目 录
第一部分 牟定县茅阳第一小学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县茅阳第一小学2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占用作用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县茅阳第一小学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党和国家的教育方针，实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄儿童、少年在德、智、体等方面全面发展，培养学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。
我校秉承“以人为本，实施阳光教育，全心全意为师生幸福发展服务”的办学理念，通过人性化的情感关怀和人文化的教育措施，引导师生形成阳光般积极的生活态度，促进师生身心健康和谐发展。通过多年的发展，学校已经形成了“小歌手大赛、颂华夏经典、艺术节、体育节、班级文化、社团活动、高效课堂”七大办学品牌。以“阳光”为核心的校园文化，提高了师生的校园生活质量，实现学校精神灵魂的升华和品位的提升。
（二）机构设置情况
学校下设四个处室：办公室、德育处、教务处、总务处。
（三）重点工作概述
千方百计，多措并举，全力以赴做好义务教育均衡发展工作。加快实施学校改扩建项目，全面改善学校办学条件，满足城乡人民群众对小学优质教育资源的需求。完善实施德育导师制，加强学校德育工作、加强安全教育、构建和谐平安校园。完善学校内部管理机制，狠抓教育科研和教师培训工作，务实高效的推进课堂教学改革，提高教学质量。增强服务意识，努力办人民满意的教育。
二、预算单位基本情况
牟定县茅阳第一小学编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额拨款的事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制 0人，事业编制77人。在职实有72人，其中：其中：专业技术人员71人，工勤人员1人，退休教职工29人、在校学生1259人。
离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。
遗属0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1172.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1172.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，财政拨款收入比上年的1163.68万元，增加8.67万元，增长0.75%，主要原因是在职教职工人正常调资增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1172.35万元，其中:本年收入1172.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1172.35万元（本级财力1172.35万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入比上年的1163.68万元，增加8.67万元，增长0.75%，主要原因是在职教职工人正常调资增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1172.35万元。财政拨款安排支出 1172.35万元，其中，基本支出1172.35万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教育支出817.25万元，社会保障和就业支出176.26万元，卫生健康支出98.33万元，住房保障支出80.50万元。
（二）政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1172.35万元，项目支出0万元）。其中：
1、工资福利支出1094.57万元。其中：基本工资324.05万元，津贴补贴294.47万元，绩效工资182.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.33万元，职业年金缴费3.94万元，城镇职工基本医疗保险缴费64.45万元，公务员医疗补助缴33.85万元；其他社会保障缴费3.35万元，住房公积金80.50万元。
2、商品和服务支出11.65万元，其中：办公费1.26万元，工会经费6.71万元；
3、对个人和家庭的补助66.12万元。其中：退休费63.83万元，生活补助2.29万元，助学金0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。无
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项。无
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项。无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0.30万元，均为国内公务接预算。公务接待费预算比上年0.4万元减少0.1万元，减幅为25%。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：公务用车编制和公务用车较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附件：牟定县茅阳第一小学2020年部门预算公开表
牟定县茅阳第一小学
2020年6月15日
