监督索引号53232300432600000
目录
第一部分牟定县农业农村局部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增加变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县农业农村局部门预算表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
七、部门基本支出情况表
八、部门项目支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门国有资本经营收入预算表
十二、部门国有资本经营支出预算表
十三、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门政府采购情况表
十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表
牟定县农业农村局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、州农村经济、种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的法律法规，以及党中央、国务院和省、州、县党委、政府有关农业和农村经济的战略方针，结合我县实际，拟订实施办法并组织实施。
2.拟定全县有关种植业、养殖业、渔业、农业机械化、生态农业和农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划并组织实施；负责全县种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合协调；调控和管理全县各项农业发展资金。
3.负责畜牧业信息、生产动态及统计工作。会同有关部门管理畜牧业方面的各类资金和重点建设项目，并进行审计、监督、检查、评估、验收；负责全县畜牧生产、动物疫病防控、畜禽生产基地建设和畜牧科技推广工作。
4.负责草地资源保护、草原环境监测与治理规划，草地建设及开发利用工作。负责规划和监督管理畜禽良种和牧草种子引进、调出、培育和推广工作；指导草籽及饲料生产和质量监测工作；负责兽医医政与兽药药检工作，制定兽医、兽药、饮料标准并监督实施，负责实施对动物的疫病防治、检疫和动物疫情的扑灭工作；负责全县畜牧业行政执法工作。
5.承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
6.指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设；制定农业产业化经营规划和政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；制定农产品加工业发展规划和政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。
7.制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施。实施科教兴农战略，组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范推广；组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定；指导和协调农业社会化服务体系建设；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作；承担农产品质量安全的监督管理工作。
8.负责全县农业行政执法工作。负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业持续发展工作；负责农业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地的保护与管理；指导高产稳产农田基本建设。
9.会同有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导绿色食品的开发和管理工作；组织协调农产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。
10.承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县农业农村局内设12个股室：办公室、计划财务、种植业与农药管理股、人事股（党委办）、政策法规与改革股、农产品质量安全监管股、乡村产业发展股、农业基础设施建设管理股、市场信息股、农机渔政管理股、畜牧兽医股、农办秘书股。
下设14家事业站所：牟定县经济作物工作站、中央农业广播电视学校牟定县分校（牟定县农民科技教育培训中心）、牟定县农机技术推广站（牟定县初等农业机械化技术学校）、牟定县绿色发展中心（牟定县农业环境保护监测站、牟定县农村能源建设工作站、牟定县农产品质量安全检验检测站）、牟定县农技推广服务中心（牟定县土壤肥料工作站）、牟定县农村土地流转管理服务中心（牟定县农村土地承包仲裁委员会办公室）、牟定县动物疫病预防控制中心、牟定县农建中心、牟定县畜牧水产技术推广站、牟定县农业行政综合执法大队（牟定县种子管理站）、牟定县农机安全监理站、牟定县动物卫生监督所、牟定县农村经济经营管理站、牟定县植保植检站。
（三）重点工作概述
1、农业经济持续健康稳增长
全年预计可实现农牧渔业总产值19.65亿元，比去年同期增6.5%。其中：实现种植业产值10.73亿元，比去年同期增6%；实现渔业产值0.42亿元，比去年同期增8%；实现畜牧业产8.5亿元，比去年同期增8.3 %。实现农村常住居民人均可支配收入达11536元，同比增长11%。力争今年农产品加工业产值与农业总产值之比达1.3:1以上，预计农产品加工产值达24亿元，同比增30%。农业龙头企业销售收入预计达1.46亿元，同比增10%以上。高原特色现代农业和绿色食品制造业增加值预计达1.19亿万元，增长10%。
（1）种植业。据农业部门预测，实现种植业总产值10.73亿元，增6%。一是粮食实现丰收。据农情统计，全县完成粮食作物种植面积36.32万亩，比去年同期增0.2万亩，增1.2%，产量11.59万吨，产值3.54亿元。完成小春粮食种植面积16万亩，预成小春粮食产量2.99万吨，比去年同期增0.05万吨，增1.7%，可实现产值1.06亿元，比去年同期增0.018亿元，增1.8%。大春粮食作物种植面积17.42万亩，收获产量8.1万吨，产值2.33亿元，增1.2%。晚秋粮食作物种植面积2.9万亩，产量0.5万吨，产值0.15亿元。二是经济作物平稳增长。完成经济作物种植面积26.47万亩，产量24.5万吨（不含花卉），可实现产值7.19亿元，比去年同期增7.58%。（1）蔬菜:完成蔬菜种植面积13.9万亩，实现销售产量19.85万吨、产值4.3亿元，比去年同期增7.6%。（2）水果:全县水果种植面积5.05万亩，上市面积3.08万亩，实现销售产量3万吨、产值1.07亿元。比去年同期增10%。（3）茶叶：全县种植茶叶面积1.26万亩，投产面积0.45万亩，累计茶叶产量达0.02万吨，产值达0.126亿元，比去年同期增2.6%。（4）花卉:种植花卉面积0.32万亩，销售数量9200万枝。实现销售产值0.55亿元，比去年同期增19%，价格略好于去年。（5）中草药材种植0.43万亩，收获面积0.18万亩，实现产量0.1万吨，实现销售产值0.35亿元，比去年同期增3.4%。（6）食用菌：种植食用菌104亩，预计实现产量0.1万吨，实现总产值0.05亿元，比去年同期增1.9%。（7）油料作物:种植油料作物5.5万亩，实现产量0.93万吨，实现产值0.56亿元，与去年持平。（8）魔芋，种植面积0.25万亩，实现产量0.5万吨，实现产值0.18亿元。
（2）畜牧业。全县预计肉类总产2.2万吨、生猪出栏21万头、肉牛出栏1.4万头、肉羊出栏5.5万只、家禽出栏60万羽。
（3）渔业。我县淡水养殖1.1万亩，比去年增1.8%。完成水产品总产量0.3万吨，比去年增7%。可实现渔业经济总产值0.42亿元，比去年同期增长8%。呈现出“平稳增长”的运行特点。
2、农业改革工作有序稳推进
（1）抓乡村振兴战略，深入推进农业农村综合治理工作
一是坚持农业农村优先发展。认真贯彻执行县委、县政府《关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》、《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的实施意见》，坚持农业农村优先发展总方针，对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务，抓重点、补短板、强基础，围绕“巩固、增强、提升、畅通”深化农业供给侧结构性改革，坚决打赢脱贫攻坚战，全面推进乡村振兴，确保圆满完成到 2020年中央、省、州部署的农村改革发展目标任务。
二是农村人居环境清洁行动。全县开展了村庄清洁春、夏、秋战役，共清理农村生活垃圾5622吨，清理村内水塘369个，清理村内沟渠81.8公里，清理村内淤泥3982吨，清理畜禽粪污等农业生产废弃物5992吨，发动农民群众投工投劳110240人次，清理残檐断壁528处，进村入户宣传教育35795人次，发放宣传资料34933份，张贴宣传标语1323条，投入财政资金246.5万元，社会力量投入资金14.6万元。对全县自然村进行了一档、二挡、三挡分档工作。
三是农业面源污染工作。一是按照《牟定县农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》通知要求，积极开展农药化肥使用零增长行动。切实推进中屯水库水源地保护工作，减少群众化肥农药施用量，保护好集中式饮用水源地。二是推广种养结合，生态循环农业，扎实有序推进畜禽养殖禁养区限养区涉农环保整改工作。三是制定并下发了《2019年牟定县化肥使用量负增长行动实施方案》和《金沙江流域（牟定段）化肥减量增效实施方案》，发放测土配方施肥建议卡6万份、培训材料6万份，全县推广测土配方施肥技术34.6万亩，经评估，推广测土配方施肥共施用配方肥11716吨，总增产量9100吨，平均亩增产量26.3千克，总减不合理施肥量（纯量）340.15吨，总增产节支2504.43万元，平均亩增产节支72.38元。四是对农户化肥施用量的情况进行入户调查，完成了890户农户2019年小春粮油作物化肥施用量的调查和数据录入工作。五是对种植业污染源进行普查，深入共和镇、凤屯镇、蟠猫乡、戌街乡对选定75个不同类型的典型地块进行调查，通过普查，牟定县的化肥施用量31643.2吨，用于种植业的农药使用量219.8吨；农作物秸秆资源量9.5414万吨，利用量7.5049万吨，利用率为78.66%。六是开展地膜普查工作，牟定县有13家具有地膜收购营业执照的企业和37户收购散户,2017年回收废旧地膜531.7吨，地膜累积残留量150.8603吨,回收量占使用量的78%。七是完成2019年120户秸秆资源利用调查表的填写和系统录入工作。八是配合农业、林草、自然资源、交通等部门完成白马山自然保护区遥感卫星监测点位核查工作，核查点位153个。
四是厕所革命。目前全县共新建各类乡村卫生公厕251个，其中：乡镇集镇卫生公厕26个，行政村卫生公厕89个，自然村卫生公厕136个。目前通过摸底调查，建立农村“厕所革命”台账和村庄清洁行动工作调账，各项工作有序推进。2019年农村户厕改造任务5416座，下达资金216.64万元，现已完成3936座。行政村公厕16座，下达资金160万元。
五是大棚房整治工作。牟定县共清理整治“大棚房”问题违法用地4个15.38亩，均为Ⅲ类。牟定县涉及“大棚房”4个问题按照整改要求已全部彻底销号整改到位，并通过省、州督察组实地验收，整改率达100%。
六是畜禽限养区禁养区划定调整工作。根据各级关于畜禽养殖禁养区划定的通知要求，及时组织成员单位召开牟定县畜禽养殖禁养区划定情况排查工作座谈会，扎实开展禁养区划定调整工作，预计11月底可完成。
（2）深化农业改革，激发乡村发展活力
一是农村集体产权制度改革工作。一是完成农村集体资产清产核资工作。共清理核实登记农村集体净资产总额123473万元，其中：流动资产15509万元、农业资产963万元，长期资产113万元、固定资产106886万元（在建工程280.6万元）、其它资产0.33 万元；负债总额486.34万元，其中：流动负债100.98 万元、长期负债 385.45万元、集体所有者权益122986万元。在资产总额中，有经营性资产的产权单位168个（其中：村级42个、组级126个），经营性资产6271万元，占总资产的5 %，非经营性资产117202万元，占总资产的95%。
二是稳步推进集体经济组织成员县级认定工作。清理登记农村集体土地165万亩：1、农用地160万亩，其中：耕地32.0057万亩、林地117.6123万亩、园地0.7187万亩、草地6.8403万亩、农田水利设施用地（沟渠）0.9838万亩、养殖水面（坑塘水面）1.6064万亩、其它农用地0.8807 万亩。2、建设性用地5.1283万亩，其中：工矿用地0.032万亩、商服用地0.0036万亩、农村宅基地3.5884万亩、公共管理与公共用地0.7755万亩、交通运输和水利设施用地 0.6758万亩、其它建设性用地0.0531万亩。未利用地 0.053万亩。
三是农村土地经营权确权登记颁证工作。全县完成土地权属确认7个乡镇89个村（居）委会1208个村民（居）小组，完成调查实测地块453043块，面积35.02万亩。其中，承包土地418833块27.1万亩，非承包地34210块7.92万亩,占国土“二调”面积的91.46%，占第二轮承包面积的176.6%。退耕还林减少2.09万亩，县城集镇及工业园区征用0.3万亩，高速公路征用0.15万亩，扶贫搬迁中心村征用0.09万亩，农业设施用地减少0.64万亩，合计3.43万亩。颁发经营权证书40330户，占第二轮土地承包农户的95%。完成立卷归档5000多卷；5月21成功通过了省确权办数据汇交，6月24日通过农业农村部数据汇交，基本已完成确权工作目标任务。
四是农村集体“三资”“五金”管理。一是建立健全“三资”管理台账，突出重点，由资金向资产、资源延伸，并实行日常动态管理；二是加强对村“三资”管理的督促检查，以县委第八轮巡查为契机，掌握了解了4个乡镇20个村委会的“三资”管理情况.三是加强业务指导，提升业务水平，针对业务人员变动后，业务不熟悉实情，加强业务能力培训指导，目前，全县代管村（居）委会89个，村（居）民小组 1208 个，分别占村（居）委会总数100%，村（居）民小组总数100%代管集体资金17846.48万元，其中村（居）委会资金2365.12万元，（居）民小组资15481.36万元。
五是惠农资金兑付。一是农业支持保护补贴。兑付中央农业支持保护补贴资金2236万元，兑现率达100%。二是农机购置补贴。今年，省财政共安排我县农机购置补贴资金300万元，受理农户申请表1406份，补贴农户购买农机具1680台，受益农户1359户。三是草原生态补助奖励资金。共计录入2019年草原生态补奖面积92.18万亩，补奖资金290.15万元。其中，禁牧补助面积11.94万亩，补助89.55万元，草畜平衡奖励面积80.24万亩，补助200.6万元。涉及7乡镇87个村民委员会1196个村民小组37784农牧户数152560人口。
3、农业产业提质增效稳规模
（1）加快发展特色产业。围绕“长短结合、龙头带动、农户跟进”的既定产业发展思路，狠下功夫，着力培树好特色水果（云南红梨、早桃、冬桃、核桃、猕猴桃）、特色蔬菜（青蚕豆、青豌豆、青菜）、冬早蔬菜、优质粮油、健康养殖（肉牛、黑山羊、生猪）几大优势产业，加大资金投入，扶持一批农业龙头企业，通过区域开发辐射带动作用推动全县产业发展。全县水果种植面积达5.05万亩，年内新增7750亩（李子3200亩、软籽石榴350亩、沃柑300亩、葡萄380亩、云南红梨500亩、早桃200亩、其它750亩），新桥镇1000亩软籽石榴，戌街乡1000亩猕猴桃、2000亩早桃、1000亩沃柑，凤屯镇10000亩云南红梨，蟠猫乡600亩大樱桃产业得到进一步巩固；种植特色蔬菜13.9万亩，共和镇芦笋种植面积达600亩，种植大蒜1000亩，戌街乡规模种植蔬菜面积达2500亩；花卉种植面积0.32万亩，新增（尤加利）种植300亩；中药材种植面积达0.43万亩，其中安乐乡计划建设1000亩中药材种植基地。
（2）新型经营主体培育。一是2019年州级下达我县专业合作社的目标任务5个、家庭农场20个，已按程序正在进行组织评选申报。二是认真组织开展农民专业合作社“空壳社”的清理。全县290个专业合作社，运行正常156个，无实质性经营活动的134个。经引导，拟注销20个，提升改造114个。三是积极申报农业龙头企业。2019年新申报认定8家（省级4家、州级4家），我县共有省、州农业龙头企业38家，其中：省级14家、州级24家。四是新型经营主体培植加快。2019年下达培训任务150人，累计培育新型职业农民1070人，认证职业农民850人。五是抓劳动力培训及转移就业，开贫困劳动力产业技术培训班11期800人。
（3）抓品牌及市场开拓工作。一是加快品牌建设。组织县内优秀农业龙头企业参加2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、第十五届中国昆明国际农业博览会、2019云南高原特色现代农业（上海）推介活动、10·17国家扶贫日楚雄州消费扶贫特色产品展销推介活动、 “云南特色•冬农魅力”（北京）推介活动等省级、国家级展会6次，26家(次)企业参展。全县农产品注册商标 33个，其中云南省著名商标4个。云南省名牌农产品11个，“中国农产品交易会”等各类金奖银奖17个。二是加强“三品一标”绿色食品认证监管工作。全县有24家企业的127个产品（有机1个，无公害2个，绿色124个）使用标志。其中：2019年新认证企业9家35个产品（绿色食品34个，有机食品1个）。绿色食品基地面积5000亩，认证产品产量8408.3吨，产值2亿元。三是与牟定县粮食储备公司签订了为期5年的绿色食品基地建设合作协议。建设基地规划在代冲村委会，面积2000亩，主要以种植优质稻为主。四是电子商务，全县共有16家农业企业成功申请注册了电子商务，电子商务从业人员35人，主要上架销售牟定腐乳系列、葛根系列、紫胶系列、野生菌系列、猕猴桃系列、莱菔子食用油系列等18种农产品。
（4）抓扶贫。一是统筹整合二批产业扶贫涉农资金3603.15 万元，支持有发展意愿和发展后劲的贫困地区夯实产业发展基础。二是产业扶贫规划编制工作全面完成。共规划项目95个，建设涉及全县84个村委会，267个自然村，21684户农户，受益农村人口85161人（其中:建档立卡贫困户2024户，贫困人口6922人）；规划区域面积4.45万亩，县级种植产业规划建设5个片区19800亩，乡级种植产业规划建设13个片区14588亩，村级种植产业规范建设77个片区29940亩，规划种植商品蔬菜1.23万亩，水果1.81万亩，中药材0.13万亩，花卉0.52万亩，其它0.76万亩。2019年实施产业项目41个，建设新品种新技术引进试验点9个，投资7302.45万元，目前首批15个项目已启动实施。三是持续开展“五包五定五个一”工作，进一步做好脱贫攻坚工作，严防返贫，确保2020年全国贫困人口共同步入小康社会。
4、农业安全生产保稳定
（1）保障粮食安全，夯实农业发展基础
一是粮食安全。全县完成粮食作物种植面积33.42万亩，其中小春粮食作物种植面积16万亩，比去年同期增0.05万亩，预计完成小春粮食产量2.99万吨，预计可实现产值1.064亿元；大春粮食作物种植面积17.42万亩。经济作物种植24.73万亩。
二是两区划定。我县“两区”划定任务是18.5万亩，其中，“粮食生产功能区”划定面积是17万亩（其中：水稻10万亩，玉米5万亩，小麦2万亩），重要农产品保护区划定面积1.5万亩。实际完成18.73万亩，其中：水稻10.05万亩，玉米5.05万亩，小麦2万亩（含复种面积），油菜1.63万亩（含复种面积），完成了县、乡、村管护责任书签订工作。 目前，正在七乡镇制作标志牌7块和86个有划定任务的村委会制作公示牌86块。
三是强化科技推广。一是大力推广农业机械化，全县共投入各类农业机械25529台，完成农机作业面积355665亩；10台粮食烘干机全部投入烘干作业，完成粮食烘干2000吨。二是积极开展新技术、新品种推广示范；实施早熟油菜新品种云油杂15号示范650亩，经测产，平均亩产202.95千克，比非示范区平均亩增产量36.49千克，增21.95%。实施了6000亩优质稻示范种植，经测产，亩产最高的是云粳37号，825千克，亩产最低的是楚稻1号，735千克。在天台食旧村 实施了水稻新品种展示8亩，展示品种17个。在代冲刘山头村实施油菜耐旱性筛选鉴定试验1组。在蟠猫母鲁达村实施观赏型油菜引种观察试验1组。三是推广示范300亩稻田养鱼和有机肥施肥技术。四是实施水稻绿色高产创建示范项目。五是实施水稻、玉米、油菜繁制种；组织实施了720亩油菜繁制种，共收购合格种子104.04吨，可供省内油菜产区种植30万亩。六是实施家畜品种改良，完成肉牛冻精改良6170胎，猪品种改良32821胎，扩繁场出售种公羊125只，全县种羊串换147只（群）；推广优质牧草种植29150亩，完成青贮饲料3.2万吨，氨化饲料1.02万吨，猪熟改生喂110758头。七是推广种植工业辣椒1758亩。八是开展耕地质量等级调查评价，在2018年土样采集的点位原址上再次采集土样35个，录入和填报了土样采集信息表，并于4月29日把采集的土壤样品送到楚雄州土壤肥料工作站，统一招标化验。
四是抓项目投资。一是高标准农田建设项目。2019年上级下达高标准农田建设项目1.31万亩，概算投资1965万元。该项目于2019年6月启动规划，在全县5个乡镇实施项目5个，项目设计规划已通过州局批复，目前，正在按照程序开展招投标工作，预计于2020年5月可完工投入使用。二是国家双低油菜生产基地建设项目，核心区在共丰实施，财政投入108万元，目前正在组织竞争性谈判工作，其它各项工作正在有序推进。三是固定资产。2019年规模以上固定资产任务6.5亿元。目前，组织入库7.4亿元，出库1亿元。四是招商引资。2019年招商引资任务6亿元，年底可完成任务。引进云南迈康兴农牧科技发展有限公司，在牟定县戌街乡老纳村委会山脚村烂山顶建成生猪标准化规模养殖场3.4万平方米，年出栏生猪10万头。五是争取上级补助资金，下达任务4700万元，目前完成3337.7万元。
五是防灾减灾工作。2019年小春油菜受灾1467.9亩，受灾农户480人，赔付资金12.43万元。2019年我县水稻保险投保30801.92亩，玉米保险投保61165.87亩，投保户数29683户，累计收取保费193263.75万元。水稻、玉米估损面积4591亩，预计赔付资金93.88万元。大春作物受灾4.84万亩，成灾0.32万亩，绝收0.03万亩，预计经济损失133.84万元(不包含烤烟)。
（2）重监管，确保农业安全生产
一是农资市场监管。一是农药监管。办理《农药经营许可证》103户，（其中含限制使用农药4户）未发生投诉、举报、信访、上访事件。二是基地监管。积极开展生产备案、经营备案、转基因监管、养殖场监管。对农产品生产基地检查、告知、约谈培训13户。对种子经营户转基因告知、约谈、培训42户。三是市场监管。一年来，共组织出动执法人员261人次，出动执法车辆50车次，检查农资经营企业（经营门店）、农产品生产基地363个次，整顿市场15个次，抽取农药样品21个，抽检玉米品种15个，油菜籽实样品2个，送检验机构进行质量检测。立案办理执法案件5件（其中农药2件、种子3件），已结案5件，上缴罚没款8.31115万元（其中：罚款7.94万元、没收违法所得0.37115万元）；涉案农资数量871千克，货值金额1.835万元；对全县26家兽药经营企业及部分规模养殖企业兽药、饲料进行了4批274场次检查，办理兽药案件2件，罚没款1440元，动物卫生案件5件，罚没款10000元。调解水稻种子纠纷案件2件，农药案件1件。四是种子繁种及经营备案工作。油菜繁种备案繁种企业1户，繁制面积390亩，品种7个。水稻繁种备案繁种企业1户，面积195亩，品种2个。玉米制种备案企业1户，面积400亩，品种1个。2019年，牟定县共有种子经营户60户，进行水稻种子网络备案60户，14个品种，备案数量65205千克；杂交玉米种子备案46户，品种87个，备案数量为33593.50千克。油菜种子备案2户，备案品种4个，数量104.8千克。
二是农机安全监管。全县在册拖拉机556台，其中：G2型拖拉机457台、G1型拖拉机97台、K2型拖拉机1台、L型拖拉机1台；微耕机等小型自走式农业机械11000多台。在册拖拉机驾驶人员1080人，其中：持G2证1072人、持K2证8人。一年来共出动检查车辆28台次、出动检查人员112人次、检查拖拉机（微耕机）360台次，其中纠正微耕机载人违法行为15起，对30名无证驾驶和准驾机型不符人员，发放《限期整改告知书》30份。深入开展变型拖拉机专项整治工作，共清理出机动车非法悬挂外省籍拖拉机号牌车辆151辆，发函核查，我县有110辆机动车使用伪造外省籍拖拉机号牌、行驶证。认真开展2019年拖拉机年度检验工作，共检验拖拉机406台，签订《农机安全责任书》406份。年内未发生统计范围内农机事故。
三是沼气安全监管。对7000口户用沼气池、4口养殖小区联户沼气、7辆自走式沼液沼渣车进行实地安全隐患排查、告知。做到责任到人，落实隐患“清零”行动，全县未发生重大沼气安全事故。
四是农产品质量安全监管。一是农产品检测。全年累计抽检蔬菜137批次，累计检测样品4345个，任务3200个，完成任务数的135.78%，合格率99%。完成农业农村部、省、州的例行监测和监督抽查抽样5批次，抽取蔬菜样品19个、水果样品9个。二是农产品质量安全示范县创建。从“中央确定统筹整合涉农资金中的农业发展资金中切块列支40万元用于牟定县农产品质量安全县创建项目，编制《牟定县创建省级农产品质量安全示范县实施方案》和修改完善了《牟定县农产品质量安全事故应急预案》，对照创建省级农产品质量安全示范县的80项考核指标扎实推进各项工作。三是实验室双认证工作。加强人员培训，不断提升农产品质量安全监管水平。在抓日常监管的同时，有序推进农产品质量安全检测实验室、疫控中心兽医实验室双认证工作，力争年度通过认证考核并取得相应资质。
五是渔政执法。县执法大队共出动执法人员210人次，出动执法车辆35车次，检查重点水库、坝塘14个次，纠正捕鱼未穿救生衣等违章生产作业3起。发放《国家禁限用农药》和《禁用鱼药鱼饲料》、《国内禁用渔药目录》等宣传资料462份，粘贴告知书249份。龙川河电、毒、炸鱼检查1次，现场销毁非法捕捞渔具4个。
六是非洲猪瘟防控和生猪保供工作。一是持续做好日常监测排查和专项排查，对辖区内所有生猪饲养(场)户所饲养生猪的健康状况进行了多轮拉网式监测排查和登记造册，累计排查生猪饲养户（场）1070250户、次，排查生猪累计5367771头、次，未发现养殖户非洲猪瘟病毒核酸阳性。对县内2个生猪屠宰场和餐馆进行非洲猪瘟监测，共采集样品267份，屠宰场非洲猪瘟自检留样566份，屠宰场待宰猪2份，2个养猪大户4份。二是积极配合驻屠宰场官方兽医对检出非洲猪瘟病毒核酸阳性屠宰场环境开展无害化处理、消毒灭源、疫源调查和评估复产工作，共参加30人次，车辆10天次，提供消毒药：大碱625公斤，消毒灵300公斤。三是积极申报储备项目。申报畜禽粪污资源化整县推进项目，申请中央投资资金为3000万。对有扩产提能意愿的18户生猪规模养殖户建设项目进行了规划包装，申请上级补助3435万元。预计到12月底，可建成2个以上年出栏1000头规模养殖场。通过生猪规模化养殖场建设补助项目的实施，有望实现生猪产能新增年出栏15.6万头，全县达到生猪年出栏36万头的总量。
七是畜产品质量安全监管。同61户生猪屠宰经营户签订了《畜产品安全监管承诺书》。协助牟定县行政审批局现场审核动物防疫条件合格证3户，现场下达了整改通知书2份，对不按相关规程办理引种审批手续的5个养殖企业，进行了行政处罚。全年共接受13418人次屠宰检疫申报，检疫屠宰动物18675头，产品1680.75吨，出具产品检疫合格证明4975份。瘦肉精监测459份，全部结果呈阴性。屠宰检疫中摘三腺1820千克。检出病害或死因不明的生猪及其产品28头折重2520千克。全年出具动物检疫B证10950份，检疫屠宰生猪17524头，牛2594头，羊100只，禽类17665羽，马属44匹，兔3200只。办理车辆备案卡104辆，受理种畜禽调运手续4份，因相关手续不齐，暂缓办理；办理出县境调运动物116车次，涉及相关畜禽3496头只。外调畜产品（白条猪1189头）。
八是动物免疫工作。一是免疫工作。据统计2019年春秋集中免疫期间，全县生猪存栏合计289630头，共注射猪口蹄疫疫苗、猪瘟疫苗和高致病性猪蓝耳病疫苗282258头；牛存栏合计63752头，共注射口蹄疫疫苗（二价苗）61721头；羊存栏117588只，共注射口蹄疫疫苗（二价苗）和小反刍兽疫疫苗 113662只；禽存栏76.79万羽，注射高致病性禽流感疫苗73.7万羽；7乡镇共注射狂犬病疫苗9148只，占州中心下达我县8000只免疫任务的114.35%。二是免疫水平。我县共完成防疫抗体监测采样795头份，其中：猪120份，牛110份，羊100份，禽450份，犬血清15只份。经检测，猪瘟免疫抗体合格119份，合格率99.2%，猪蓝耳病免疫抗体合格120份，合格率100%，猪口蹄疫免疫抗体合格68份，合格率56.7%（因采样时间过早、采样猪日龄小等因素影响）；牛口蹄疫免疫抗体合格97份，合格率88.2%；羊口蹄疫免疫抗体合格97份，合格率97%，羊小反刍兽疫免疫抗体合格87份，合格率87%；禽合格450份，合格率100%，犬血清州中心未反馈检测结果。三是疫情处置。全年开展屠宰场入场生猪非洲猪瘟疫源调查498头和报保死亡母猪249头，未发现疫病流行和异常死亡情况。开展疑似猪丹毒调查2村委会，4个自然村，调查农户15户，经临床检查和流行病学调查并采样4头份送州中心检测排查非洲猪瘟病毒核酸阳性，诊断为疑似猪丹毒，同时调供猪丹毒疫苗4000头份对发病村进行紧急免疫，免疫生猪3567头，有效控制猪丹毒疫病流行。
九是植保植检工作。一是做好大、小春病虫害监测预警，及时发布大、小春病虫简报8期，全年完成病虫草鼠害防控面积100万亩次以上，其中专业化统防统治面积达15万亩次以上，绿色防控面积达3万亩次。由于预测预报准确及时，组织防治措施有力，水稻病虫草鼠害综合损失率控制在3%以内，玉米草地贪夜蛾危害损失率控制在5%以内，挽回粮食损失1.41万吨。二是严格执行产地检疫和调运检疫，按检疫程序执法。对110亩云麦42号、410亩油菜8个品种繁制种面积进行了产地检疫，签发小春繁制种产地检疫合格证2份，签发调运检疫合格证1份，签发大春水稻繁种产地检疫合格证2份，玉米制种产地检疫合格证1份。三是按省州业务部门要求对农作物种子经销商、批发商进行了植物检疫证明编号核查，共检查水稻品种32品次，玉米品种330品次，检疫证明编号标注率达100%。四是草地贪夜蛾监测防控技术培训及技术指导工作。共举办各种形式培训班6期，培训农户1050人次，发放技术宣传资料2万份，接受群众咨询1000人次。
十是扫黑除恶工作。开展农资、农机、农药市场，畜牧动检、定点屠宰、饲料、兽药市场、土地流转市场、渔业专项巡查整治，截至目前，在农业系统和行业领域发现问题线索5条，乱象问题1件，均已上报县扫黑办，并对存在问题进行了整治和情况上报。
5、特色亮点工作
（1）产业培植取得新突破
牟定县的产业扶贫，紧紧围绕“一村一品、一乡一业”发展生猪、肉牛、水果、蔬菜、花卉、中药材等脱贫主导产业。根据气候条件、资源禀赋和发展基础，将全县划分为3个产业集中连片发展区。在凤屯、蟠猫两个高寒冷凉乡镇实施“2223工程”，即发展种植核桃2万亩、红梨2万亩、冬桃2万亩、樱桃3千亩；在戌街、安乐、新桥3个低热河谷乡镇实施“222工程”，即发展早桃2万亩、青花椒2万亩、猕猴桃2千亩；在共和、江坡两个坝区实施“3555工程”，即发展葡萄3千亩、商品蔬菜5万亩、油菜5万亩、畜禽规模10万头（只）以上养殖基地5个。通过狠抓签订《2019年产业扶贫责任书》压实责任促产业、涉农资金统筹整合加大扶持带产业、做好产业扶贫规划兴产业三条措施落实，全县蔬菜由3年前的7万亩发展到13.9万亩，其中大棚蔬菜面积到达5000亩，芦笋达600亩；水果由3年前的3万亩，发展到5万亩，其中云南红梨面积达到1万亩，葡萄、沃柑、火龙果、早桃、冬桃不断发展壮大；花卉由3年前的1020亩发展到3500亩，其中高端花卉在牟定县呈现出良好发展势头；中药材由3年前的850亩发展到4500亩。
（2）县所合作更上新台阶
2015年1月，中共云南省委组织部、省人社厅批准在我县农技中心建立李根泽（云南省农科院经济作物研究所研究员，云南省油菜产业首席科学家）专家基层科研工作站，主要开展优质油菜高产栽培技术、早熟优质油菜繁制种技术的研究与试验、示范和推广工作。我县在进站专家李根泽及其科研团队的指导下，在具有隔离条件的5个乡镇，实施优质油菜繁种8个品种8374亩，油菜“两系”“三系”杂交制种755亩，共收购合格的油菜种子698.69吨，可供我县和省内油菜产区播种199.6万亩。参与云南省农业科学院经济作物研究所承担的早熟两系杂交油菜育种体系构建及超高品种选育与应用及油菜繁制种技术推广项目，县农技中心获得云南省人民政府《科学技术进步奖》三等奖1项、云南省农业厅《农业技术推广奖》三等奖1项，1人获得农业部《农牧渔业丰收奖》二等奖，1人获得云南省人民政府《科学技术进步奖》三等奖，9人获得云南省农业厅《农业技术推广奖》三等奖，有1人撰写的《牟定县油菜生产存在的问题与对策建议》获州科协《优秀论文奖》二等奖。通过专家的培训和指导，培养出了一支技术过硬，作风优良，团结协作的科研团队，为实现油菜产业的丰产、农民的增收提供强有力的人才支撑。
（3）三品一标创建实现新赶超
按照省政府提出的打造绿色食品牌的目标要求，积极发展县域内具备条件的企业和种养殖业主申报认证无公害农产品、绿色食品、有机食品。一是强化质量监管，提升农产品安全水平。据国家、省、州例行监测和监督抽查计划，有序推进农产品质量安全监测监管，强化检打联动，对违法违规生产农产品的行为以予严厉打击，从源头保障农产品质量安全。二是推广标准化生产，提升农产品品质。积极参与标准制修订工作，大力宣传、推广标准化生产技术规程，有效提升农产品品质。三是开展质量认证，提升农产品品牌效益。按照储备一批、发展一批、提升一批的原则，有序引导、逐步推进具备条件的企业、种养殖业主开展三品一标认证，组织企业参加南博会、绿博会等商品推介，不断提升市场竞争力和品牌效益。四是强化政策支持，提升服务能力和水平。在积极发展三品一标认证的同时，积极申报州级财政扶持，按照每个认证产品奖补5万元的标准对获证企业给予补助。做好申报认证前、中、后的技术支持和帮扶，解决企业申报工作的困难和问题。截至11月，全县获得绿色食品32个，无公害2个，有机食品1个。全县有24家企业的127个产品（有机1个，无公害2个，绿色124个）使用标志，目前，我县累计使用“三品一标”产品数量全州排名第一。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制26人，事业编制32人,工勤编制7号。在职实有65人，其中： 财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员40人，其中： 离休0人，退休40人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1171.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1171.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年部门财务总收入669.73万元，增长74.91%，主要原因2019年原畜牧局账务并入我局，2019年的预算由原畜牧局预算公开，2020年并入我局统一核算，人员增加和工资正常晋升财务总收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1171.42万元，其中:本年收入1171.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1171.42万元（本级财力1171.42万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入669.73万元，增长74.91%，主要原因2019年原畜牧局账务并入我局，2019年的预算由原畜牧局预算公开，2020年并入我局统一核算，人员增加和工资正常晋升财务总收入预算增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1171.42万元。财政拨款安排支出1171.42万元，其中：基本支出1171.42万元，
与上年部门预算总支出669.73万元，增长74.91%，主要原因2019年原畜牧局账务并入我局，2019年的预算由原畜牧局预算公开，2020年并入我局统一核算，人员增加和工资正常晋升财务总收入预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出197.72万元，主要用于退休人员工资和在职人员缴纳养老保险费支出。
2、卫生健康支出90.96万元，主要用于我部门职工基本医疗保险单位缴费支出和公务员医疗保险补助支出。
3、农林水支出813.65万元，主要用于保障我部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品劳务支出。
4、住房保障支出69.08万元，主要用于我部门职工住房公积金单位缴纳部分的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出1030.03万元（其中：基本支出1030.03万元，项目支出0万元）。
2、商品和服务支出39.64万元（其中：基本支出39.64万元）。
3、对个人和家庭的补助101.75万元，（其中：基本支出101.75万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门2020年无省对下专项转移支付项目支出预算。
（二）与中央配套事项
本部门2020年无与中央配套事项预算项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门2020年无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2020年我部门暂无使用部门预算资金进行采购的项目。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年增加1.9万元，增长41.30%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。
（二）公务接待费
我部门2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.1万元，下降16.67%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。
增减变化原因：减少的主要原因是接待数量及接待标准得到控制。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加2万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，较上年增加2万元，增长2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加的主要原因是原畜牧局公务用车并入，公务用车增加1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年我部门无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年事业运行经费预算安排39.64万元，与上年19.32万元相比，增长1.05%，主要原因是2019年原畜牧局撤并及机构改革，人员增加，事业运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。
（五）扶贫资金情况说明
我部门2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我部门2020年度无由我局经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况：无
7、项目实施计划：无
8、项目实施成效：无
附件：牟定县农业农村局2020年部门预算公开情况表
牟定县农业农村局
2020年6月23日
监督索引号53232300432600111
