目 录
第一部分 2019年概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评
（二）项目支出绩效自评报告（表）
（三）部门整体支出绩效自评报告
（四）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
牟定县环境卫生管理站属住建局下属的一个股所级全额拨款事业单位，直接担负着县城街道清扫保洁，生活垃圾收、转运、街灯管护，公厕卫生监管，餐厨垃圾收、转运、处置，生活垃圾处理厂垃圾处置，生活垃圾渗滤液处理站渗滤液处理，市容、环卫监察和垃圾清运费的征收等工作。
二、部门基本情况
目前，实有在职人员16人〔在职在编16人（含局机关借调及其它股室4人），〕，退休人员25人，政府购买服务人员7人（在局机关），政府购买服务桑德环境卫生管理公司75人，有垃圾车4辆（转运和压缩式各3辆），洒水车1辆，清扫车1俩，钩臂车6俩，装载机1辆，挖机1辆，压实机1辆，公用垃圾桶97只、垃圾箱体135只（含各小区），日平均收运、处理垃圾55吨，日清扫面积54万㎡，管护街灯3911盏（其中：LED灯1700盏；250W高压钠灯430盏；40W高压钠灯44盏；节能灯1287盏；LED日光灯11盏；太阳能灯439盏；数码管1254米）。管护公厕10座。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
全年合计收入：6914046.45元，其中一般公共预算拨款6914046.45元(其中:1.基本经费3287046.45元,；项目经费3627000元)。比上年增加209746.21元，增加3.13﹪，全年收入非税收入：744393元，已全额上缴了国库。
二、支出决算情况说明
全年合计支出：6947811.73元，其中：基本支出3287046.45元，比上年增加124746.21，增加3.94﹪；项目支出3660765.28元。比上年增加2426.11元，增加0.07﹪。增加的原因是随着县城面积的扩大，电费及楚雄桑德环境卫生管理有限公司承包费的逐年递增。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共服务（类）支出16000元，主要用于支付办公杂费及其他一般公共服务支出；
2、社会保障和就业类支出799955.4元，主要用于离退休人员工资等；
3、医疗卫生与计划生支出231721.65元，主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险缴费支出；
4、城乡社区支出5720112.97元，主要用于县城街道清扫保洁，生活垃圾收、转运、街灯管护，公厕卫生监管，餐厨垃圾收、转运、处置，生活垃圾处理厂垃圾处置，生活垃圾渗滤液处理站渗滤液处理等相关费用。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
牟定县环境卫生管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数5000元，全年公务接待1578元，比上年减少292元，减少15.6﹪减少的原因是压缩公务接待费，只是在九九敬老节时邀请了退休老职工一起举行了座谈会。我单位属事业单位，因此无公务用车运行费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2019年机关服务费支出2089777.4元，机关服务费主要用于职工工资、办公费、水费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县环境卫生管理站资产总额1942112.29元，其中，流动资产455877.95元，固定资产1486234.34元，比上年增加25340元，增加1.73﹪，增加原因是购置了部分会议桌椅及办公设备（电脑、打印机）。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1942112 |
455878 |
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482222 |
589200 |
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414812 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
无
四、部门绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。
（一）项目支出概况
部门绩效自评情况详见附表
（二）项目支出绩效自评
部门绩效自评情况详见附表
（三）项目绩效目标管理
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）
五、其他重要事项情况说明
无政府性基金支出
六、相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用。
3、项目支出：指在基本之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的。
4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。
5、机关服务经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
