监督索引号53232300730300000 牟定县发展和改革局2019年预算公开 目录 第一部分牟定县发展和改革局2019年部门预算编制说明 第二部分牟定县发展和改革局2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县发展和改革局2019年部门 预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、负责制定全县国民经济和社会发展宏观综合计划；研究全县社会发展战略，制定规划，编制国民经济和社会发展的中、长期计划；制定人口发展战略，编制全县人口中长期规划。组织拟订综合性经济体制改革方案，指导和推进全县总体经济体制改革。负责技术改造投资管理；制定重要工业品和原料进出口计划；推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的规划，协调生态建设、资源节约和综合利用的最大化问题，组织协调环保产业工作。拟订科技发展规划、专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划，并组织实施和监督检查。 2、监督、管理和审批基本建设和固定资产投资项目储备和上报，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间资金用于固定资产投资方向及投资规模的宏观调控；对全县国民经济和社会发展建设项目进行备案和审批；负责以工代赈、生态建设、农业区域开发治理和吸引外资的规划、保护和开发利用的综合管理。 3、贯彻执行国家的价格政策及法规，负责全县重要商品价格和服务价格、行政事业性收费监督检查；依法对全县各部门执行价格法规及行政事业性收费情况进行监督检查；查处价格及收费违法案件、受理价格及收费举报案件；建立健全全县价格监测体系、分析预测市场价格形势。 4、贯彻执行国家粮食工作方针、政策、法规、条例，负责全县社会粮食流通行政管理工作。研究提出全县粮食宏观调控政策建议；组织管理全县粮食财务，负责全县社会粮食流通统计、社会粮食、食用植物油和油料供需平衡调查；负责国有粮食企业国有资产管理工作，提出盘活资产的建议；对粮食风险基金管理办法提出意见建议；负责粮食行业管理，指导粮食企业经营管理工作，推进国有粮食企业改革。 5、拟订全县粮食市场建设规划和方案；提出全县粮食仓储、加工设施等建设建议，指导和协调全县粮食仓储建设工作，按市场供求形成粮食价格机制；组织协调粮食购销工作；提出加强粮食市场管理工作的建议；负责军队粮（油）供应、灾区、库区移民、缺粮贫困地区、城乡低保全县中小学校学生用粮等的政策性粮食供应。 6、按县级储备粮（油）管理办法，负责全县粮油储备管理工作，提出县级储备粮（油）的规模、总体布局调整建议和收购、换轮、销售计划，并监督实施；负责监督检查县级储备粮（油）的库存、质量和安全；负责做好中央、省、州储备粮的代管工作。 7、贯彻执行国家有关科技、专利工作法律法规、方针政策，拟订科技发展规划、专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划，并组织实施和监督检查；牵头对科技进步与创新进行综合管理和统筹协调；组织制定并实施县级科技计划，牵头协调有关部门推进创新型牟定建设工作。 8、负责组织科技项目申报和组织实施、中药材种植和天然药业发展管理工作；负责科技经费管理和项目经费使用监督检查工作。指导协调各部门和乡镇科技工作，制定全县科学技术普及工作规划并组织实施；强化新技术引进应用，促进科技进步。 9、负责科技成果、科技奖励、科技人才、科技保密工作；负责组织楚雄州科学技术奖初审推荐和牟定县科学技术奖评审工作；制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织重大科技成果应用示范。负责管理技术市场和许可贸易中专利工作及其对外交流与合作，指导企事业单位和部门专利工作；统筹协调知识产权工作，负责知识产权保护工作。 （二）机构设置情况 县发改局属独立核算行政单位。按规定设置，报批内设机构。根据《牟定县人民政府办公室关于印发牟定县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（牟政办发〔2015〕67号）文件，依据上述职能职责,县发改局设15个股室:办公室、综合规划股、固定资产投资股(西部大开发办公室) 、地区经济与农村经济发展股、社会发展股、工业经济股、价格管理与监督检查股、储备军供股、调控股、重点项目股、政策法规股、价格监测调控股、农业与社会科技股、工业科技股、知识产权股;还设有下属股所级财政全额拨款事业单位3个: 牟定县发展和改革局价格认证中心、牟定县发展和改革局新能源开发服务中心、牟定县科技成果转化服务中心。 （三）重点工作概述 1、抓实项目增投资。围绕规模以上固定资产投资增长目标，认真开展“构二破三、调二提三”工作，以抓项目增投资专项行动为抓手，狠抓省、州、县各类重点项目建设。加大项目前期工作力度，确保牟定县、城市棚户区改造、楚姚高速庆丰湖出口联接线工程、牟定县茅州古城开发、石油储备库项目早日开工。继续推进昆楚大、楚姚高速和永广铁路扩能改造建设、楚攀天然气管道工程、滇中引水等跨区域重大项目建设；加快推进小土锅箐、高泉闸、化佛山庆丰湖旅游基础设施建设、地下综合管廊（一期）、牟定县教育园区、社会养老服务中心建华集团湖畔家园、化湖名居等新开工项目建设进度，尽快形成投资支撑。加强报统业务指导做到应统尽统。加强报统业务指导做到应统尽统，深入27家责任单位，采取“点对点、一对一”、全程跟踪协调督办的业务指导形式，全力抓好5000万元以上入库项目谋划、入库举证材料收集、入库项目和数据分析等报统工作业务指导，力促各类项目“不重不漏、应统尽统”，确保按时序进度完成州下达我县的固定资产投资目标任务。 2、突出产业促增收。围绕农林牧渔业增加值增长奋斗目标任务，以市场需求为导向，以农业供给侧结构性改革为主线，结合县内资源优势，大力发展高原特色农业，全面统筹推进农村经济建设发展。把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的新旗帜和总抓手，确保大春作物增产增收，力争粮食总产量逐年增长。着力抓好农业适度规模经营，探索建立县、乡、村土地流转信息服务中心，通过加快农村土地流转、统一种植品种、粮经饲统等途径，因地制宜逐步推进农业适度规模经营，不断改变农户分散经营的传统生产模式，提高农业经济发展效益。着力加大农业新型经营主体培育力度，重点在培优培强上下功夫，持续提升农业生产组织化、产业化水平。着力加大农业龙头企业扶持培育和服务管理工作力度，积极规划发展牟定现代农业产业园，培植“产业扶贫园区”，为建档立卡贫困户后续稳固增收提供保障。继续扩大招商引资范围，实施农业品牌战略，积极组织农业龙头企业参加下半年的中国农交会等展会，扩大牟定农业品牌知名度和市场竞争力。 3、强化服务促工业。围绕规模以上工业增加值增长奋斗目标任务，以推进供给侧结构性改革为主线，以“三进企业”活动为载体，以重点项目为支撑，以实施新旧动能接续转换增能工程为抓手，促进工业经济健康发展。围绕当前企业发展动能不足的形势，扎实开展好政策宣传进企业、帮扶服务进企业、政策兑现进企业的“三进企业”活动。着力加大企业升规达限帮扶力度，针对企业在生产过程中出现的困难和问题，积极协调，力争让企业达到规上，提高企业生产积极性和信心。 4、统筹城乡促发展。着力加大融资力度夯实市政基础，在积极向上争取项目资金的同时，加大招商引资力度，健全完善融资机制，采取盘活土地、招商引资、适度举债、PPP融资等办法筹集建设资金，加快城镇基础设施建设，提高城镇承载能力和品质；认真落实建筑业增值增效专项行动，支持和鼓励建筑业企业、房地产企业转型升级，培强做大，增值增效，力争实现建筑业增加值增长，商品房销售面积增长；加强建筑市场、房地产市场的监管，始终把工程项目的安全质量放在首位，坚持重点巡查和安全质量专项检查，防止工程质量安全事故的发生，确保全县经济运行平稳较快发展。紧盯牟定县地下综合管廊（一期）建设、棚户区改造和左脚舞山城市政道路建设等重点项目，积极协调解决工程推进工程中遇到的困难和问题，督促企业加快工程进度，确保按时完成建设任务。 5、改善民生促和谐。按照抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，既尽力而为，又量力而行，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干的工作思路，突出重点，完善公共服务体系，保障群众基本生活，不断满足人民日益增长的美好生活需要，使人民获得感、幸福感和安全感更加充实、更有保障、更可持续。着力加大教育基础设施建设力度，加大农村富余劳动力转移就业力度，不断建全社会保障体系，全面提升城乡基本保障水平。继续实施以工代赈惠民工程，总投资350万元的2019年凤屯镇田丰村委会片区完成了实施方案编制和专家评审，有望年底下达资金。抓好总投资700万元的共和镇柳丰、余丁片区2020年度2个以工代赈储备项目的汇报对接工作，项目已经进入省级项目库。 6、和最大民生工程。继续加大扶贫资金投入，全面改善农村发展条件，虽然我县加大资金整合投入力度，实施了一大批“补短板”项目，但全县山区面积大，县财政投入能力弱，农村发展条件离群众的期盼还有差距，农村发展基础仍需持续投入和夯实。继续帮助贫困群众提升发展致富能力宗旨不变，“扶贫与扶志扶智”仍将持续用力，巩固提升脱贫攻坚工作。 7、完成中期评估工作。按照州政府的要求，扎实抓好“十三五”中期评估工作，按时提交县人大审议。扎实开展特色小镇规划编制，确保我县有2个小镇列入省级名单。 8、综合推进各项工作。一是抓实粮食行政首长责任制工作，保持粮食收储供应平稳有序运行，确保各级储备粮安全。二是统筹知识产权与科技工作，全面贯彻创新驱动发展战略，牢固树立和落实创新发展理念，重点抓好科技项目申报及云南省科技成果转化示范县的创建工作。三是县委、县政府安排的工作、常规工作不折不扣完成。 二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，属行政单位。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制28人，其中：行政编制 22人，事业编制6人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人。 离退休人员 32人，其中： 离休 1人，退休 31人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入713.74万元，其中：一般公共预算财政拨款713.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入 713.74万元，其中:本年收入713.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款713.74万元（本级财力713.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 预算单位支出情况 1、 一般公共服务支出482.32万元； 2、 社会保障和就业支出148.03万元； 3、 卫生健康支出48.18万元； 4、 住房保障支出35.21万元； 2019年部门预算总支出 713.74万元。财政拨款安排支出 713.74万元，其中，基本支出713.74万元，项目支出0万元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1、2010401行政运行预算支出482.32万元,主要用于单位职工工资,单位职工办公费、水电费、电话及网络费、公务接待费、公务用车运行、工会经费、差旅费支出、遗属人员生活补助支出; 2、2080501归口管理的行政单位离退休预算支出81.71万元,主要用于单位离退休人员养老金支出; 3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算58.69万元,主要用于单位在职职工养老保险缴费支出; 4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算6.16万元，主要用于2014年10月以后退休人员的职业年金缴费支出； 5、2082702财政对工伤保险基金的补助支出预算1.47万元,主要用于单位在职职工工伤保险缴费支出; 6、2101101行政单位医疗支出预算29.11万元,主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出; 7、2101103公务员医疗补助支出预算19.07万元,主要用于单位在职职工公务员医疗补助缴费支出; 8、2210201住房公积金支出预算35.21万元,主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1、301工资福利支出预算606.57万元（其中：基本支出606.57万元，项目支出0万元）; 2、302商品和服务支出预算16.93万元（其中：基本支出16.93万元，项目支出0万元）; 3、303对个人和家庭的补助支出预算90.23万元（其中：基本支出90.23万元，项目支出0万元）。 省对下专项转移支付情况 无。 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 无。 （二）与中央配套事项 无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 六、政府采购预算情况 无。 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 2019年我单位基本支出预算713.74万元，2018年基本支出预算792.89万元，2019年预算比2018年减少79.15万元，减少原因主要是在职人员调出减少。 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 2019年“三公”经费预算3.70万元，与2018年持平。 （二）2019年工资福利支出预算606.57万元，2018工资福利支出预算689.51万元，与2018年预算相比减少82.94万元，减少原因主要是在职人员调出减少。 （三）2019年商品和服务支出预算16.93万元，2018年预算18.78万元，减少1.85万元，减少原因主要是在职人员调出减少。 （四）2019年对个人和家庭的补助支出预算90.23万元，2018年预算84.60万元，增加5.63，增加原因主要是退休人员养老金标准增加。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 1.办公费 3.20万元; 2.印刷费 0.50万元; 3.水费 1.00万元; 4.电费 0.50万元; 6.邮电费 3.00万元; 7.物业管理费 0.15万元; 8.差旅费 0.70万元; 9.维修(护)费0.25万元; 10.会议费0.50万元; 11. 培训费0.50万元; 12.公务接待费 1.70万元; 13.工会经费2.93 万元; 14.公务用车运行维护费 2.00万元; 2019年机关运行经费预算16.93万元，2018年机关运行经费预算18.78万元。与2018年相比减少1.85万元，减少原因是预算在职人员减少5人（调出2人、退休3人），人均公用经费减少、工会经费减少。 (三)国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 (四)本部门预算绩效情况说明 因我县财政较为困难，除保障人员基本支出外，未安排重点专项支出，因此我单位在编制2019年部门预算时，未开展预算绩效评价工作。附件:牟定县发展和改革局2019年部门预算公开情况表.xls 牟定县发展和改革局 2019年3月21日 监督索引号53232300730300111 |
