监督索引号53232300947500000
第一部分云南省牟定县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省牟定县供销合作社联合社2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分云南省牟定县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县委县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。二是根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。三是指导全县农村新型合作经济组织的发展和食用产业发展计划。研究制定地方国有企业和供销社企业向外商转让资产、股权、经营权的政策并实行监督；根据国家法律法规维护基层社、物流配送中心、农村综合服务社和合作经济组织的合法权益。四是指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级的社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。五是负责全县农村现代流通服务网络体系建设。六是根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。负责组织对社有职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。七是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。
（二）机构设置情况
云南省牟定县供销合作社联合社为县人民政府直属正科级参公管理事业单位，设领导职数一正三副，核定人员编制为10人，经费形式为财政全额拨款，执行政府会计制度。县供销合作社下设办公室、会统业务股、合作经济发展股、社有资产管理中心4个股室。
（三）重点工作概述
（一）抓理论学习，深入领会各级社代会精神。县供销合作社始终重视政治理论学习，把政治理论学习作为提升供销社自身能力素质的重要抓手抓紧抓实，年初以来，认真学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，深入学习习近平考察云南重要讲话精神，深入领会习近平总书记对供销合作社事业发展的重要指示批示精神，全面贯彻落实中华全国供销合作总社第七次社员代表大会、楚雄州供销合作社联合会第一届社员代表大会精神，在学深悟透社代会精神的基础上，自觉把思想统一到党中央和各级供销合作社的决策部署上来，先后组织4次由县供销社干部职工和供销系统内有关人员参加的习近平总书记重要指示批示精神、总社第七次社代会、州社第一届社代会精神的深入学习和研讨，通过学习，进一步统一思想，坚定了供销事业发展信心，提升了县供销社系统干部职工的政治理论思想素质，为深入推进我县供销事业发展提供了强大的精神动力。
（二）抓疫情防控，全面落实各项疫情防控措施。新冠肺炎疫情发生以来，县供销社以高度敏感的政治自觉，切实提高政治站位，迅速动员部署、主动担当作为，第一时间进入状态，实行全员在线、在岗，冲锋在前、连续作战，以最坚决的态度、最坚定的决心、最扎实的措施筑牢疫情防控阻击堡垒，打好疫情防控阻击战。一是加强宣传，做到宣传到位全覆盖。在做好县社全体干部职工组织动员疫情防控工作的同时，应用微信推送、制作宣传标语和警示牌、粘贴宣传画、电子显示屏滚动播出等手段，分别在县供销社负责管理的两个网格化管理小区和社有企业进行疫情防控宣传，及时把中央和省、州、县出台的防控措施宣传到小区每户住户，确保小区住户和社有企业人员人人知晓疫情防控知识和各项措施。二是全面排查，做到排查到户到人全覆盖。先后对县供销社管理的2个网格化小区41户96人（南大街老供销社住宿区20户37人、日杂土产公司21户59人）返乡情况进行了全面排查，摸清返乡人员的活动轨迹，并落实专人每天对出入小区人员进行登记，每天按时上报小区人员返乡人员情况。三是认真落实“云南抗疫情”二维码安装和监督出入人员扫码登记、居家隔离等工作。压实县社干部职工监管责任，每天派出2名县供销社干部职工对2个网格化管理住宿小区进行监督，第一时间掌握县外、州外、省外返乡人员进出小区情况，认真落实返乡人员“云南健康申报”系统扫码安装申报工作，对来自省外的3名返乡人员进行了健康申报，对来自安徽省的2名人员采取了居家隔离观察14天的措施，并落实专人进行监督落实。四是认真落实社有企业复工复产各项措施，有效组织社有企业复工复产。按照各级关于复工复产有关要求，在认真做好复工复产前各项准备工作后，指导社有企业鑫农经贸有限公于2月23日复工。社有企业复工营业后，严格要求公司上班人员执行佩戴口罩、对工作场所进行消毒、监督顾客佩戴口罩和进出进行扫码登记等各项措施。通过压实责任，抓实各项措施落实，新冠肺炎疫情防控取得了决定性胜利。
（三）抓经济发展，圆满完成各项经济指标任务。年初以来，牟定县供销社紧盯州供销社下达我县的各项经济指标任务，在受新冠肺炎疫情影响极为不利的情况下，进一步强化班子成员责任，压实股室具体工作责任，加强了对供销系统行管企业、农资企业、农民合作社、农村综合服务社等经济实体的指导，并做到每月一分析、每季一调研，认真分析经济发展中存在的问题，及时研究加以解决，通过压实责任、加强指导，保证了各项经济指标任务的圆满完成。
（四）抓综合改革，不断壮大供销为农服务队伍。持续推进供销合作社综合改革工作，认真总结供销合作社综合改革经验成果，对我县综合改革进行深入总结和评估，查找差距弱项，尽快补齐短板。一年来，我县以夯实供销为农服务基础为重点，以建强供销为农服务队伍为目标，先后规范农民专业合作社3个，提升改造农民合作社综合服务中心1个，提升改造社区城市消费合作社1个，改造升级薄弱基层社1个，新建农村综合服务社3个，新建电商服务站点5个，新建庄稼医院1个，组织教育培训5批次，培训人员达90多人。新发展村级基层供销社2个，在指导村级供销合作社建立社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”的同时，指导天台村供销社充分利用加入村级供销社的牟定现代农机专业合作社优势，积极为广大农户开展机耕、机播、中耕管理、收割、粮食烘干等系列化服务；指导军屯村供销社依托下设的牟定众鑫种植专业合作社集中9个村民小组土地进行集中统一种植经营，把村级基层供销社建设成村级集体经济组织。
（五）抓业务拓展，不断改进供销为农服务方式。县供销社始终把为农服务放在首位，不断拓展供销为农服务范围，并重点在农资供应、农产品和农村日用品流通、农村市场建设、农村流通信息服务网络建设等重点领域和环节持续用力，不断为农民提供便利实惠、安全优质的服务。主动适应农业适度规模经营的新形势，依托县供销社社有企业和行管农资经营企业，采取大田托管、代耕代种、股份合作、以销定产等多种方式，为农民和各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工等系列化服务，推动农业适度规模经营，提高农业生产社会化服务水平，一年来共完成土地托管等社会化服务面积16000多亩。充分利用供销网络资源优势，通过县供销社牵线搭桥，牟定天台羊泉油腐乳成功入驻“云品惠”网络销售平，全年共组织4批次50多种产品参加由省社、州社组织的种类线上、线下产品展销、代购等活动，帮助销售农特产品680多万元。充分利用我县丰富的食用菌资源，不断提升野生食用菌加工生产水平，加快推进人工菌栽培生产发展和市场开拓，培育农村新的经济增长点。
（六）抓项目规划，不断谋划供销事业发展蓝图。为进一步夯实我县供销发展基础，一年来，县供销社把项目规划和向上争取项目支持作为县供销社重点工作抓紧抓实。先后向州供销社上报了计划总投资100万元的人工食用菌反季节栽培及扩繁项目和计划总投资274万元的农村垃圾清运项目。在做好向上争取项目的同时，积极主动做好项目规划，争取多方支持供销事业发展，通过县发改委先后向省、州上报3个政府专项债项目：一是特色农产品仓储冷链物流加工集散中心建设项目。二是食用菌产业升级发展项目。三是高原特色农产品仓储冷链物流园区建设项目。在抓紧规划政府专项债券项目的基础上，主动与发改、农业、国土资源等部门配合，规划楚雄州食用菌产业园区建设项目，努力争取楚雄州食用菌产业园区建设项目能落户牟定建设。通过规划和向上争取项目，为“十四五”期间牟定供销事业绘好蓝图，明确了发展目标和努力方向。
（七）抓党建引领，党风廉政建设持续深入推进。按照县委关于党建、党风廉政建设、思想意识形态、法治政府建设、扫黑除恶、保密等工作要求和部署，牟定县供销社始终以党建引领为总抓手，压紧压实各项目标责任，全力推进各项目标任务落实。按照牟定县“六个年”工作和“十个一”警示教育实施方案，结合县供销社实际，分别召开各类会议进行了安排部署，及时制定实施方案，抓实各项任务落实。通过持续抓各项工作任务落实，县社以党建促工作落实的能力不断提升，“四个意识”不断树牢，基层党建不断得到巩固，工作和思想作风不断加强，促进了县社各项工作的落实。今年，为加强党建阵地建设，树立供销为农服务新形象，县供销社在机关会议室建设了党建和党风廉政书架，在办公室两侧建设了融入党建、党风廉政建设、供销为农服务等为一体的供销文化宣传栏，全面打造供销为农服务新形象，提振了供销为农服务精气神。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入223.71万元，其中：一般公共预算223.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年238.99万元对比减少15.28万元，下降6.39%，减少主要原因一是调入人员2人，调出人员1人；二是今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，已归口到社保中心统一支付所形成。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入223.71万元，其中:本年收入223.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.71万元（本级财力223.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年238.99万元对比减少15.28万元，下降6.39%，减少主要原因一是调入人员2人，调出人员1人；二是今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，已归口到社保中心统一支付所形成。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出223.71万元。财政拨款安排支出223.71万元，其中：基本支出223.71万元，与上年238.99万元对比减少15.28万元，下降6.39%，减少主要原因一是调入人员2人，调出人员1人；二是今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，已归口到社保中心统一支付所形成。
项目支出0万元，与上年对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出17.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、退休人员经费等支出。
2.卫生健康支出18.56万元，主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。
3.商业服务业等支出174.89万元，主要用于单位职工工资、公用经费、工伤保险等支出。
4.住房保障支出12.71万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组其中：基本支出223.71万元，项目支出0万元。
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含:（1）机关工资福利支出203.56万元，其中：工资奖金补贴154.81万元、社会保障缴费36.04万元、住房公积金12.71万元；（2）机关商品和服务支出19.10万元，其中：办公经费3.48万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费2万元、工会经费2.04万元、其他交通费用10.68万元，其他商品和服务支出0.6万元；（3）对个人和家庭的补助1.05万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出203.56万元，其中：基本工资48.26万元、津贴补贴67.73万元、奖金32.82万元、其他工资福利支出6.0万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.95万元、职工基本医疗保险缴费9.53万元、公务员医疗补助缴费8.01万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金12.71万元；（2）商品和服务支出19.10万元，其中：办公费0.98万元、印刷费0.3万元、水费0.25万元、电费0.18万元、邮电费1.2万元、物业管理费0.07万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.04万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他交通费用10.68万元、其他商品和服务支出0.6万元；（3）对个人和家庭的补助1.05万元，其中：生活补助1.05万元。
五、省对下专项转移支付情况
本部门列入省对下专项转移支付情况。无
（一）与中央配套事项
我部门与中央配套事项。无
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项。无
（三）经济社会事业发展事项
我部门经济社会事业发展事项。无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，与上年2.3万元持平具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
我部门2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年0.3万元增加0万元，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.0万元，与上年2.0万元持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.0万元，与上年2.0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2021年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2021年机关运行经费安排8.42万元，与上年的8.01万元对比增加0.41万元，增长5.12%，主要原因是在职人员增加，公用经费预算增加。机关运行经费8.01万元分别安排办公费0.98万元、印刷费0.3万元、水费0.25万元、电费0.18万元、邮电费1.2万元、物业管理费0.07万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.04万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他商品和服务支出0.6万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分云南省牟定县供销合作社联合社2021年部门预算表
附件：云南省牟定县供销合作社联合社2021年部门预算公开情况表（详见附件）
牟定县供销社2021年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县供销合作社联合社
2021年3月31日
监督索引号53232300947500111
