牟定县疾病预防控制中心2021年部门预算目录
第一部分 牟定县疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明
第二部分 牟定县疾病预防控制中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担全县传染病的监测、控制和疫情处理、政府指令性和指导性计划免疫、卫生突发事件处理和重大灾害防疫、健康相关产品的检验、鉴定和卫生学评价、保障人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生、学校卫生、职业卫生的监测与预防、对严重危害人群健康的慢性传染病、地方病、寄生虫病的监测与控制、健康教育、健康促进、预防性健康检查及健康监护、部分慢性非传染病的监测与预防、爱国卫生技术指导和经常性的公共卫生管理、预防医学应用研究等，是全县基层卫生单位疾病控制业务技术指导及业务培训中心。
（二）机构设置情况
纳入牟定县疾病预防控制中心2021年部门预算编制的单位共1个，即：牟定县疾病预防控制中心。现有在职职工28人，退休21人，享受遗属补助人员3人，公务用车2辆。
（三）重点工作概述
1.继续抓实党建和党风廉政建设，加强行业作风建设。牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建不称职”的理念。扎实开展“两学一做”学习教育，认真履行党风廉政主体责任和监督责任，深入推进“四项谈话”工作，把守纪律讲规矩和履职尽责督促检查工作放在更加突出的位置，从思想上进一步教育引导职工，营造风清气正的行业氛围，为各项指标任务的落实奠定坚实基础。
2.根据结核病“三位一体”新型防治服务模式的方案要求，协助县卫生健康局认真实施好转型期间的各项工作，确保2021年10月底以前我县顺利完成各项考核指标。
3.继续加大对基本公共卫生服务项目疾控包和健康教育包的督促指导力度，进一步规范各项痕迹资料的收集管理。
4.进一步加强疾控卫生应急能力建设，充实物资、人员队伍，加强培训，提升应急能力水平，为应对新形势下的突发公共卫生事件做好准备。
5.以第四轮省级艾滋病综合防治项目在我县实施的有利契机，进一步推动我县艾滋病防治工作，为打赢第四轮防艾人民战争打下坚实基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：事业编制36人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人。
离退休人员21人，其中：退休 21人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入448.32万元，其中：一般公共预算财政拨款448.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年528.82万元对比减少80.50万元，下降15.22%，减少的主要原因是本部门在职实有人员比上年减少3人后人员经费预算正常减少。其次，今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入448.32万元，其中:本年收入448.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款448.32万元（本级财力448.32万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年528.82万元对比减少80.50万元，下降15.22%，减少的主要原因是本部门在职实有人员比上年减少3人后人员经费预算正常减少。其次，今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，部门财务收入减少。
四、预算单位支出情况
（一）预算单位支出基本情况
2021年部门预算总支出448.32万元。财政拨款安排支出 448.32万元，其中：基本支出448.32万元，项目支出0万元。与上年528.82万元对比减少80.50万元，下降15.22%，减少的主要原因是本部门在职实有人员比上年减少3人后人员经费预算正常减少。其次，今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，部门财务收入减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构332.99万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险缴费）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.76万元，主要用于部门离退休人员公用经费支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.88万元，主要用于部门在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.42万元，主要用于部门职工医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.86万元，主要用于部门公务员医疗补助缴费单位缴纳部分的经费开支。
6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.41万元，主要用于部门住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本部门2021年财政拨款安排支出按经济科目分组，其中：基本支出448.32万元，项目支出0万元。
1.基本支出448.32万元，其中：30101基本工资121.48万元，30102 津贴补贴69.88万元，30103奖金60.50万元，30107绩效工资60.32万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费41.88万元，30110职工基本医疗保险缴费23.56万元，30111公务员医疗补助缴费15.86万元，30112其他社会保障缴费3.17万元，30113住房公积金31.41万元，30201办公费4.10万元，30205水费1.30万元，30206电费2.20万元，30207邮电费1.10万元，30217公务接待费2.50万元，30228工会经费2.52万元，30231公务用车运行维护费4万元，30239 其他交通费用0.90万元，30299其他商品和服务支出0.84万元，30305 生活补助0.80万元。
2.项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.60万元，与上年相比持平。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无预算。本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
本部门2021年公务接待费预算为2.60万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门重点项目预算绩效目标详见附表9：项目支出绩效目标表（本次下达）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年预算单位运行经费安排19.46万元，与上年19.94万元对比减少0.48万元，减少2.41%，增加的主要原因是2020年12月财政全额保障单位在职实有人员比上年同期减少2人后公用经费预算减少。
2021年预算单位财政拨款运行经费安排19.46万元，其中：30201办公费4.10万元，30205水费1.30万元，30206电费2.20万元，30207邮电费1.10万元，30217公务接待费2.50万元，30228工会经费2.52万元，30231公务用车运行维护费4万元，30239 其他交通费用0.90万元，30299其他商品和服务支出0.84万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2021年度县财政未安排本部门扶贫资金。
（五）空表情况说明
1.由于本部门2021年度无项目支出安排，故《部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》（附表8）为空表。
2.由于本部门2021年度无项目支出安排，故《项目支出绩效目标表（另文下达）》（附表10）为空表。
3.由于本部门2021年度无政府性基金预算安排，故《政府性基金预算支出预算表》（附表11）为空表。
4.由于本部门2021年度基本支出中无政府采购支出安排，故《部门政府采购预算表》（附表12）为空表。
5.由于本部门2021年度基本支出中无政府采购服务支出安排，故《政府购买服务预算表》（附表13）为空表。
6.由于本部门2021年度无对下转移支付支出安排，故《对下转移支付预算表》（附表14）为空表。
7.由于本部门2021年度无对下转移支付支出安排，故《对对下转移支付绩效目标表》（附表15）为空表。
8.由于本部门2021年度无新增资产配置支出安排，故《新增资产配置表》（附表16）为空表。
附件：牟定县疾病预防控制中心2021年部门预算公开情况表.xlsx(详见附件)
牟定县疾病预防控制中心
2021年3月30日
