目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018年部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责经济作物种植推广工作，制定经济作物生产发展目标、规划；负责经济作物栽培技术推广及科技培训，新品种引进、试验、示范工作；研究指导经济作物技术和科技成果产业化工作；负责农业龙头企业、休闲农庄的申报、评定、管理工作；负责农业产业化项目库的建立、相关项目的审查、立项、申报实施工作；负责经济作物及农业产业化的统计上报工作；完成上级交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、蔬菜生产。
（1）2018年，主要种植大白菜、莴笋（生菜、油麦菜）、辣椒、荷兰豆、青花、白花菜、四季豆、番茄、早蚕豆、鲜食大豆、甜脆玉米，茄子、黄瓜等十三个品种。全年完成蔬菜种植面积13.0335万亩，收获面积10.6万亩、产量17.8万吨、实现产值4.8亿元，比去年同期减3.6%，单价比去年同期减0.2元，减3.7%。
（2）晚秋作物生产工作。2018年我县晚秋作物生产得到了稳步发展，全县完成了9.2万亩晚秋种植任务。一是投入15万元项目资金，在江坡、新桥、安乐等三个乡镇实施了1500亩早青蚕豆品种改良示范项目，带动了新桥镇青早蚕豆种植了3745亩、安乐乡500亩、江坡镇550亩，超额完成了早青蚕豆种植任务；二是依托县内龙头企业太极食品有限公司，全县完成粉杆青菜种植10580亩，且全部实现了大户种植，种植水平高于往年，部分基地实现了水肥一体化；100%签订了收购协议，实现了真正意义上的订单农业。
（3）冬季农业开发工作。2018年冬季农业开发工作在局党委的正确领导下，为进一步加快我县农业产业化的进程，加大冬季农业开发力度，把大粒蚕豆产业发展成为继烤烟之后的一大农业支柱产业。一是投入9.1万元资金，在共和、江坡、新桥等三个乡镇实施了4500大粒蚕豆示范种植项目，该项目完成后实现产鲜豆荚4600吨、实现产值3680万元；二是通过大粒蚕豆产业的发展带动了凤屯、共和江坡等乡镇2100亩荷兰豆种植，有力地推动力我县冬季农业的发展。
2、水果生产。
截至2018年年末，全县实有水果种植面积4.3万亩，主要品种有葡萄、早桃、柚桃、云南红梨、柿子、西瓜、樱桃、李子、杏子、猕猴桃、火龙果等品种，上市面积2.9万亩，产量达3万吨，实现产值0.6亿元。由于早桃、云南红梨、猕猴桃、樱桃等水果今年已达到盛果期，上市量多于往年，与去年同期相比总产量增1.9961万吨、总产值增加2600万元。
3、茶叶生产。
（1）全县实有茶园面积1.266万亩，其中投产面积4500亩，全年完成毛茶总产量180吨、实现产值1260万元，总产量与去年同期182吨相比减产2吨、总产值与去年同期1219.4万元相比增40.6万元、单价与去年同期67元每公斤增3元。
（2）为探索一条高效茶园管理的新路子，在楚雄州茶桑站投资10万元项目资金支持下，在天山茶场实施了200亩高效茶园示范项目，截至2018年12月10日，按照实施方案的要求，一是完成了2个新产品试制即：试制大叶种白茶、大叶种晒红茶；二是开展配方肥并做到了有机肥全园施用；三是完成了5个绿色食品茶认证；四是全园实现了病虫害绿色防控；五是按时完成了项目总结报告并已上报州站。
（3）在化佛茶场投入项目资金0.8万元，开展了一项有机肥（叶面喷施）示范项目。截至2018年12月10日，该项目按照实施方案要求，一是完了成茶树修剪300亩，超额完成了200亩，给茶园病虫害绿色防控、安装除虫色板、叶面肥喷施奠定了基础；二是2018年7月25日完成了100亩《普利登鱼蛋白》叶面肥喷施工作，通过对夏、秋茶芽叶的观察，成品毛茶的鉴品，极大地改善了茶叶品质；三是完成了100亩茶园除虫色板安装工作，降低了农药的施用量；四是开展了50亩州级茶叶良种资料收集工作。
（4）9月11日至17日根据楚雄州茶桑站的安排，选派了六家茶叶生产企业技术骨干，参加云南省茶学会和楚雄州茶桑站在楚雄举办的首届茶叶评审员培训班学习培训，经过参训人员努力学习，通过考试、考核，我县选派的6名茶企骨干均获得了国家级颁发的茶叶评审员资格证书，为下步我县茶叶生产发展奠定了坚实的基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入本单位2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县经济作物工作站2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县经济作物工作站2018年度收入合计2041585.58元。其中：财政拨款收入2041585.58元，占总收入的100%，与2017年总收入1917033.32元相比，增加124552.26元，主要是因为工资调整、社会保险、住房公积金正常调增。
二、支出决算情况说明
牟定县经济作物工作站2018年度支出合计2041585.58元，其中：基本支出2041585.58元，占总支出的100％；项目支出0元，与上年总支出1917033.32元相比，增加124552.26元，主要是因为工资调整、社会保险、住房公积金正常调增。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障牟定县经济作物工作站机构正常运转的日常支出2041585.58元，与上年支出1917033.32元相比，增加124552.26元，主要是因为工资调整、社会保险、住房公积金正常调增，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1996652.66元，占基本支出的97.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费44932.92元，占基本支出的2.20％。
（二）项目支出情况
牟定县经济作物工作站无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县经济作物工作站2018年度一般公共预算财政拨款支出2041585.58元,占本年支出合计的100%，与上年支出1917033.32元相比，增加124552.26元，主要是因为工资调整、社会保险、住房公积金正常调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出401072元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.65%，主要用于在职人员工资、津贴补贴；
2.社会保障和就业支出686943元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.65%，主要用于在职人员养老保险缴费、职业年金计实、工伤保险缴费、退休人员公务费、退休人员统筹外工资支出；
3、医疗卫生与计划生育支出162978.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%，主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助缴费；
4、农林水支出695411.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.06%，主要用于职工工资、津补贴支出、单位公务费支出；
5、住房保障支出95180元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，主要用于职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县经济作物工作站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3500元，支出决算为735元，完成预算的21%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为735元，完成预算的21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费得到控制。
2018年公务接待费支出735元，比上年2571元减少1836元，主要是接待费得到控制。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出735元，占100%，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出735元。其中：国内接待费支出735元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待3批次，接待人次27人。主要用于上级单位检查工作发生的接待支出。
4、国（境）外接待费支出0元。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位属参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，牟定县经济作物工作站资产总额378085.07元，其中：流动资产159891.07元，固定资产218194.00元。与上年相比，本年资产总额增加2279.81元，其中：流动资产减少2279.81元，固定资产增加0元，无处置、报废资产。
三、政府采购支出情况
2018年度，牟定县经济作物工作站无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一、一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
二、一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
三、三公经费
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数，其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
