监督索引号53232300121601000
牟定县委政法委部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 牟定县委政法委概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县委政法委概况
一、主要职能
（一）主要职能
(1)根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动；(2)对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署，并抓好贯彻落实；(3)组织、协调、指导维护社会稳定工作；(4)组织协调全县综治工作，推动各项措施的落实；(5)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施；(6)支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门工作，督促大案要案的查处，研究协调有争议的重大、疑难案件；(7)组织推动政法战线的调查研究，探索政法工作改革，并通过改革进一步加强政法工作；(8)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，向县委及其组织部门提出政法部门领导干部任免的建议和意见，协助考察考核；(9)指导各乡(镇)的政法综治工作；(10)办理县委和州委政法委、州综治委交办的其它事项。牟定县委政法委用《政府会计制度》进行会计核算。
政法委机关内设8个股室（政工办、政法办、执法监督股、政治安全维稳指导股、反邪教协调股、基层社会治理和综治督导股、新闻宣传与信息化股、法学会），属财政全额拨款单位。到2019年末，政法委机关人员编制11人，实有在职职工13人，退休人员4人；实有车辆1辆（公务用车1辆)。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，牟定县委政法委在县委、县人民政府的正确领导和州委政法委的指导帮助下，始终坚持以法治为引领、以深化改革为动力、以科技信息应用为支撑，以“防风险、强服务，抓重点、补短板”为手段，在化解社会矛盾、创新社会治理、夯实基层基础等方面主动作为，各项工作取得了新成效、新进展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县委政法委部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
到2019年末，政法委机关人员编制11人，其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县委政法委部门2019年度收入合计4224587.18元。其中：财政拨款收入4219417.47元，占总收入的99.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5169.71元，占总收入的0.12%。与上年4528915.72元相比，减少304328.54元，减少6.72%，减少的主要原因是机构改革，职能及人员划转至县司法局，人员减少至 使经费支出减少。
二、支出决算情况说明
牟定县委政法委部门2019年度支出合计3976208.65元。其中：基本支出3132208.65元，占总支出的78.77%；项目支出844000元，占总支出的21.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。年末结转结余260274.93元。与上年支出4528915.72元相比，减少552707.07元，减少12.2%。其中：基本支出与上年3394915.72元相比，减少262707.07元，减少7.74%。减少的主要原因是机构改革，职能及人员划转至县司法局，人员减少至 使经费支出减少；项目支出与上年1134000元相比，减少290000元，减25.57%，减少的主要原因是2019年机构改革职能及人员划转至县司法局，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县委政法委机关正常运转的日常支出3132208.65元。与上年3394915.72元相比，减少262707.07元，减少7.74%。减少的主要原因是机构改革，职能及人员划转至县司法局，人员减少至 使经费支出减少；基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.82%；办公费、水电费、公务接待费、手续费、工会经费、物业管理费等日常公用经费占基本支出的7.18%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县委政法委机关为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出844000元。与上年1134000元减少290000元，减25.57%，减少的主要原因是机构改革，职能及人员划转至县司法局，人员减少至 使经费支出减少。项目开支是政法委行政机关为履行特定职责，办理案件和开展业务工作支出的经费，包括印刷费、邮电费、差旅费、维护（修）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及办公设备购置等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县委政法委部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3976208.65元,占本年支出合计的100%。与上年4528915.72元对比，减少552707.07元，减少12.2%，减少的主要原因是机构改革，职能及人员划转至县司法局，人员减少至 使经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3269287.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.22%。主要用于委机关的各项工资福利支出及对个人和家庭的补助支出、其他社会保障缴费支出；正常运转所发生的支出费用，包括办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、手续费、工会经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、业务装备购置费等；
2. 公共安全（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于委机关的正常运转所发生的支出费用，包括办公费、业务装备购置费等；
3.社会保障和就业（类）支出353061.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金及离退休人员退休费；
4.卫生健康（类）支出183706.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；
5.住房保障（类）支出150153元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县委政法委部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为38407.19元。与上年支出65496.09元相比，减少了27088.9元，下降了41.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算为28860.19元，与上年支出48577.09元相比，减少19716.9元，下降了40.59%；公务接待费支出决算决算为9547.00元，与上年支出16919.00元相比，减少7372元，下降43.57%。减少的原因是严格控制和规范公务接待，加强了公务用车管理。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28860.19元，占75.26%；公务接待费支出9547.00元，占24.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出28860.19元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出28860.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出9547.00元。其中：国内接待费支出9547.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州上级部门及其它县市委政法委到我县检查指导交流工作接待。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县委政法委部门2019年机关运行经费支出239370.64元，与上年779077.37元对比，减少539706.73元，减少69.28%，减少主要原因是机构改革，职能划转，人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、公务员接待费及工会经费等。使用情况是：办公费89181.91元，邮电费1460.03元，差旅费25674.00元，维修费4520.00元，培训费17007.00元，公务接待费2836.00元，劳务费36862.04元，工会经费23492.66元，公务用车运行维护费10460.00元，其他交通费2879.00元，其他商品和服务支出4100.00元，资本性支出20898.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县委政法委部门资产总额880059.44元，其中，流动资产320051.05元，固定资产560008.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14202.41元，其中;流动资产增加275387.02元，固定资产增加139965元，固定资产净值减少261184.61元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
880059.44
320051.05
560008.39
0
0
0
560008.39
0
0
0
0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额71700.00元,其中：政府采购货物支出71700.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
4、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
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