牟定县政务服务管理局2021年预算公开目录
第一部分 牟定县政务服务管理局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县政务服务管理局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县政务服务管理局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定县政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县行政审批服务中心、县公共资源交易中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。
2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织县级各部门承接、下放、取消行政许可事项。
3.负责从县级部门划入的行政审批事项（以双方签订划转备忘录为准）办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相关责任。组织划入的行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定等工作，以及需要通过招投标拍卖、需要有关部门联合会审、联合验收等工作。
4.指导部门集中办理进驻的行政审批事项和公共服务事项等，对服务质量、服务效率进行管理和监督。
5.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法，并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核；指导乡镇人民政府、村（社区）政务服务工作。
6.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。
7.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。
8.统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。
9.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。
10.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。
11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。
12.负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室日常工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
牟定县政务服务管理局，内设8个股室办公室、政务服务股、政策法规股、电子政务股、招投标监督管理股、项目投资审批股、社会事务审批股、市场主体事务审批股。
（三）重点工作概述
1.疫情防控责任扛稳压实。一是提高政治站位，切实把思想统一到中央和省州县的部署要求上，及时召开工作会议，落细落实工作措施，全力守护人民群众生命安全和身体健康。二是加强组织领导，成立由局长任组长的应对新型冠状病毒感染疫情工作领导小组，下设综合协调组、业务协调组（政务服务中心、行政审批中心、中介超市）、安保维稳组、后勤保障组四个专项小组，细化工作措施、压实工作责任，全力做好疫情防控和服务好企业和群众工作。三是组织引导企业和群众政务服务“网上办”“掌上办”，充分利用“不见面审批”的网络平台优势，解决群众办事“不出门、不出村”“不见面、不找人，最大限度减少办事人员聚集和人员流动。四是全力做好政务服务中心实体大厅保障工作。制定工作方案，每天不少于3次对政务场所公共区域、楼道、办事大厅、办公室等进行全面、严格消毒，在门口设置防控点，常态化对进出工作人员进行体温检测、口罩检查、信息登记，并组织业务协调办理专班组人员对办事群众进行分流、疏导和解释，确保疫情防控期间群众办事顺畅、快捷，实现零投诉。
2.政务服务能力提质增效。一是深入推进“互联网+政务服务”，落实政务服务“好差评”制度，以“互联网+”统领政务服务转型升级，推进网上政服务平台升级改版，完成与国家平台对接。截至10月30日，全县网上大厅可办事项达1035项，累计受理政务服务事项130430件，办结率达100%。二是加大“一部手机办事通”推广应用，推进政务服务事项“网上办”“掌上办”。根据州级最后一次公布的数字，办事通注册认证24714人，实名认证率12.15%，办事通上线可办事项490项，办件11403件。三是积极探索加强投资审批中介服务管理，完善建立签约项目后续跟踪监管机制，节约财政资金，助力项目审批提速。1至10月，县级投资审批中介超市公开选取中介服务项目81个，预算中介费用335.49万元，节约资金68.32万元，节约率20.36%。
3.审批制度改革有序推进。一是审批程序不断规范。根据机构改革后职权事项调整、法律法规的立改废释及部分行政职权取消、调整、下放和新增情况，对部门行政职权事项进行取消、调整、承接和新增，规范梳理权责清单并将全县保留的6785项行政职权事项、51050项责任事项、44289项追责情形以权力清单和责任清单的形式对外进行公布。二是审批环节不断优化，完善“一次检查”“一次验收”等制度，有效避免行政相对人多次跑、多次评，减轻企业审批成本30%以上，降低行政成本40%以上。三是审批效率不断提升。全面清理规范证明材料，全县一般性审批事项材料减少1/3，政府投资建设项目审批材料从33项减少为17项，企业投资建设项目审批材料从25项减少为14项，审批材料总体减少40%，材料精简率达57%。四是审批时限不断压缩。围绕“3550”目标，深入开展“五个为”和“六个一”专项行动，全县企业开办3个工作日、不动产抵压及注销登记1个工作日、其它登记5个工作日内完成，社会投资一般性建设项目审批50天目标全面实现。1至10月，共受理项目投资审批项目192个，已办结192个，办结率100%。项目审批平均提速率65%，有效促进项目落地和建设提速。
4.法治化营商环境逐步构建。一是完善政策措施推动工作落实。全面贯彻落实国务院《优化营商环境条例》和省、州深化“放管服”改革优化营商环境各项决策部署，制定《关于推进优化营商环境建设的实施意见》《牟定县优化营商环境10条》，进一步完善政策体系。召开全县优化营商环境工作推进会议，做细做实营商环境“红黑榜”评价工作，进一步找准问题差距，明确目标任务，压实工作责任，推动工作落实。二是坚持严格执法。提升涉企和项目服务能力，从优化流程、推进联合踏勘、联合评审、联合审图、联合验收入手，优化审批环节、压缩办理时间。三是积极参与全国首批法治政府建设示范县创建，补齐法治化营商环境短板弱项，打造我县法治化营商环境。
5.爱国卫生“七个专项行动”深入开展。一是强化组织保障，成立由主要领导任组长的推进爱国卫生“7个专项行动”工作领导小组，组建5个专项行动小组，将街道及商铺、小区住户包保责任细化包保到每一位干部职工，做到人人有责、主动担当的工作氛围。二是完善公共设施。投入经费3.36万元，对单位6个卫生间进行提升改造，安装12个感应式冲水箱和7个感应水龙头。新增洗手台2个，在洗手台位置张贴洗手标识和“七步洗手法”卡通宣传画，改造完成一间面积约6平方米的储藏室规范摆放卫生工具及用品。张贴禁烟标识59块。三是常态化开展“常消毒”。成立消毒领导小组，行动组人员每天常态化对卫生间、楼道和服务大厅、行政审批大厅等公共区域进行消杀3次，确保人民群众有个健康的办事环境。四是倡导齐心协力“众参与”。通过会议、微信QQ群、宣传展板、电子显示屏滚动播放、深入各小区各住户发放宣传单等方式，宣传爱国卫生“7+1+1”专项行动。共发放宣传单1560份，制作宣传展板2块，每天服务大厅、审批大厅显示屏滚动播放宣传。
6.全面从严治党纵深推进。一是认真履行管党治党主体责任，切实把党建工作摆在突出位置。将基层党建工作责任制分解纳入班子成员分管工作领域同谋划、同部署、同推进、同考核。二是强化政治引领，抓实党员思想建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党内重要法规制度，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。三是强化责任落实，全面从严治党。认真履行党组班子主体责任，压实班子成员“一岗双责”责任，扎实开展“六个年”工作和“十个一”警示教育。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼，推进“互联网+党建”工作，加强网上党支部和党员日常管理。四是建强支部堡垒，提升党建组织能力。巩固提升党支部规范化建设达标创建工作成效，严格落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活。认真组织开展“五型机关”、“模范机关”创建和“四亮四创四评”活动，每月组织开展党员先锋岗、优质服务岗和文明服务岗评选活动。五是落实挂联机制，助力乡村振兴。实施党支部补短强基、提质增效、创先争优“三大行动”，挂联领导干部下沉到挂联的余新5个党支部（总支），对标任务清单抓落实，推行一线工作法，深入开展“四万三进”活动。六是压实脱贫攻坚政治责任。派出2名驻村队员到凤屯镇河节冲村委会、蟠猫乡朵苴村委会驻村开展脱贫攻坚工作，并认真落实“扶贫日”工作制度。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制10人，事业编制16人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入608.71万元，其中：一般公共预算608.71万元。政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年630.24万元对比减少21.53万元，主要原因是：今年离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中预算，部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入608.71万元，其中:本年收入608.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款608.71万元（本级财力608.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年630.24万元对比减少21.53万元，主要原因是：今年离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中预算，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出608.71万元。财政拨款安排支出608.71万元，其中，基本支出608.71万元，项目支出0万元。与上年630.24万元对比减少21.53万元，主要原因是：今年离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中预算，预算支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出478.29万元，主要用于我单位2021年度工资福利支出及单位运转支出。
2.社会保障和就业支出50.13万元，主要用于我单位2021年度单位基本养老保险、实行归口管理开支的统筹外离退休、职业年金费用。
3.卫生健康支出42.79万元，主要用于我单位在职人员2021年度缴纳行政单位医疗、公务员医疗补助的支出。
4.住房保障支出37.5万元。主要用于我单位在职人员2021年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出608.71万元，项目支出0万元），具体支出明细是：
工资福利支出553.9万元。（其中：基本工资支出138.18万元；津贴补贴支出106.52万元；奖金9.43万元；绩效工资29.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出50万元；职工基本医疗保险缴费支出28.13万元；公务员医疗补助缴费支出13.10万元；其他社会保障缴费支出3.12万元； 住房公积金支出37.5万元。）
商品和服务支出54.81万元。（其中办公费支出8.39万元；水费支出0.15万元；电费支出0.9万元；差旅费支出0.8万元；会议费支出0.25万元；公务接待费支出1.5万元；劳务费支出15万元；工会经费支出6.02万元；其他交通费21.48，其他商品服务支出0.12万元。）
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位2021年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2021年无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位2021年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0.9万元，增长150%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县政务服务管理局2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0.9万元，增长150%。
增减变化原因：机构改革后，人员、职能增加，公务接待任务增加，公务接待费用预算增长。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2021年无项目预算支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
5.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县政务服务管理局2021年机关运行经费安排54.81万元，与上年33.85万元对比增加20.96万元，增长61.9%。主要原因是2021年将公务员交通补贴纳入了商品服务支出中的其他交通费，导致行政运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：牟定县政务服务管理局2021年部门预算公开表
牟定县政务服务管理局
二〇二一年三月三十日
