牟定县妇女联合会2019年度部门决算公开说明

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牟定县妇女联合会2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 牟定县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县妇女联合会属正科级行政单位，是党领导下代表和联系妇女群众的人民团体，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。属县级财政全额拨款单位，采用政府会计制度进行核算。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.组织动员妇女参与经济社会建设。实施“贷免扶补”30户，发放贷款4450000元，实施小额担保贷款16户，发放贷款1930000元，共带动了200多人创业就业，为妇女实现创业致富注入新动力。拓展巾帼文明岗创建，成功创建2家州级巾帼文明岗，1名三八红旗手、1个三八红旗集体受到州级表扬。举办为期2天牟定县绣女创业就业技能提升培训班1期，63人参训，联合县人社局等部门举办为期7天的“网络创业培训班”1期，参训妇女34人，通过培训，女性创业就业率进一步提高。

2.努力助推脱贫攻坚。开展“春风行动”。全县组织开展招聘会4场（次），为农村劳动力、未就业大学生、建档立卡贫困户提供就业岗位10000余个，开展引导性培训1323人（次），其中贫困户参训42人（次），助推贫困劳动力实现脱贫就业。申请到中国妇女发展基金会“母亲水窖”集中供水工程项目资金500000元，对共和镇何梁村委会吕交城和看灯村集中供水管网进行提质改造，吕交城、看灯村2个自然村5个村民小组278户1066名群众的生产生活用水难题得到解决 。云南牟定太极食品有限公司被命名为云南省“巾帼脱贫示范基地”，2人被州级表彰为巾帼致富带头人。

3.切实维护妇女合法权益。组织乡村妇联干部举办维权知识培训1期。认真办理县人大代表和政协委员提出议案、提案共3件。发挥信访窗口作用，深入扎实地开展人民调解和社会矛盾纠纷调处工作，接待妇女群众来信来访案件27件，并全部办结，及时有效地化解了各类社会矛盾纠纷，为促进社会稳定做出了贡献。继续牵头开展春蕾计划、困境儿童救助等活动。对131名贫困女童实施救助，发放救助金64600元；自筹资金15000元对30名困境儿童进行了慰问。组织实施好农村妇女“两癌”免费筛查、妇女常见病检查工作。全年宫颈癌筛查4690人，乳腺癌筛查4693人，妇女常见病检查8661人。通过向上争取、自筹资金33500元，救助农村贫困“两癌”妇女14人次。

4.深入推进文明家庭建设。持续深化“最美家庭”“好婆婆”“好媳妇”评选表彰活动，拓展“先进平安家庭”“民族团结进步创建示范家庭” 活动，评选表扬了“先进平安家庭”示范户100户，“先进平安家庭”创建活动示范乡镇1个，创建活动示范村（社区）6个；评选表彰了“最美家庭”10户，“好婆婆”8名，“好媳妇”10名；10户“民族团结进步创建示范家庭”被州级表彰；广泛开展“书香飘万家”等亲子阅读活动、开展“给妈妈写一封信”最美家书及我和我的祖国”主题征文活动。联合县教育体育局开展“家庭教育公益大讲堂”进基层活动，2019年组织宣讲46场次，受教10000人次。联合相关部门开展3次“家风建设”主题演讲比赛，引导全县的每一个家庭树立新时代家庭观，带动家庭成员积极建设良好家风。

5.纵深推进妇联组织改革。深化党建带妇建，抓实以乡镇妇联为主的区域化建设改革，在非公经济组织和社会组织中积极建立妇联，新建两新组织妇联3家。在村级成立妇女议事会，及时向上级反映帮助解决实际困难。

6.全面完成“干在实处，走在前列”大比拼目标任务。采取月报告、季考核、半年督、年终评的方法对大比拼目标落实情况进行监测、督查和考核，全面完成担当履职目标，成功追赶标兵和创建标杆，家庭教育工作赶超南华县，单位年度绩效考核为优秀等次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县妇女联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县妇女联合会部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

                                                           第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

                                                     第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县妇女联合会部门2019年度收入合计1200934.46元。其中：财政拨款收入1200934.46元，占总收入的100%；较上年收入1311075.70元,减少110141.24元，下降8.40%，主要原因是上级补助收入减少。

二、支出决算情况说明

牟定县妇女联合会部门2019年度支出合计1445767.16元。其中：基本支出1071729.37元，占总支出的74.13%；项目支出374037.79元，占总支出的25.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。较上年支出1893034.72元，减少447267.56元 ，下降23.62%。主要是减少了小微企业补助资金发放。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障牟定县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1071729.37元。与上年1019051.87元，增加52677.50元，主要原因分析是人员增加，人员支出增加。人员津补贴等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.48%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障牟定县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出374037.79元。与上年873982.85元减少499945.06元，下降57.20%。主要原因分析是减少小微企业补助资金发放。项目经费主要用于开展“六大专项行动”支出；办公区日常运行维护支出；妇女干部培训支出、妇女儿童发展规划实施及示范工作支出；妇女创业就业及维权等相关支出。各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1315072.25元,占本年支出合计的90.96%。与上年1098102.74元，对比增加216969.51元,增长19.76%。主要原因分析是人员增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1107107.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.19%。主要用于县妇联保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；开展“六大专项行动”支出；办公区日常运行维护支出；妇女干部培训支出、妇女儿童发展规划实施示范工作支出；妇女就业及维权等相关支出；

2.社会保障和就业（类）支出92190.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。

3.卫生健康（类）支出60475.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出55299.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数以2018年持平：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算以2018年决算支出持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县妇女联合会部门2019年机关运行经费支出26,595.88元，与上年85330.64元对比，减少58734.76元 ,下降68.83%。主要原因分析是我单位严格按照县委县政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。部门机关运行经费主要用于牟定县妇女联合会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牟定县妇女联合会部门资产总额 393,185.13元，其中，流动资产239,148.36元，固定资产154,036.77元，对外投资及有价证券 0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年584,887.92元相比，本年资产总额减少191702.79元，其中; 固定资产减少123636.51元,报废报损资产0项，账面原值0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1800元,其中：政府采购货物支出1800元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无政府性基金支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

                                         云南省牟定县妇女联合会

                                                                     2020年10月21日

监督索引号53232300171301111