目录 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 （二）机构设置情况 （三）重点工作概述 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 （二）财政拨款收入情况 四、预算单位支出情况 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 五、省对下专项转移支付 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、项目支出预算变动的主要原因 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 （二）机关运行经费安排 （三）国有资产占用情况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 残联履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。 （二）机构设置情况 内设康复群工股、宣教就业股、办公室。 （三）重点工作概述 1．沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。 2．团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 3．深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。 4．承担牟定县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好协调服务。 5．认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。 6．组织实施残疾人分散、按比例就业和残疾人就业保障金收缴工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。 7．协助县人民政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。 8．完成县委、县人民政府和上级残联交办的其他工作任务。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。 离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 车辆编制1辆（特殊业务用车——残联流动服务车），实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入190.86万元，其中：一般公共预算190.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入190.86万元，其中:本年收入190.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.86万元（本级财力190.86万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 （三）重点绩效评价结果预算说明 我单位2017年基本预算190.86万元，主要用于人员经费及办公经费，因单位人力有限暂无力开展绩效评价工作，将在下步积极创造条件，有项目必有评价，有评价必有绩效管理目标。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出190.86万元。本级财力安排支出190.86万元，其中，基本支出190.86万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出168.32万元，医疗卫生与计划生育支出12.14万元，住房保障支出10.40万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组：（其中：基本支出190.86元，项目支出0万元），具体支出明细是工资福利支出180.39万元，其中：基本工资支35.82出万元，津贴补贴支出76.08万元，奖金28.18万元，机关事业单位基本养老保险繳费支出17.33万元，城镇职工基本医疗保险缴费支出7.80万元，公务员医疗补助缴费支出3.94万元，其他社会保障缴费支出0.84万元，住房公积金支出10.40万元，商品和服务支出5.93万元，基中：办公费支出1.48万元，水费支出0.20万元，电费支出0.14万元，邮电费支出0.36万元，差旅费0.50万元，公务接待费0.38万元，工会经费支出0.87万元，公务用车运行维护费支出2万元，对个人和家庭的补助支出4.55万元，其中：退休费支出4.55万元，抚恤金0万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 无 （二）与中央配套事项 无 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 六、政府采购预算情况 无 七、基本支出预算变动的主要原因 （预算收支在去年的基础上有所增加，主要增加原因是工资调整后涉及增资部分。 八、项目支出预算变动的主要原因 无变化 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费安排 我单位2018年机关运行经费安排5.93万元，其中在职人员公用经费3.93万元；车辆运行使用费2万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：牟定县残疾人联合会2018年部门预算公开情况表.xls 牟定县残疾人联合会 2018年2月9日 |
