牟定县住建局2018年度部门决算说明

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牟定县住房和城乡建设局2018年度

部门决算

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第一部分 牟定县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、州、县住房和城乡建设法律法规和方针政策。拟订住房和城乡建设政策措施；会同有关部门组织拟订城镇建设资金项目计划并监督实施。

2、承担指导全县城乡建设管理职责。负责监督指导城镇建设管理，管理城镇燃气企业、市政设施、绿化亮化、市容市貌工作。

3、承担城市管理综合行政执法职责，贯彻实施城市管理有关法律法规规章，拟订城市管理综合行政执法规划计划和政策措施并组织实施，负责城市管理综合行政执法工作。

4、拟订城乡建设政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导城乡特色风貌改造、农村住房建设及危房改造，指导小城镇垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的推广使用；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设，负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。

5、承担指导城镇供水、节水、排水、污水处理职责。

6、承担规范建筑市场、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。指导和监督全县建筑活动；推进建筑节能；负责管理限额内的建设工程报建，监督管理限额内的建设工程招标投标活动；指导和监督乡镇建设工程招标投标工作。

7、承担监督管理房地产市场职责。指导和规范房地产市场；负责全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责全县商品住宅公共部位维修资金的收缴、监督使用工作；负责全县住宅小区物业管理行业监管工作。

8、承担指导城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划、年度计划并实施；指导城镇保障性住房建设工作；会同有关部门组织申报和安排保障性住房资金并组织实施。

9、承担人民防空职责。贯彻实施《中华人民共和国人民防空法》和有关法律法规规章；组织编制人民防空发展规划计划和人民防空防护规划；提出人民防空建设的发展思路、发展目标和建设重点，负责人民防空工程建设和管理。

10、负责建设工程定额标准化管理；负责建筑工程初步设计、概算、招标标底和结算价审查；对工程造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。

11、承担房屋建筑和市政工程质量和安全生产监管职责。贯彻执行房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

12、承担指导建设工程消防设计审查和建筑工程、市政设施抗震设防管理职责。负责建筑工程抗震设防专项审核；组织编制抗震防灾规划并指导实施；会同有关部门做好震后应急抢险的相关工作；参与地震灾害经济损失评估；指导和组织震后恢复重建的相关工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、规划管控，巩固提升。严格规划审批程序，执行“阳光”规划审批。按照《中华人民共和国城乡规划法》、《云南省城乡规划条例》、《云南省风景名胜区条例》赋予的职责职权、严格执行“阳光规划”和县城乡规划建设领导小组审查制度、行政许可指南和流程、批前公示、批后公布。

2、精心组织，多渠道筹措资金，奋力推进市政道路建设。

3、城乡统筹，保障民生。（1）进一步加大全县农村危房改造实施力度，让农村困难群众住房安全得到保障、生活环境得到改善，“拥有好环境、住上好房子，过上好日子”。（2）加快推进乡镇一水两污设施建设。（3）做好贫困村基础设施建设补短板项目农村环境综合整治。（4）稳步推进城市棚户区改造。

4、继续抓好房地产管理工作。

5、强化建筑市场监管，保稳定。开展房屋建筑和市政基础设施建设工程项目公共资源交易专项治理，开展房屋建筑和市政基础设施建设工程项目专项整治工作，进一步规范我县建筑市场和建设工程招标投标工作。

6、安全监管，规范有序。牢固树立红线意识和底线思维，狠抓城市公共安全。深入开展工程质量治理两年行动和建筑工地综合大检查。

7、强化城市管理，城管文明执法，保市容环境秩序，提高城市环境品位形象。

8、狠抓党风廉政建设，严肃财经纪律，强化“四个意识”，深入贯彻落实中央八项规定，严格执行“三公”经费管理规定。强化约束，筑牢防线，维护良好的财经秩序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县住房和城乡建设局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。实行统一决算，两家下属单位牟定县环境卫生管理站和牟定县绿化园林管理所实行财务独立，属一级预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县住房和城乡建设局2018年度末实有人员编制26人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制5人），事业编制13人；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员14人。

离退休人员10人。其中：退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县住房和城乡建设局2018年度收入合计77，490，580.36元。其中：财政拨款收入77，490，580.36元，占总收入的100%。2017年度部门决算收入合计72,723,714.35元。其中：财政拨款收入72,723,714.35元，占总收入的100%。

与上年对比收入增加4，766，866.01元，财政拨款增加4，766，866.01元，主要原因是工资调增后基本支出增加及项目建设增多,所投入的项目经费随之增加，因此导致收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县住房和城乡建设局2018年度支出合计86，380，649.36元。其中：基本支出7，240，979.47元，占总支出的8.38％；项目支出79，139，669.89元，占总支出的91.62％。与上年对比支出增加26，718，104.01元，其中，基本支出增加872，792.47元，项目支出增加25，845，311.54元，主要原因是工资调增后基本支出增加及项目建设增多,所投入的项目经费随之增加，因此导致支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障住建局机关正常运转的日常支出7，240，979.47元。与上年对比增加872，792.47元，主要原因是人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障住建局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79，139，669.89元。与上年对比增加25，845，311.54元，主要原因是项目建设增多,所投入的项目经费随之增加，导致项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出82，386，499.36元,占本年支出合计的95.38%。主要用于一般公共服务、行政运行、城乡社区及住房保障支出。与上年对比增加26，558，779.01元，主要原因是工资调增后基本支出增加及项目建设增多,所投入的项目经费随之增加，因此导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出2，545，279.00元。主要用于行政人员政府综合绩效考核奖金、正式在职人员工资调增、临时聘用人员工资、及项目前期工作经费等支出。

2、社会保障和就业支出8，881，030.22元。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险、工伤保险、其它社会保险缴费及灾后重建项目支出。

3、医疗卫生与计划生育支出478，015.13元。主要用于行政人员医疗保险、公务员医疗支出。

4、节能环保支出330，000.00元，主要用于县城基础设施项目建设支出。

5、城乡社区支出17，269，806.01元。主要用于行政运行、一般行政管理事务、城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生等支出。

6、住房保障支出52，882，369.00元。主要用于保障性安居工程支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50，000.00元，支出决算为99，917.68元，完成预算的199%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为58，632.68元，完成预算的293%；公务接待费支出决算为41，285.00元，完成预算的138%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年度各项改革增加、物价上涨等导致经费支出加大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14，910.77元，下降13%。其中：公务接待费支出决算减少14，748.00元，下降26%；公务用车购置及运行费支出决算减少162.77元，与上年基本持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出58，632.68元，占59%；公务接待费支出41，285.00元，占41%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出58，632.68元。其中：公务用车运行维护支出58，632.68元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于满足单位日常各项工作开展使用。

2.公务接待费支出41，285.00元。其中：国内接待费支出41，285.00元，共安排国内公务接待171批次，接待人次1360人。主要用于单位正常公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县住房和城乡建设局2018年机关运行经费支出188，412.32元，与上年对比减少245304.48元,主要原因是临时聘用人员工资支出减少及我单位严格遵守中央八项规定严格公务接待审批，公务接待费降低。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县住房和城乡建设局账面资产总额64，656，310.21元，其中，流动资产61，758，877.36元，固定资产2，897，432.85元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少379，397.86元，其中固定资产增加39，800.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11，506，600.00元，其中：政府采购货物支出4，879，700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6，626，900.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14) 。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

附：牟定县住房和城乡建设局2018年度部门决算公开表

                           牟定县住房和城乡建设局

                            2019年8月28日

监督索引号53232300733301111