牟定县共和镇田心卫生院2019年度部门决算公开说明

牟定县共和镇田心卫生院部门2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 牟定县共和镇田心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县共和镇田心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。牟定县共和镇田心卫生院承担着辖区内人民群众的公共卫生、医疗、村医培训等工作，是城镇居民医保及商业保险的定点医疗机构。

2．机构情况。牟定县共和镇田心卫生院为独立核算的全额拨款事业单位。

3．人员情况。牟定县共和镇田心卫生院现有在职职工16人，其中专业技术人员15人（具有副高职称2人，中级职称4人，初级职称9人），高级工1人。辖区内有5个卫生所，除牟尼、徐寺各有3名村外，每个卫生所设男女村医各1名，共设村医12名。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，牟定县共和镇田心卫生院在县卫健局及共和镇党委政府的领导下，在县疾控中心，县妇计中心的指导下，认真贯彻落实党新时期卫生方针政策，按年初的工作计划和目标责任书要求，不断改进工作作风，提高医护质量，规范医疗护理行为，促进医患和谐关系，严格落实党风廉政建设责任制，认真对照各项任务指标和签订的各块目标责任书，扎实工作，顺利完成了各项工作任务，为保障辖区人民身体健康作出了积极的贡献。

1、居民健康档案管理及妇幼保健工作。本辖区现有人口14018人，其中，城镇居民6558人，农村居民7460人。在县中医院的大力支持下，3月份开展辖区内大规模体检一次，体检对象为基本公共卫生服务的重点人群。体检内容包括内科、外科、健康指导；辅助检查包括B超、心电图、肝功能、肾功能、血脂、血常规、尿常规、血糖等。至2019年10月累计建立健康档案12706份，建档率90.64%。其中65岁以上老年人建档1561份，高血压患者建档881份，糖尿病患者建档190份，重性精神疾病患者建档94份。1-12月召开了村卫生所业务培训11次，举办了孕妇培训班4期，有孕产妇89人，参训45人次，发放健康教育宣传材料500多份；孕产妇系统管理率90％，高危筛查24人，筛查率26.9%，住院分娩率达100％，无孕产妇死亡。开展好0－6岁儿童的健康体检工作，辖区0－6岁儿童785人，已体检708人，儿童体检覆盖达率90.1％，3岁以下儿童系统管理率达90.4％，5岁以下儿童死亡0人。无死亡漏报，台账填写规范，月情上报及时。

2、疾病预防控制工作。规范网络直报工作，坚决防止重大传染病的蔓延和流行。至12月，完成了10轮冷链运转工作，共接种一类疫苗1359剂次，儿童计划免疫全程合格接种率95%以上，儿童建卡率100%、建证率100%，卡证相符率100%，免疫接种率95%。接种二类疫苗（狂犬疫苗）13剂次。加强艾滋病疫情监测与宣传教育，召开防艾专题会议2次，对卫生院职工艾滋病防治知识培训2次，全辖区设置艾滋病宣传栏6个，利用国际禁毒日，献血日等开展艾滋病宣传2次。2019年我院传染病疫情按月报告率达100%，网络运行率100%，共报告传染病2种 11例，其中无甲类传染病疫情发生，乙类传染病0例，丙类传染病11例（急性出血性结膜炎例10例其他感染性腹泻1例）。传染病发病率78/十万。传染病发病率较2018年同期平稳。无突发公共卫生事件报告。

3、慢性病防治及中医药服务工作。严格按规范病管理慢性病人，加大了高血压，糖尿病的高危人群排查力度。对确诊的高血压、糖尿病病人进行了登记管理，建立了健康档案。对建档者定期随访，及时了解病情，进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。2019年12月底，卫生院辖区累计完成高血压患者建档881份，糖尿病患者建档190份，重性精神疾病患者建档94份。对这些患者进行了3212人次面对面随访，配合神康医院开展2轮重性精神病的随访工作。

4、儿童中医药服务323人、老年人中医体质辨识，中医健康指导1131人。

5、健康教育工作。2019年1-12月，共发放宣传资料14种、11352余份，卫生院辖区5个卫生所2019年共完成健康讲座各29期、宣传栏更换10期，卫生院完成健康咨询9期，健康讲座10期，宣传栏更换10期，我卫生院还充分利用黑板报、宣传栏、广播等媒介，并制作大量宣传单到公众场合进行发放通过各种宣传，广大居民对公共卫生服务有了较为深入地了解。

2019年，我卫生院辖区认真开展家庭医生签约服务工作，共签约1903人，其中儿童162人，孕产妇8人，老年人365人，糖尿病66人，高血压272人，重性精神病20人，计划生育特殊家庭11人，残疾人76人，建档立卡贫困户334人。

牟定县共和镇田心卫生院共辖5个行政村共有建档立卡贫困户112户337人，其中，因病致贫19户50人。现症病人104人，大病集中救治18人，慢性病签约服务86人。患有9类15种大病25人，其中尿毒症1人，精神病24人。高血压39人，二型糖尿病3人，其他疾病41人。二是严格执行建档立卡贫困户的就医政策及便民惠民措施，卫生院及辖区五个卫生所均达到标准化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县共和镇田心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县共和镇田心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县共和镇田心卫生院部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县共和镇田心卫生院部门2019年度收入合计2815494.02元。其中：财政拨款收入2424416.70元，占总收入的86.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入391077.32元，占总收入的13.89%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比增加428899.24元，增加比例为17.97%。收入比上年增加主要原因为职工增资幅度较大及新增一名在职人员；事业收入391077.32元，比上年度增加256173.19，增加为189.89%，增加的主要原因为医疗收入比上年度有所增长，本年度第四季度不需要上缴医疗非税收入。

二、支出决算情况说明

牟定县共和镇田心卫生院部门2019年度支出合计2815494.02元。其中：基本支出2815494.02元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年增加428899.24元；增加17.97%。支出比上年增加的原因是：原因是职工工增资幅度较大及新增一名在职在编人员。卫生院自身发展需要，购置了医疗业务相关的固定资产。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障牟定县共和镇田心卫生院正常运转的日常支出2815494.02元。比上年增加428899.24元；增加为17.97%。其中2019年财政拨款支出2424416.7元，比上年增加172726.05元，增加为7.67%；事业支出391077.32元，比上年度增加256173.19，增加为189.89%。增加原因为本年度医疗支出及聘用人员等经费支出增加，导致基本支出经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.5%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障牟定县共和镇田心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县共和镇田心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2424416.70元,占本年支出合计的86.11%。比上年增加172726.05元，增加7.67%。收入比上年增加原因是职工增资幅度较大及新增一名在职人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于我单位日常的办公经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出308501.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%。主要用于2019年在职人员的养老保险支出、退休人员的工资和公用经费。

3.卫生健康（类）支出1948835.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。主要用于支付在职人员工资，医疗保险、工伤保险的缴纳，单位日常的公用经费支出以及乡村医生生活补助支出。

4.住房保障（类）支出151080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县共和镇田心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12000元，支出决算为7437.80元，完成预算的61.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7437.80元，完成预算的61.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是我单位按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5314.00元，下降41.67%。其中：公务接待费支出决算减少5314.00元，下降41.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年度减少5314.00元。主要减少原因为接待次数比上年减少，今年接待次数为36次，接待人数为216人，人均接待费为34.43元，接待支出较为合理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7437.80元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7437.80元。其中：

国内接待费支出7437.80元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、检查和工作督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县共和镇田心卫生院部门2019年机关运行经费支出0元，与上年相比，没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牟定县共和镇田心卫生院部门资产总额3334860.50元，其中，流动资产1271724.59元，固定资产2063135.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加833232.33元，其中：流动资产增加275331.56元，固定资产增加557900.77元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少2700.00元，其他资产增加0元。置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

牟定县共和镇田心卫生院2019年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，因此，公开07表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

牟定县共和镇田心卫生院

2020年10月29日