牟定县搬迁安置办公室2019年度部门决算公开说明

牟定县搬迁安置办公室2019年度部门决算公开说明

目       录

  第一部分  牟定县搬迁安置办公室概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

     一、机关运行经费支出情况

     二、国有资产占有情况

     三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  牟定县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行国家和省州县有关移民工作的法律、法规和政策。

2、配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。

3、依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

4、编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。

5、负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。

6、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

7、根据县人民政府的委托，与乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转)协议”。

8、配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责本行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作。

9、负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内水库农村移民后期扶持人口核定、登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

10、做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

11、组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民生产技能培训。

12、负责本行政区域移民业务统计上报工作。

13、完成上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、上下联动，确保移民后期扶持人口动态管理和直补到人资金准确安全及时发放。

2、着力推进大中型水库移民后期扶持项目实施工作。

2019年以来，我办完成了共和镇代冲村委会龙裕村基础设施、凤屯镇飒马场村委会松厂村沟渠、凤屯镇飒马场村委会松厂村基础设施、共和镇天台村委会三层楼村文化活动场所4个建设项目，完成投资175万元。项目建成后改善了群众灌溉条件、文化活动场所条件和居住环境。目前我办正在实施牟定县大中型水库库区移民安置区葛根产业发展一期项目、江坡镇和平村委会何家庄和共和镇庆丰村委会石丫口李家美丽家园建设3个项目，计划总投资1782万元。

3、积极动员移民报名参加职业教育。为加大水库移民智力扶持力度，提高移民素质和就业水平，增加移民收入，维护社会和谐稳定，我办扎实做好2019年大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作。移民职业教育主要是由省搬迁安置办公室联合省财政厅委托省内11所大中专院校承担大中型水库移民后期扶持职业教育任务，对参加职业教育的移民学生给予一定的学费和生活费补助，中专、大专和五年一贯制大专均补助三年，其中五年一贯制大专按中专补助标准补助前三年。中专人均补助5000元/年，大专人均补助8000元/年。为确保移民职业教育这项惠民政策落到实处，我办通过多次深入移民安置区、移民村组和移民户家中，采取召开村组干部会、户长会、广泛分发招生宣传资料、与移民面对面交流等方式，使移民全面了解招生学校的情况及相关扶持政策，积极动员符合条件的移民学生报名参加职业教育。通过努力，全县共有6名初中毕业生报名就读中专，每年可享受大中型水库移民后期扶持职业教育补助30000元，为促进大中型水库移民家庭脱贫解困发挥了积极作用。

4.高度重视，全力维护社会稳定

2019年以来，我办共接待来访群众48人次，针对群众反映的问题，我办高度重视，及时给予解决答复，先后解决了凤屯村委会滇中引水搬迁安置点群众反映道路未硬化、排水不畅影响房前农田等一批热点难点问题，全力维护了社会和谐稳定。

5.围绕中心，脱贫攻坚各项工作全面落实

我办扶贫联系点为共和镇庆丰村委会，共帮扶22户贫困户。2019年以来，按照全县脱贫攻坚要求，紧扣“两不愁三保障”和“6105”的脱贫退出标准，认真落实“五包五定”和“五个一”工作要求，全力抓好我办扶贫联系点共和镇庆丰村委会脱贫攻坚各项任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县搬迁安置办公室2019年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

     九、项目支出绩效自评

     十、项目支出绩效自评报告（表）

     十一、部门整体支出绩效自评报告

     十二、部门整体支出绩效自评表

                                    （详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县搬迁安置办公室2019年度收入合计766.42万元。其中：财政拨款收入766.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年全年收入1,052.29万元相比减少285.87万元，下降27.17%，严格执行厉行节约和中央八项规定，严控各项标准，保证正常开支。

二、支出决算情况说明

牟定县搬迁安置办公室2019年度支出合计766.32万元。其中：基本支出173.32万元，占总支出的22.62%；项目支出593万元，占总支出的77.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年全年支出1,060.15万元相比减少293.83万元，下降27.72%，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障牟定县搬迁安置办公室事业单位机构正常运转的日常支出173.32万元。与2018年基本支出193.78万元相比减少20.76万元，下降10.56%。日常公用经费2019年为8.14万元，较上年的19.54万元减少11.4万元，下降58.34%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.7%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障牟定县搬迁安置办公室为完成工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出593万元。与2018年项目支出866.37万元相比减少273.37万元，降低31.55%，主要原因分是基础设施建设项目支出减少。具体建设项目开展工作情况如下:

2019年以来，我办完成了共和镇代冲村委会龙裕村基础设施、凤屯镇飒马场村委会松厂村沟渠、凤屯镇飒马场村委会松厂村基础设施、共和镇天台村委会三层楼村文化活动场所4个建设项目，完成投资175万元。项目建成后改善了群众灌溉条件、文化活动场所条件和居住环境。目前我办正在实施牟定县大中型水库库区移民安置区葛根产业发展一期项目、江坡镇和平村委会何家庄和共和镇庆丰村委会石丫口李家美丽家园建设3个项目，计划总投资1782万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出455.86万元,占本年支出合计的59.49%。与2018年的211.66万元对比增加244.98万元，增加53.65%，主要原因是项目工作增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于退休人员的职业年金；

2.社会保障和就业（类）支出20.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于在职人员养老保险；

3.卫生健康（类）支出11.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于在职人员医疗保险；

4.农林水（类）支出411.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.34%。主要用于单位行政运行支出；

5.住房保障（类）支出10.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于在职人员住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为1.98万元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.48万元，完成预算的74%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中央八项规定要求以来，牟定县搬迁安置办公室进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，导致三公经费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加-0.88万元，增长-30.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加-0.52万元，增长-25.95%；公务接待费支出决算增加-0.36万元，增长-41.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中央八项规定要求以来，牟定县搬迁安置办公室进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，导致三公经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占74.65%；公务接待费支出0.5万元，占25.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.48万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于后期扶持及项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州搬迁安置办公室领导及外县搬迁安置办公室到我县检查工作所产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出129.3万元，与上年对比减少20.37万元，主要原因分析为牟定县搬迁安置办公室一是人员较上年减少3人，二是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。机关运行经费主要用于支付办公费 、印刷费 、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牟定县搬迁安置办公室资产总额19.03万元，其中，流动资产2.85万元，固定资产16.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少51.18万元，其中;流动资产减少0万元，固定资产减少51.18万元为计提固定资产折旧,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

（一）项目支出概况

2019年度，牟定县搬迁安置办公室项目支出593.00万元，主要用于搬迁安置办公室大中型水库农村移民后期扶持人口动态管理和资金发放及基础设施建设和经济发展工作。

（二）项目支出绩效自评

2019年以来，我办完成了共和镇代冲村委会龙裕村基础设施、凤屯镇飒马场村委会松厂村沟渠、凤屯镇飒马场村委会松厂村基础设施、共和镇天台村委会三层楼村文化活动场所4个建设项目，完成投资175万元。项目建成后改善了群众灌溉条件、文化活动场所条件和居住环境。目前我办正在实施牟定县大中型水库库区移民安置区葛根产业发展一期项目、江坡镇和平村委会何家庄和共和镇庆丰村委会石丫口李家美丽家园建设3个项目，计划总投资1782万元。。2019年项目支出由主任牵头负责，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握，保障了项目实施的质量，资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。

（三）项目绩效目标管理

为高标准、高质量完成全年项目任务，县搬迁安置办公室及早谋划、精心部署，扎实做好年度目标管理绩效工作。
   一是高度重视，加强工作对接。单位领导高度重视，立即行动，召开专题会议研究部署考核工作。 二是压实责任，强化工作落实。紧盯年度目标不放松。坚持主要领导亲自抓、分管领导具体抓的原则，确定本单位考核责任机构，将目标任务细化、量化、责任化，做到责任主体明确、工作标准明确、完成时限明确。单位上下分工明确，通力协作，形成环环相扣抓工作的局面。

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

2019年，我办积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

预算配置控制较好，预算执行比较到位。本年没有新建楼堂馆所。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度。资金使用合规：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、行政运行经费：是指单位的人员及公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。