮水安全水质检测中心。
（三）重点工作概述
一是抓好水利项目前期规划上报和项目储备工作，凤屯小黑箐水库、蟠猫双河水库、龙川河河道治理（三期）工程、石者河治理工程已完成项目可研，项目初设工作正紧锣密鼓推进；二是积极争取各级投资，抓好在建水利工程的推进和扫尾，安乐乡2017年农村饮水安全巩固提升工程已实施结束、高泉闸水库、小土锅箐水库建设工程、全县新增22件小（二）型病险水库除险加固及散花小河、猫街河治理工程稳步推进；三是双龙闸水库建设项目、龙川河河道治理（二期）工程、共和镇抗旱应急庆丰至冬清水库、龙虎至庆丰水库连通工程、安乐乡抗旱应急供水工程、新桥镇抗旱应急供水工程、戌街红豆树小（一）型水库除险加固工程、中央财政小型农田水利建设工程等一大批水利建设项目顺利完成了竣工验收任务。一年来，水利工作取得了显著的成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制 9人，事业编制47人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1132.38万元，其中：一般公共预算财政拨款1132.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1612.86万元（财政补助结转1536.65万元，非财政补助结转76.21万元）。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2669.03万元，其中:本年收入1132.38万元，上年结转1536.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款万元（本级财力1132.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1132.38万元。财政拨款安排支出 1132.38万元，其中，基本支出1132.38万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：“2080502.事业单位离退休”67.29万元，“2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出”100.41万元，“2080506.机关事业单位职业年金缴费支出”4.84万元，“2082702.财政对工伤保险基金的补助”2.51万元，“2101102.事业单位医疗”48.85万元，“2101103.公务员医疗补助”26.98万元，“2130301.行政运行”821.25万元，“2210201.住房公积金”60.25万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出1132.38万元，项目支出0万元。基本支出1132.38万元，主要用于：
一是工资福利支出899.38万元。其中：“30101.基本工资”224.85万元，“30102.津贴补贴”304.34万元，“30103.奖金”4.69万元，“30107.绩效工资”109.66万元，“30108.机关事业单位基本养老保险缴费”100.41万元，“30109.职业年金缴费”4.84万元，“30110.职工基本医疗保险缴费”48.85万元，“30111.公务员医疗补助缴费”26.98万元，“30112.其他社会保障缴费”2.51万元，“30113.住房公积金”60.25万元，“30199.其他工资福利支出”12.00万元；
二是商品和服务支出163.03万元。其中：“30201.办公费”9.73万元，“30202.印刷费”0.90万元，“30204.手续费”0.10万元，“30205.水费”0.42万元，“30206.电费”0.70万元，“30207.邮电费”0.05万元，“30211.差旅费”1.70万元，“30213.维修（护）费”0.15万元，“30215.会议费”1.20万元，“30216.培训费”0.80万元，“30217.公务接待费”2.84万元，“30227.委托业务费”138.77万元，“30228.工会经费”5.02万元，“30239.其他交通费用”0.65万元；
三是对个人和家庭的补助69.97万元。其中：“30302.退休费”66.05万元，“30305.生活补助”3.92万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算2.84万元，与上年2.84万元持平，无增减变化。
（二）社会保障和就业支出预算增减变化情况及原因说明
2019年本部门社会保障和就业支出预算175.05万元，比上年162.60万元增加了12.45万元，增幅为7.66%。原因是社会保险缴费基数逐年增加，单位基本养老保险缴费支出增加。
（三）卫生健康支出预算增减变化情况及原因说明
2019年本部门卫生健康支出预算75.84万元，比上年70.33万元增加了5.51万元，增幅为7.83%。原因是医疗保险缴费基数逐年增加，单位医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出增加。
（四）农林水支出预算增减变化情况及原因说明
2019年本部门农林水支出预算821.25万元，比上年844.37万元减少了23.12万元，减幅为2.74%。原因是在职人员有调出和退休，从而形成了农林水支出预算下降。
（五）住房保障支出预算增减变化情况及原因说明
2019年本部门住房保障支出预算60.25万元，比上年56.36万元增加了3.89万元，增幅为6.90%。原因是公积金缴费基数增加，形成了支出预算数增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
2019年，机关运行经费预算安排具体情况如下：
一是安排公用经费18.00万元，与上年预算数18.00万元相持平。其中：办公费8.49万元，与上年预算数3.29万元增加5.20万元，增幅158.05%，原因是将电话费、工会经费（未纳入年初预算部分）等费用纳入了该科目；印刷费0.90万元，与上年预算数0.90万元相持平；邮电费0.05万元，与上年预算数1.20万元减少1.15万元，下降95.83%，原因是2019年将电话费纳入了办公费核算；手续费0.10万元，与上年预算数0.09万元增加了0.01万元，增幅11.11%，主要原因是汇款手续费和银行支票工本费提高；水费0.42万元，与上年预算数0.36万元增加0.06万元，增幅16.67%，原因是局机关卫生间冲水设备改造后用水量有所增加；电费0.70万元，与上年预算数0.54万元增加0.16万元，增幅29.63%，原因是局机关视频会议室用电量有所增加；培训费0.80万元，与上年预算数0.85万元减少0.05万元，下降5.88%，原因是2019年将部分培训费用纳入项目支出中列支，如州级安排的水资源费征收管理考核经费列支行政执法培训费；公务接待费2.84万元，与上年预算数2.84万元相持平；会议费1.20万元，与上年预算数1.10万元增加0.10万元，增幅9.09%，原因是考虑到安全生产会议费等会议支出比上年有所增加；差旅费1.70万元，与上年预算数3.60万元减少1.90万元，下降52.78%，2019年将大部分差旅费放在项目支出中列支，如县级安排的非税收入征收管理工作经费中列支；维修维护费0.15万元，与上年预算数0万元增加了0.15万元，原因是2018年决算时有维修维护费支出；其他交通费0.65万元，与上年预算数0.63万元增加0.02万元，增幅3.17%，基本与上年持平。
二是安排退休公务费1.24万元，与上年预算数0.87万元增加了0.37万元，增幅42.53%，原因是2019年退休公务费预算标准较2018年人均提高了100元。
三是安排河长制巡河人员经费138.768万元，与上年预算数138.768万元相持平。
四是安排保生支出经费（遗属补助）3.92万元，与上年预算数3.92万元相持平。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
近年来，由于我县财政状况较为困难，年初预算没有安排重点项目支出预算，因此没有部门预算绩效目标。
附件：
404001牟定县水务局_2019031804392620190322092916664.xls
牟定县水务局
2019年3月20日
监督索引号53232300433200111
