牟定县总工会2019年预算公开

监督索引号53232300971100000

牟定县总工会2019年部门预算编制说明

牟定县总工会2019年预算公开

目录

第一部分 牟定县总工会2019年部门预算编制说明

第二部分 牟定县总工会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表

第一部分 牟定县总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策的研究，围绕县委、县政府中心工作，制定牟定县工运发展规划，指导全县工会工作。

2. 坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导本县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能；贯彻执行县委、上级工会和牟定县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3. 坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4. 加强工会自身建设和改革；支持、帮助新建企业、社会组织组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，发挥基层工会作用，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5. 研究劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6. 开展职工安全生产和职工劳动保护工作；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。

7. 开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8. 加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9. 推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

10. 协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11. 大力开展“互联网+工会”工作，推进网上工会建设，拓展和完善工会网络管理和服务平台。

12. 加强工会经费审查委员会建设，强化工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

13. 承担县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

牟定县总工会属参公管理群众团体，正科级，属财政全额拨款。根据职能职责，内设办公室、组织股、法律保障股、困难职工帮扶中心办公室、职工医疗互助代办点，下设工人俱乐部。

（三）重点工作概述

2019年，县总工会在县委和州总工会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕工会工作方针，全面履行职能，切实维护好、发展好、实现好最广大职工群众的合法权益，团结动员广大职工积极投身全县经济社会跨越发展伟大实践，为加快推进富民强县步伐贡献智慧和力量，主要做好以下六个方面的工作。

1. 认真学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神和中国工会十七大精神。把深入学习宣传贯彻习近平总书记同全国总工会新一届领导班子成员谈话时的重要讲话精神和中国工会十七大精神作为工会组织当前和今后一个时期的首要政治任务，采取召开职工大会，举办报告会、专题讲座、知识竞赛等形式，组织广大职工认真学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神和中国工会十七大精神，深刻领会精神实质和丰富内涵，引领广大职工坚定听党话、跟党走的政治自觉和行动自觉，团结动员广大职工为实现全县经济社会跨越发展贡献智慧和力量。

2. 开展建功立业活动。围绕中心、服务大局，紧扣工人运动时代主题，充分发挥工人阶级主力军作用。坚持以社会主义核心价值观引领职工，深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，大力弘扬伟大民族精神和中华优秀传统文化，加强以职业道德为重点的“四德”建设。加强职工文化建设，深化群众性精神文明创建活动，形成健康文明、昂扬向上的职工文化。以“当好主人翁、建功新时代”为主题，广泛深入持久开展多种形式的劳动和技能竞赛。深化创建“工人先锋号”活动，推进班组建设。深入开展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵和“小发明、小创造、小革新、小设计、小建议”等群众性经济技术创新活动。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，倡导诚实劳动。大力实施职工素质建设工程，开展职工（农民工）技能培训，提升职工素质。

3. 夯实基层基础。加大基层工会组建力度，推进新经济组织、新社会组织工会建设，最大限度地把职工特别是农民工组织到工会中来，做到哪里有职工群众、哪里就要有工会组织，哪里需要做群众工作、工会工作就跟进到哪里。加强女职工组织建设，提高建会质量。推进基层工会组织和工会会员实名制管理，逐步实现工会组织和工作覆盖精准化。

4. 维护职工合法权益。深化集体协商工作，推动完善企业工资决定、正常增长和支付保障机制，促进职工工资随经济效益和劳动生产率同步增长提高。健全完善工会农民工维权服务体系，深化“安康杯”竞赛活动，深入开展安全生产、职业病防治工作。切实保护女职工合法权益和特殊利益。健全政府和工会联席会议制度，推进企事业单位民主管理制度，提高企事业单位民主管理工作覆盖面和实效性。深化和谐劳动关系创建活动，促进劳动关系和谐。积极做好劳动争议仲裁、安全事故调处、职工来信来访等工作，维护职工队伍团结稳定和社会和谐。

5. 服务职工群众。健全职务职工体系，提升县总工会职工服务中心综合服务功能，打造“职工驿站”、“农民工服务站”和“职工书屋”建设，搭建服务职工平台。加强工会志愿者队伍建设，广泛开展职工志愿服务活动。注重对职工的人文关怀和心理疏导，组织开展职工喜闻乐见的群众性文体活动。加强困难职工解困脱困和脱贫攻坚工作，做实“元旦春节”、“中秋国庆”、“金秋助学”和职工医疗互助活动，帮助困难职工解决实际困难。坚持“脱贫日”和“五包五定”、“五个一”制度，帮助困难群众解决生产生活中遇到的困难。

6. 加强自身建设。认真履行管党治党政治责任，切实加强工会系统党风廉政建设，抓好基层党建工作。加强工会系统意识形态工作，引导广大职工增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，切实承担起团结动员职工群众听党话、跟党走的政治责任。继续做好工会改革工作，推进互联网+工会建设，充分利用网上媒体加大工会工作宣传力度。收好管好用好工会经费，积极稳妥地推进工会经费税务代收工作，实现收缴总量不断提升。加大对基层工会经费、工会资产审查审计力度，防止工会资产流失。加强工会干部队伍建设，抓好工会干部培训工作，提升工会干部队伍素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 206.67万元，其中：一般公共预算财政拨款206.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 206.67万元，其中:本年收入206.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.67万元（本级财力206.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 206.66万元。财政拨款安排支出 206.66万元，其中，基本支出206.66万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2012901行政运行146.56万元，主要用于支付人员工资和公用经费。

2. 2080501归口管理的行政单位离退休15.10万元，主要用于发放退休人员统筹外退休费和退休人员公用经费。

   3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.75万元，主要用于支付在职人员养老保险缴费。

   4. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.27万元，主要用于为2018年退休人员缴纳职业年金。

   5. 2082702 财政对工伤保险基金的补助0.44万元，主要用于为在职人员缴纳工伤保险。

   6. 2101101行政单位医疗8.67万元，主要用于缴纳在职人员医保保险费。

   7. 2101103公务员医疗补助5.22万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。  

   8. 2210201住房公积金10.65万元，主要用于为在职人员缴纳单位承担部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出206.67万元，项目支出0万元）。

1. 30101基本工资40.18万元（其中：基本支出40.18万元，项目支出0万元）。

2. 30102津贴补贴85.18万元（其中：基本支出85.18万元，项目支出0万元）。

3. 30103奖金3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0万元）。

4. 30107绩效工资2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）。

5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费17.75万元（其中：基本支出17.75万元，项目支出0万元）。

6. 30109职业年金缴费2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0万元）。

7. 30110职工基本医疗保险缴费8.67万元（其中：基本支出8.67万元，项目支出0万元）。

8. 30111公务员医疗补助缴费5.22万元（其中：基本支出5.22万元，项目支出0万元）。

9. 30112其他社会保障缴费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）。

10. 30113住房公积金10.65万元（其中：基本支出10.65万元，项目支出0万元）。

11. 30199其他工资福利支出12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

12. 30201办公费2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0万元）。

13. 30211差旅费0.3万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

14. 30217公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

15. 30228工会经费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元）。

16. 30239其他交通费用0.3万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

17. 30302退休费14.86万元（其中：基本支出14.86万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

  （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  2019年，“三公”经费预算0.3万元，与2018年预算的0.3万元相比无变化，主要原因按照“三公经费”只减不增的要求，从严控制“三公经费”。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年，基本支出预算206.67万元，与上年相比增加0.05万元，主要原因是工会经费比上年有所增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目经费预算还未下达，无法作对比。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排机关运行经费4.13万元，较2018年4.05万元，减少0.08万元，下降1.93%。其中：三公经费0.3万元；2018年度预算机关运行经费4.05万元，机关运行经费增幅为1.98%。具体数据与2018年度预算数对比情况如下：

1.办公费2.34万元。2018年度预算数2.1万元，同比增幅为11.42%，预算增加的原因主要是2018年从外单位调入1人，2019年9月退休1人，2019年1至9月增加了1人的办公费用支出，因此适当增加了办公费预算。

2.差旅费0.3万元，与2018年度预算数0.3万元保持不变。

3.公务接待费0.3万元。与2018年度预算数0.3万元保持不变。

4.工会经费0.89万元， 2018年度预算数0.85万元，预算增幅为4.71%，预算增加原因主要是根据2018年度11月份工资基数据实预算工会经费。

5.其他交通费用0.3万元，反映向机关事务管理服务平台租用公务用车发生的费用，2018年预算数为0.5万元，同比减幅40%，预算数减少的原因主要是提倡出差办事乘坐公共交通工具，减少了向公务用车平台租借车辆的费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算只包含了基本支出预算，保障人员支出和机构正常运转，未开展预算绩效评价工作。

附：              牟定县总工会2019年部门预算公开情况表20190325054450392.xls

监督索引号53232300971100111