牟定县农业综合执法大队2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）负责相关农业法律法规、条例、方针政策的宣传贯彻落实；

（二）依照相关法律、法规、规章的规定，实施农作物种子、农药、肥料等农资市场执法监管，规范农资市场秩序，提高农资产品质量，保障农业生产安全和农产品质量安全；

（三）负责种子、农药、肥料、渔业和农产品质量安全行政处罚案件办理工作；

（四）负责备荒救灾种子的质量抽检工作；

（五）完成上级交办的其他的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，以农资经营户为重点，集中举办培训班2期，培训经营户206人次。出动执法人员276人次，检查农资经营门店236个次、农产品生产基地35个次，抽取农药样品21个、玉米品种15个、油菜样品2个，送检验机构进行质量检测和转基因检测，目前尚未收到检测结果；开展种子经营户转基因告知42户。立案查处假劣农资案件5件（其中农药2件、种子3件），上缴罚没款83111.5元（其中：罚款79400元、没收违法所得3711.5元）；调解水稻种子纠纷案件2件，农药案件1件；移交给州执法支队立案查处农药案件2件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

牟定县农业综合执法大队纳入2019年部门决算编报的单位共1个。行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年牟定县农业综合执法大队年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

牟定县农业综合执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县牟定县农业综合执法大队2019年度收入合计1621327.38元。其中：财政拨款收入1621327.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。总收入与2018年相比增加12262.76元，增长0.76%，主要原因分析职业年金增加。

二、支出决算情况说明

牟定县牟定县农业综合执法大队2019年度支出合计1,586,948.34元，年末结余34,379.04元。其中：基本支出1,568,327.38元，占总支出的98％；项目支出18620.96元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与上年对比支出减少22116.28元，减少1.4%,主要原因分析本单位严格按照县委县政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，有效降低各项开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1,586,948.34元。与上年对比减少22116.28元,减少1.4%。主要原因单位严格按照县委县政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，有效降低各项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18620.96元，占2%。与上年对比减少支出22979.04元,主要原因是项目资金未及时支付。具体项目开支及开展工作情况是：1、用于办公支出5,911.96元。2、执法监管经费主要用于宣传资料的印制支出5,800.00元。3、化肥农药监管等支出6909元，各项工作均已完成当年制定的工作任务目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县农业综合执法大队2019年度一般公共预算财政拨款支出1,586,948.34元,占本年支出合计的100%。与2018年总支出1,609,064.62元对比总支出减少22116.28元,降幅1.4%。主要原因是我单位严格按照县委县政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，加强内控制度管理，减少不必要的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于单位办公费经费支出。

2.社会保险和就业（类）支出391438.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的25%。主要用于离退人员离退休费199006.8元，养老保险125526.16元，机关事业单位职业年金缴费支出66905.84元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出119966.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用支出。

4.农林水（类）支出979025.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的62%。主要用于事业运行960404.14元，化肥、种子执法监管18620.96元。

5.住房保障支出（类）支出88518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县农业综合执法大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200元，支出决算为182元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为182元，完成预算的91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因“放管服”行政许可、行政审批下放，业务主管部门来指导检查的人数与次数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少218元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少218元，减少的主要原因是新的部令实施后业务主管部门来检查、指导业务工作的频率与次数相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出182元，占91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出182元。其中：

国内接待费支出4182元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务主管部门督导检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县农业综合执法大队2019年机关运行经费支出44,119.05元，与上年对比40,231.80元,与上年对比增加支出3887.25元,增长9.6%。主要原因是公用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费25,880.60元，水费798.1元，电费1,067.51元，邮电费2,410.20元，差旅费328.00元，公务接待费182.00元，劳务费2,428.59元，工会经费7,314.05元，其他交通费1,210.00元，其他商品和服务支出2,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县农业综合执法大队资产总额462,631.38元，其中，流动资产100,977.86元，固定资产净值361,653.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少166718.06元，其中：固定资产计提折旧减少47598.38元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。