目录 第一部分 牟定县教育局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 牟定县教育局概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.全面贯彻党的教育方针、政策、法律、法规；落实省、州、县关于教育工作有关的决定、决议；领导和指导全县教育教学管理工作并监督实施。 2.研究、提出全县教育事业改革与发展规划、调整规划布局、规模，制定具体思路、计划；承办职业高中、普通高中、初级中学和小学新生录取工作，管理社会力量办学。 3.管理、协调、指导全县基础教育、职业教育、成人教育和教师教育；负责全县农村教育综合改革；负责教育督导与评估。 4.主管学校德育工作，指导学校精神文明建设和教职工思想政治工作；指导学校体育、卫生、艺术、国防、安全和校外教育工作。 5.统筹管理教育经费，参与制定经费筹措、拨款、分配、监测使用方案，监督、指导学校基建，校园绿化、美化。主管县直属学校校舍建设并指导乡（镇）中小学的校舍建设，负责全县教学仪器、图书配置，归口管理县内外对口支援工作和教育赠款。 6.管理教师队伍建设，实施教师资格制度，认定教师资格；负责职称改革与教师职务评聘。 7.指导全县各级各类学校内部管理体制改革，加强学校后勤工作管理。 8.归口管理全县国民学历教育，组织各种考试。 9.领导和指导学校党、政、工会、共青团、妇委会、少先队、基金会及各类协会、社团工作，指导纪检、信访和行风建设。 10.按照干部管理权限负责人事管理和学校领导干部的考察、培训、任免、考核工作。 11.负责全县教育基本信息的采集、统计、分析、发布，归口管理对外宣传交流和对外支援工作。 12.贯彻国家语言文字工作方针，指导推广普通话和开展普通话培训、测试工作。 13.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。 （二）2017年度重点工作任务介绍 2017年深化教育领域综合改革，改革和完善义务教育管理体制，全面改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件，提升义务教育均衡发展新水平，扎实推进普通高中教育内涵发展，稳步推进学前教育和民办教育规范化发展，积极推进教育教学质量不断提升，稳步实施教育民生工程和重点工程，加大规范办学行为的工作力度，全面推进教师队伍建设，促进教育发展上新台阶。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定县教育局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。： （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县教育局2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县教育局2017年度收入合计28,938,000.91元。其中：财政拨款收入17,060,000.91元，占总收入的58.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11,878,000.00元，占总收入的41.05%。与上年17,679,922.90元对比增加11,258,078.01元,增长38.90%，主要原因分析：主要是机关事业人员工资进行了调整，牟定县思源实验学校附属工程和新建牟定县实验小学工程支出。 二、支出决算情况说明 牟定县教育局2017年度支出合计32,978,428.47元。其中：基本支出3,874,761.69元，占总支出的11.75％；项目支出29,103,666.78元，占总支出的88.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年24,216,126.65元对比增加8762301.82元，增长26.57%,主要原因分析：主要是机关事业人员工资进行了调整，牟定县思源实验学校附属工程和新建牟定县实验小学工程支出。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障牟定县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,874,761.69元。与上年3,387,129.52元对比增加487,632.17元,增长12.58%，主要原因分析：主要是机关事业人员工资进行了调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.78％。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障牟定县教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,876,764.24元。与上年20,828,997.13元对比减少1,952,212.89元,下降10.34%，主要原因分析：薄改和长效机制项目已大部分实施完毕。具体项目开支及开展工作情况：牟定县思源实验学校已投入思源，秋季已开始招生；牟定县实验小学正在施工中。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出21,631,042.60元,占本年支出合计的65.59%。与上年24,149,629.03元对比减少2,518,5586.43元,下降11.64%。主要原因分析:薄改和长效机制项目已大部分实施完毕。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出21,631,042.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.59%。主要用于：（1）人员经费支出2,677,660.13元，其中：工资福利支出2,143,472.93元，对个人和家庭补助534,187.20元；（2）商品和服务支出74,579.97元；（3）其他资本性支出2,038.56元；（4）项目支出18,876746.24元，主要是机关事业人员工资进行了调整，牟定县思源实验学校附属工程和新建牟定县实验小学工程支出。 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； （说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定县教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为83,216.53元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为76,636.53元；公务接待费支出决算为6,580元，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩了“三公”经费的支出。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少13,468.03元，增长/下降16.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,338.03元，下降17.40%；公务接待费支出决算减少130元，下降1.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行费支出下降。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出76,636.53元，占92.09%；公务接待费支出6,580元，占7.91%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出76,636.53元。其中： 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 公务用车运行维护支出76,636.53元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于牟定县教育局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出6,580元。其中：国内接待费支出6,580元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定县教育局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 国（境）外接待费支出00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 牟定县教育局2017年机关运行经费支出3,874,761.69元，与上年3,387,129.52元对比增加487,632.17元，主要原因分析：主要是机关事业人员工资进行了调整。部门机关运行经费主要用于（1）人员经费支出2,677,660.13元，其中：工资福利支出2,143,472.93元，对个人和家庭补助534,187.20元；（2）商品和服务支出155,514.17 元；（3）其他资本性支出2,038.56元；（4）其他支出1,039,548.83元。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，牟定县教育局资产总额18,271,370.83元，其中，流动资产13,457,994.02元，固定资产4,813,376.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）元，其中固定资产增加（减少）123,649元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值577,718.00元，实现资产处置收入577,718.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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