牟定县环境保护局2017年度部门决算公开说明 目录 第一部分 环境保护局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 牟定县环境保护局概况 一、主要职能 (一）主要职能 1、拟订全县环境保护政策、规划并监督实施； 2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理； 3、承担落实减排目标的责任； 4、负责提出环境保护领域固定资产规划和投资方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，会同有关部门做好组织实施、监督工作；会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，参与有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作； 5、承担从源头上预防、控制环境污染和破坏环境的责任； 6、负责环境污染防治的监督管理；监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作；组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运营管理情况实施监督；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作； 7、指导、协调、监督生态保护工作； 8、负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理； 9、负责环境统计、监测和信息发布； 10、组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程示范； 11、承办牟定县人民政府交办的其他事项。 （二）2017年度重点工作任务 1、统筹推进生态文明建设和农村环境保护； 2、抓实环境保护督察工作； 3、全力抓好污染防治和污染减排工作； 4、推进重点污染治理项目的实施； 5、严格环评审批努力提高环评服务水平和效率； 6、强力推进环境执法监管工作； 7、认真开展环境监测积极为环境管理提供技术支撑; 8.强化宣传积极传递环境保护工作正能量; 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 牟定县环境保护局为县人民政府工作部门，具有独立核算机构有1个。内设行政股室4个，事业单位2个。分别是： 1.办公室 2.污染管理股 3.自然生态保护股 4.环境影响评价股 5.环境监察大队 6.牟定县环境监测站 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县环境保护局2017年度末县编办核定编制为24人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制20人，其中：事业参公管理编制10人，事业人员编制10人；实有在职在编人员28人，其中：行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业参公管理人员5人，事业人员8人， 单位在编车辆1辆，实有车辆1辆。 第二部分2017年度部门决算表 （详见附表） 第三部分2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县环境保护局2017年度收入合计4,482.20万元。其中：财政拨款收入4,448.70万元，占总收入的99.25%,其他收入33.5万元，占总收入的0.75%。与上年对比总收入减少2,152.34万元，减少的主要原因是：去年上级财政对我县实施的牟定县历史遗留含镉危险废物无害化处置专项资金已投入到位，按照项目投资计划的要求，该项目上年资金投入已到位，本年必然会减少投入资金。 二、支出决算情况说明 牟定县环境保护局2017年度支出合计3,931.98万元，其中：基本支出327.12万元，占总支出的8.32％；项目支出3,604.86万元，占总支出的91.68％。与上年对比增加2,178.05万元,增加的原因是本年人员增加及2个重金属污染治理项目实施进度加快导致基本支出和项目支出增加。 （一）基本支出情况 2017年度基本支出用于保障环保局机关、下属事业单位监测站、监察大队正常运转的日常支出327.12万元，与上年对比增加120.59万元,增长的主要原因是下属事业单位监测站、监察大队人员增加和干部职工工资增长。人员经费支出318.42万元，包括基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金等，占基本支出的97.34％，与上年对比增加119.09万元；日常公用经费支出8.7万元，包括办公费、水电费、邮电费、培训费等，占基本支出的2.66％，与上年对比增加1.5万元，同比增加20.83%。 （二）项目支出情况 2017年度用于环境保护管理事务、环境监测和监察、污染防治、自然生态保护、污染减排的专项经费支出是3,604.86万元。与上年对比增加2,057.46万元,增加的主要原因是实施的重金属污染治理进度加快导致本年项目支出增加。其中：用于保障局机关股室、下属监测站、监察队完成环境保护管理、监测监察、自然生态保护、污染减排等工作任务的经费支出162.60万元，占项目支出的4.51%，用于重金属污染治理专项支出3,442.26万元，占项目支出的95.49%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出3,931.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2,178.05万元，增加的主要原因是本年人员增加及2个重金属污染治理进进度加快，导致基本支出及项目支出增加。 （二）{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出11.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于单位绩效考核支出。 2.社会保障（类）支出35.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于职工社会保险支出； 2.医疗卫生与计划生育（类）支出21.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于单位职工医疗保障支出； 3.节能环保（类）支出3,841.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.69%。主要用于保障单位人员工资和机构正常运转、用于开展环境保护、污染防治、自然生态保护、污染减排等专项工作的支出； 4.{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}住房保障（类）支出22.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于单位职工住房公积金支出； 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定县环境保护局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元，其中：公务用车运行费支出决算为1.77万元，较2016年1.96万元减少0.19万元，下降9.69%；公务接待费支出决算为0.32万元，较2016年万元减少0.02万元，下降5.88% (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出1.77万元，占84.69%；公务接待费支出0.32万元，占15.31%。具体情况如下： 1.{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}公务用车运行维护费支出1.77万元。 公务用车运行支出1.77万元。主要用于环境监测专用车辆的燃料费、维修费、保险费支出。2016年度经过公务用车制度改革后，环境保护局开支财政拨款的环境监测专用车辆保有量为1辆。 2.公务接待费支出0.32万元。 国内公务接待支出0.34万元。主要用于环境保护发生的接待支出。环境保护局2017年共接待上级来人8次，共80人，主要用于接待省、州各级检查、考核工作人员。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 环境保护局2017年机关运行经费支出8.7万元，与上年7.2万元对比增加1.5万元,增加的主要原因是人员增加导致机关经费增长。机关运行经费主要用于环保局正常运转支出，其中：办公费1.2万元、水费0.31万元、电费0.19万元、邮电费0.67万元、差旅费0.81万元、培训费0.32万元、公务接待费0.22万元、工会费3.21万元、公务用车运行维护费1.77万元。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，环境保护资产总额6,543.13万元，其中，流动资产5,734.26万元，固定资产808.87万元，与上年相比，本年资产总额增加1,100.97万元，其中:固定资产增加70.77万元。 576.17
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